貳、環(huán)境管理系統(tǒng)稽核之規(guī)劃(編輯修改稿)
2024-11-19 22:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 所有不符合狀況及違反規(guī)定事項的事 務(wù)，來確認(rèn)稽核員判定之不符合事項。 ●舉凡未遵循作業(yè)程序書、指導(dǎo)書、環(huán)境管理方 案等文件作業(yè)均可判定為不符合事項。 ●不符合事項必須加以記錄，以便交受稽核單位 確認(rèn)及提出矯正行動。 1.填寫不符合報告 2.召開總結(jié)會議 3.總結(jié)報告,－110－,?,1.填寫不符合報告： 不符合事項一經(jīng)確定後，稽核員得依據(jù)不符合事 項之客觀憑證，填寫不符合報告，並描述不符合事項之 狀況。,－111－,?,－112－,?,2.召開總結(jié)會議： 稽核員於完成不符合報告後稽核員得依原訂之排 程邀集受稽核單位有關(guān)人員，召開總結(jié)會議，以對此 次稽核結(jié)果做一檢討。 總結(jié)會議應(yīng)邀集受稽核單位之人員及其管理階層 代表參加。 稽核總結(jié)會議之目的為： (1)說明稽核結(jié)果及所有稽核發(fā)現(xiàn)不符合事項 (2)簡要總結(jié)報告 (3)邀請部門提出異議說明 (4)請受稽核單位簽署不符合事項 (5)確認(rèn)矯正措施預(yù)期答覆時間 (6)感謝受稽核單位之協(xié)助,－113－,?,3.總結(jié)報告： 稽核員可就此次稽核結(jié)果及受稽核區(qū)域所發(fā)現(xiàn)之 不符合事項，整理歸納不符合事項之屬性，以了解公 司環(huán)境管理系統(tǒng)之弱點何在，以便提報管理階層， 要求各單位就不符合事項提出矯正行動。 稽核員亦應(yīng)就此次稽核結(jié)果，發(fā)出總結(jié)報告?？?結(jié)報告之內(nèi)容可包括： (1)稽核目標(biāo)及範(fàn)圍 (2)稽核日期 (3)稽核小組成員及負責(zé)稽核區(qū)域 (4)受稽核單位配合成員 (5)不符合事項摘要或統(tǒng)計,－114－,?,(6)建議事項 (7)結(jié)論（含環(huán)境績效達成狀況） (8)簽署 (9)分發(fā)單位 稽核結(jié)果可摘要敘述在稽核報告之封面頁，而所 有之稽核不符合事項可以歸納方式表示。 稽核報告本文，則僅簡述稽核過程。 不符合事項報告，則可歸屬於附件。 總結(jié)報告可於稽核結(jié)束後，由稽核員正式發(fā)文， 向管理階層提報，並分發(fā)各受稽核單位。,－115－,?,八、跟催稽核矯正行動,在收到受稽核單位回覆之不符合事項之矯正與預(yù) 防措施後，稽核小組應(yīng)安排稽核員執(zhí)行對策確認(rèn)工作。 如果稽核員確認(rèn)不符合事項已經(jīng)改正，並確實能 防範(fàn)不符合事項之再發(fā)，則不符合事項可經(jīng)由稽核員 署名後結(jié)案；如果經(jīng)追蹤查證，發(fā)現(xiàn)受稽核單位回覆 之矯正與預(yù)防措施，仍無法徹底改善不符合事項，則 稽核員亦將對確認(rèn)過程確實記錄，並回報受稽核單位 及管理階層，且要求繼續(xù)回覆矯正與預(yù)防措施。,－116－,?,九、環(huán)境管理系統(tǒng)稽核結(jié)果納入環(huán)境管理 審查,公司管理階層須在適當(dāng)期間內(nèi)審查環(huán)境管理 系統(tǒng)，以確保公司之環(huán)境管理系統(tǒng)持續(xù)的適切性、 充足性與有效性。 管理審查應(yīng)包括內(nèi)部環(huán)境管理系統(tǒng)稽核結(jié)果 之評估，並保存記錄。,－117－,?,十、稽核員之角色特質(zhì)與應(yīng)具備之能力,稽核員應(yīng)具備下列之人性特質(zhì)： 1.善於交往 2.
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1