20xx年醫(yī)學(xué)專題—公立醫(yī)院風(fēng)險點業(yè)務(wù)層面剖析(編輯修改稿)
2024-11-19 04:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ；資產(chǎn)處置是否得到監(jiān)督管理，處置國有資產(chǎn)是否經(jīng)過審批和備案；資產(chǎn)隸屬關(guān)系是否清晰；資產(chǎn)收益是否按照相關(guān)規(guī)定進行管理，及時上繳，是否存在隱瞞、截留、坐支和挪用；各部門清查核實職責(zé)是否清晰，資產(chǎn)清查程序是否規(guī)范，清查內(nèi)容是否全面，清查報告能否如實反映公立醫(yī)院資產(chǎn)狀況和財務(wù)狀況；國有資產(chǎn)管理是否建立績效評價制度，評價指標(biāo)體系是否科學(xué)；資產(chǎn)管理的全過程是否得到有效監(jiān)管等。建設(shè)項目項目是否經(jīng)過充分、有效的可行性論證；立項決策程序是否規(guī)范；預(yù)算編制是否切合實際；預(yù)算控制制度是否完善并得到落實；招投標(biāo)制度是否健全；招投標(biāo)過程是否存在串通、暗箱操作或商業(yè)賄賂等舞弊行為；是否存在未辦妥項目報建、報批和證照申領(lǐng)的情況下違法施工的現(xiàn)象；工程監(jiān)理單位是否具備獨立性；監(jiān)理人員是否認真履職；施工單位有無隨意拖沓工期、隨意趕工、施工現(xiàn)場控制不到位、缺乏質(zhì)量檢查和檢驗的現(xiàn)象；建設(shè)、施工、監(jiān)理等單位的安全管理責(zé)任劃分是否明確；是否按工程進度和合同約定付款；監(jiān)理人員對于簽證變更把關(guān)是否嚴格；竣工驗收是否規(guī)范；竣工決算報告編制是否準確；建設(shè)檔案是否得到統(tǒng)一、有序管理；工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是否及時；建設(shè)項日的賬務(wù)處理工作是否到位；對監(jiān)理機構(gòu)和外部跟蹤審計機構(gòu)的工作質(zhì)量能否進行監(jiān)督和制約等。合同管理合同業(yè)務(wù)部門和崗位的設(shè)置是否合理，職責(zé)分工是否明確，不相容崗位是否相互分離、相互制約、相互監(jiān)督；
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