【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 二方審核提出的問(wèn)題進(jìn)行了重點(diǎn)審核，現(xiàn)已有效整改，未發(fā)現(xiàn)重復(fù)現(xiàn)象。質(zhì)量體系業(yè)績(jī)、數(shù)據(jù)分析與利用情況，持續(xù)改進(jìn)措施的有效實(shí)施方面情況的概況公司質(zhì)量管理體系績(jī)效考核表明體系自運(yùn)行以來(lái)，取得了明顯成效，在收集、分析和利用信息數(shù)據(jù)方面，各部門(mén)初步形成統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)，統(tǒng)計(jì)工具利用進(jìn)一步得到深化，數(shù)據(jù)可有效分析、運(yùn)用，持續(xù)改進(jìn)工作已開(kāi)展，得到初步成效。顧客滿意度情況公司主要顧客通過(guò)問(wèn)卷方式調(diào)查和每月顧客滿意度自評(píng)，統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)果為92%以上，總體顧客對(duì)公司的評(píng)價(jià)較高。主要措施：對(duì)于顧客反饋的問(wèn)題收集整理之后，在質(zhì)量專(zhuān)題例會(huì)上，查明原因，采取措施及時(shí)進(jìn)行糾正和預(yù)防。對(duì)于退回的產(chǎn)品，由品質(zhì)部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審分析，形成趨勢(shì)。因承運(yùn)商運(yùn)輸過(guò)程發(fā)生的問(wèn)題，我們及進(jìn)將他枘入供應(yīng)商考核范疇之內(nèi)。因公司自身原因造成的，則我們積極采取糾正預(yù)防措施。質(zhì)量分析例會(huì)效果公司每周組織技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部/車(chē)間、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人召開(kāi)專(zhuān)題質(zhì)量分析例會(huì)，通報(bào)和總結(jié)質(zhì)量情況，并對(duì)發(fā)生的問(wèn)題及時(shí)查明原因并進(jìn)行糾正和預(yù)防，形成會(huì)議紀(jì)要，由品質(zhì)部跟蹤和跟進(jìn)。]人辦資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境滿足情況公司目前擁有的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境能滿足目前產(chǎn)量和品質(zhì)的控制要求。實(shí)際的和潛在的外部失效對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響公司自發(fā)展氣車(chē)空濾器以來(lái)，目前尚未有外部失效情況發(fā)生，但根據(jù)公司開(kāi)發(fā)人員對(duì)空濾器性能的充分了解，空濾器質(zhì)量的好壞，雖然對(duì)整車(chē)安全沒(méi)有任何影響，但會(huì)影響發(fā)動(dòng)機(jī)的壽命，對(duì)此，我們已在FMEA中給予充分的考慮。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段分析按產(chǎn)品先期策劃要求和PPAP文件內(nèi)容，在特定階段，CET小組進(jìn)行評(píng)審形成結(jié)果。六、會(huì)上各部門(mén)對(duì)工作實(shí)際操作中遇到的問(wèn)題和2005首次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的4個(gè)問(wèn)題進(jìn)行充分的討論：2005內(nèi)審問(wèn)題改進(jìn)措施（見(jiàn)附頁(yè)）七、周書(shū)忠總經(jīng)理對(duì)本次會(huì)議作最后總結(jié)，并提出具體要求：通過(guò)此次會(huì)議可以看出，質(zhì)量管理體系在我司充分運(yùn)行，符合公司發(fā)展，運(yùn)行良好，公司質(zhì)量管理水平有了一定的提高，產(chǎn)品質(zhì)量不斷地得到改善。大家在評(píng)審當(dāng)中提出的2條需要改進(jìn)的問(wèn)題，請(qǐng)各部門(mén)認(rèn)真制訂整改計(jì)劃，限期整改。10月下旬公司將要進(jìn)行ISO/TS16949:2002體系的復(fù)審，為確保體系持續(xù)有效地運(yùn)行并不斷加發(fā)完善，請(qǐng)各部門(mén)回去以后，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次會(huì)議精神，根據(jù)部門(mén)或車(chē)間實(shí)際，對(duì)本次會(huì)議提出的問(wèn)題及時(shí)落實(shí)，以扎實(shí)有效的質(zhì)量管理體系來(lái)迎接十月份復(fù)審，并順利通過(guò)此次復(fù)審。二0 0 五年七月二十八 浙江恒勃濾清器有限公司 2006年管理評(píng)審計(jì)劃 : 就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，以不斷地優(yōu) 化并使之適應(yīng)變化的條件（市場(chǎng)、技術(shù)等）。: ，并不限于特別規(guī)定的條款； 、目標(biāo)的貫徹及實(shí)施狀況； 、產(chǎn)品審核報(bào)告及其整改措施執(zhí)行情況； ； ； ； ； ，包括人員培訓(xùn)； 。: 由總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，公布評(píng)審內(nèi)容。管理者代表作質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào) 告，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹及實(shí)現(xiàn)狀況報(bào)告、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告以及整改措施。各部門(mén)按評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào)、討論和評(píng)價(jià)，會(huì)議主持人統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，作出評(píng)價(jià)結(jié)論。評(píng)審會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)記錄，并形成“管理評(píng)審報(bào)告”，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放各有關(guān)部門(mén)。4時(shí)間安排及地點(diǎn) 6月 12月 ISO/TS16949:2002質(zhì)量體系管理 ISO9001:2000質(zhì)量體系管評(píng) 會(huì)議室 會(huì)議室 編制：陳紹剛 審批： 2006年1月11日第三篇：管理評(píng)審程序管理評(píng)審程序確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。本程序適用于公司總經(jīng)理組織公司的最高管理層對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行的評(píng)審。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議；批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審的計(jì)劃；編制管理評(píng)審報(bào)告；提供全面的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告（包括方針和目標(biāo)的實(shí)施情況）；對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 公司各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門(mén)主管的各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的實(shí)施情況報(bào)告；制定并實(shí)施管理評(píng)審中與本部門(mén)有關(guān)的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施。 評(píng)審頻次 一般情況下，公司于每年的12月下旬進(jìn)行一次管理評(píng)審。 在下列情況下，由公司總經(jīng)理提出，適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審：① 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場(chǎng)戰(zhàn)略及社會(huì)要求或環(huán)境條件發(fā)生重大變化時(shí)；② 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大環(huán)境污染事故、重大OHS事故或相關(guān)方有重大投訴時(shí)； ③ 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時(shí)； ④ 當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。 評(píng)審人員 管理評(píng)審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持，管理者代表協(xié)助。由管理者代表作好與管理評(píng)審有關(guān)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 參加管理評(píng)審的人員通常有：各職能部門(mén)經(jīng)理、主管。 必要時(shí),由總經(jīng)理決定是否需要增加參與管理評(píng)審的人員。 每次管理評(píng)審的參加人員，在管理評(píng)審計(jì)劃中做出具體規(guī)定。 管理評(píng)審計(jì)劃 一般情況下，在每年的11月初編制管理評(píng)審計(jì)劃。，則適時(shí)編制管理評(píng)審計(jì)劃。管理評(píng)審計(jì)劃由管理者代表編制。管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審人員、時(shí)間安排、評(píng)審方法、評(píng)審輸入的準(zhǔn)備等。管理評(píng)審計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的管理評(píng)審計(jì)劃下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)人員。 管理評(píng)審的輸入 評(píng)審輸入的準(zhǔn)備參加管理評(píng)審的人員在收到管理評(píng)審計(jì)劃后，依據(jù)評(píng)審目的和內(nèi)容，通過(guò)調(diào)查研究、分析有關(guān)的職業(yè)健康安全記錄，在二周內(nèi)，準(zhǔn)備好需提交的資料。通常情況下，各職能部門(mén)/人員應(yīng)按以下分工，準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的各類(lèi)總結(jié)性報(bào)告和資料（這些報(bào)告和資料可以匯總在一份報(bào)告里）： ① 質(zhì)量環(huán)境安全部（QEHS）◆ 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制狀況的總結(jié)報(bào)告?！?環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)總結(jié)報(bào)告?！?應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)情況總結(jié)，事件、事故調(diào)查處理情況總結(jié)報(bào)告?！?糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告?！?監(jiān)視和測(cè)量報(bào)告（在報(bào)告里，對(duì)環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)（污染物排放的監(jiān)測(cè)，資源、能源消耗的監(jiān)測(cè)）情況，OHS運(yùn)行參數(shù)的監(jiān)測(cè)情況，運(yùn)行控制的監(jiān)控情況，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析情況，目標(biāo)、指標(biāo)的符合情況，管理方案完成進(jìn)度，法律法規(guī)遵循情況的檢查進(jìn)行總結(jié)）。◆ 相關(guān)方的投訴、建議及其要求報(bào)告?！?改進(jìn)建議（可涉及目標(biāo)、管理方案的調(diào)整，資源增加等內(nèi)容），本部門(mén)目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況報(bào)告。② 產(chǎn)品研發(fā)部（Ramp。D）◆ 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、改進(jìn)情況報(bào)告。◆ 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制情況。◆ 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中防止環(huán)境污染、節(jié)約資源和能源的情況?！?減少電腦輻射的措施。◆ 改進(jìn)建議，本部門(mén)目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況報(bào)告。③ 生產(chǎn)技術(shù)部（PE）◆ 生產(chǎn)過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控情況報(bào)告（包括特殊過(guò)程的確認(rèn)及監(jiān)控情況，生產(chǎn)過(guò)程的能力信息等）?！?設(shè)備管理情況報(bào)告（含壓力容器管理情況、設(shè)備安全運(yùn)行情況）。◆ 設(shè)施、設(shè)備更新、調(diào)整時(shí)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制情況?！?設(shè)備運(yùn)行中的環(huán)境保護(hù)情況（如對(duì)設(shè)備噪聲的控制，對(duì)漏、滴油的控制與處理等等）?！?設(shè)施、設(shè)備更新、調(diào)整時(shí)的環(huán)境因素控制情況?！?新、改、擴(kuò)建工程中環(huán)境保護(hù)的情況?！?生產(chǎn)用電、用水、用氣情況分析報(bào)告?！?污水處理情況?！?對(duì)工程施工單位環(huán)境、OHS施加影響的報(bào)告?！?改進(jìn)建議，本部門(mén)目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況報(bào)告。④ 生產(chǎn)部◆ 生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告。◆ 生產(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告?！?生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制情況報(bào)告。◆ 工作場(chǎng)所的風(fēng)險(xiǎn)（噪音、有毒化學(xué)品的使用等）控制情況報(bào)告?！?工作場(chǎng)所事故、事件統(tǒng)計(jì)報(bào)告?！?工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告?！?工時(shí)合理性分析報(bào)告?！?生產(chǎn)中噪音、廢氣、污水、廢棄物、有毒化學(xué)品的控制情況報(bào)告。◆ 物料消耗分析報(bào)告?！?改進(jìn)建議，本部門(mén)目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況報(bào)告。⑤ 倉(cāng)庫(kù)◆ 倉(cāng)庫(kù)管理、產(chǎn)品貯存狀況報(bào)告。◆