餐飲店管理制度怎么寫8篇(編輯修改稿)
2024-11-19 06:08 本頁面
【文章內容簡介】 的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續(xù)即可。第四條固定資產購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。第五條保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監(jiān)督，發(fā)現問題應不與辦理入庫手續(xù)。八、固定資產管理辦法第一條公司全部固定資產，包括所有包房、廚房、倉庫、其他機械設備、汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按“誰使用，誰負責”的原則進行分工。第二條建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規(guī)格、數量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。第三條折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。第四條折舊計提方法采用使用年限法。九、廚房原材料及其他物品采購管理辦法第一條由廚師長根據樓面經營情況參照廚房庫存，提出采購計劃送交采購。第二條采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄在請購單上。第三條采購員購買后，將原材料分類直接撥入廚房或入庫，由保管員協(xié)同廚師長共同驗收并簽字。第四條驗收后采購員將簽字的請購單連同《申領申購單》、采購發(fā)票送財務報帳。第五條其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務部保管員審核，主管會計簽字，交總經理批準后，交給采購員采購。廚房原材料采購流程圖結合樓面經營預銷售計劃——提出申請——樓面經理、廚師長簽字——采購員采買——廚師長和保管員驗收——直接撥入廚房或入庫——采購員持驗收憑證、發(fā)票到財務核帳——經總經理簽字后——財務報帳其他物品采購流程圖各部門填寫《申領申購單》提出采購計劃——保管員復核——主管會計——總經理審批后——采購員憑單采買——保管員和采購員驗收——入庫——采購員持驗收憑證、發(fā)票核帳報帳十、保管員工作規(guī)范第一條負責記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。第二條定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。第三條貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。第四條出庫物品，必須要由總經理簽字方可出庫。第五條入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。第六條及時報告物資存儲情況，除特殊情況外不得先出庫后補手續(xù)。十一、報損、報廢管理規(guī)定第一條各業(yè)務部門的固定資產、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經理批示并由財務部備案。第二條報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。十二、廚房成本的控制和管理第一條廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領用的調料總價—期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。第二條廚房成本的控制應做好以下幾個方面：，確保投料準確，廚房要有專人負責，投料后的材料邊腳，投到員工餐，以改善員工伙食。、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責管理，并且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。、電、燃氣要本著節(jié)約使用的原則。，在確保菜品風味的同時，節(jié)約一分就為酒店多創(chuàng)造一分效益。、價格合理，以確保本期營業(yè)成本的準確。，既要確保營業(yè)需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金占有量，達到降低經營總成本的目的。，以監(jiān)督廚師長的各項工作。，要對菜品收入和菜品成本的比率作出統(tǒng)計。%以上。餐飲店管理制度怎么寫精選篇3儀容儀表制度a、上班期間需穿著配備工作服，帽子，口罩，時刻保持整潔干凈。b、頭發(fā)需整齊干凈，女性不宜披肩及劉海過長。男性頭發(fā)標準為前不遮眼，后不蓋領，兩側不過耳。c、不得留長指甲，指甲要清潔不得藏污垢。女性指甲油只可用無色d、男的胡子需修剪整齊干凈。e、上班期間不允許佩戴項鏈，戒指等各種首飾。f、言行舉止應表出現愉快，殷勤而有禮，女員工適宜淡妝更衣柜制度：a、每位員工配有一個更衣柜，由員工使用b、衣柜鑰匙由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，如丟失不得擅自更換鎖，統(tǒng)一由辦公室安排并照價賠償。c、個人物品一律存入更衣柜，
范文總結相關推薦
鄂ICP備17016276號-1