【文章內(nèi)容簡介】 二方審核提出的問題進行了重點審核，現(xiàn)已有效整改，未發(fā)現(xiàn)重復(fù)現(xiàn)象。質(zhì)量體系業(yè)績、數(shù)據(jù)分析與利用情況，持續(xù)改進措施的有效實施方面情況的概況公司質(zhì)量管理體系績效考核表明體系自運行以來，取得了明顯成效，在收集、分析和利用信息數(shù)據(jù)方面，各部門初步形成統(tǒng)一的認(rèn)識，統(tǒng)計工具利用進一步得到深化，數(shù)據(jù)可有效分析、運用，持續(xù)改進工作已開展，得到初步成效。顧客滿意度情況公司主要顧客通過問卷方式調(diào)查和每月顧客滿意度自評，統(tǒng)計分析，結(jié)果為92%以上，總體顧客對公司的評價較高。主要措施：對于顧客反饋的問題收集整理之后，在質(zhì)量專題例會上，查明原因，采取措施及時進行糾正和預(yù)防。對于退回的產(chǎn)品，由品質(zhì)部組織相關(guān)部門進行評審分析，形成趨勢。因承運商運輸過程發(fā)生的問題，我們及進將他枘入供應(yīng)商考核范疇之內(nèi)。因公司自身原因造成的，則我們積極采取糾正預(yù)防措施。質(zhì)量分析例會效果公司每周組織技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部/車間、銷售部負責(zé)人召開專題質(zhì)量分析例會，通報和總結(jié)質(zhì)量情況，并對發(fā)生的問題及時查明原因并進行糾正和預(yù)防，形成會議紀(jì)要，由品質(zhì)部跟蹤和跟進。]人辦資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境滿足情況公司目前擁有的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境能滿足目前產(chǎn)量和品質(zhì)的控制要求。實際的和潛在的外部失效對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響公司自發(fā)展氣車空濾器以來，目前尚未有外部失效情況發(fā)生，但根據(jù)公司開發(fā)人員對空濾器性能的充分了解，空濾器質(zhì)量的好壞，雖然對整車安全沒有任何影響，但會影響發(fā)動機的壽命，對此，我們已在FMEA中給予充分的考慮。設(shè)計和開發(fā)階段分析按產(chǎn)品先期策劃要求和PPAP文件內(nèi)容，在特定階段，CET小組進行評審形成結(jié)果。六、會上各部門對工作實際操作中遇到的問題和2005首次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的4個問題進行充分的討論：2005內(nèi)審問題改進措施（見附頁）七、周書忠總經(jīng)理對本次會議作最后總結(jié)，并提出具體要求：通過此次會議可以看出，質(zhì)量管理體系在我司充分運行，符合公司發(fā)展，運行良好，公司質(zhì)量管理水平有了一定的提高，產(chǎn)品質(zhì)量不斷地得到改善。大家在評審當(dāng)中提出的2條需要改進的問題，請各部門認(rèn)真制訂整改計劃，限期整改。10月下旬公司將要進行ISO/TS16949:2002體系的復(fù)審，為確保體系持續(xù)有效地運行并不斷加發(fā)完善，請各部門回去以后，認(rèn)真貫徹落實本次會議精神，根據(jù)部門或車間實際，對本次會議提出的問題及時落實，以扎實有效的質(zhì)量管理體系來迎接十月份復(fù)審，并順利通過此次復(fù)審。二0 0 五年七月二十八 浙江恒勃濾清器有限公司 2006年管理評審計劃 : 就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進行正式評價，以不斷地優(yōu) 化并使之適應(yīng)變化的條件（市場、技術(shù)等）。: ，并不限于特別規(guī)定的條款； 、目標(biāo)的貫徹及實施狀況； 、產(chǎn)品審核報告及其整改措施執(zhí)行情況； ； ； ； ； ，包括人員培訓(xùn)； 。: 由總經(jīng)理主持管理評審會議，公布評審內(nèi)容。管理者代表作質(zhì)量體系運行報 告，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹及實現(xiàn)狀況報告、內(nèi)部質(zhì)量審核報告以及整改措施。各部門按評審內(nèi)容進行匯報、討論和評價，會議主持人統(tǒng)一認(rèn)識，作出評價結(jié)論。評審會議由辦公室負責(zé)記錄，并形成“管理評審報告”，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放各有關(guān)部門。4時間安排及地點 6月 12月 ISO/TS16949:2002質(zhì)量體系管理 ISO9001:2000質(zhì)量體系管評 會議室 會議室 編制：陳紹剛 審批： 2006年1月11日第三篇：管理評審程序管理評審程序確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。本程序適用于公司總經(jīng)理組織公司的最高管理層對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行的評審。 公司總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審會議；批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。 管理者代表負責(zé)編制管理評審的計劃；編制管理評審報告；提供全面的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況的報告（包括方針和目標(biāo)的實施情況）；對管理評審報告中提出的各項糾正和預(yù)防措施的實施情況，組織有關(guān)人員進行跟蹤和驗證。 公司各部門主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門主管的各項質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的實施情況報告；制定并實施管理評審中與本部門有關(guān)的各項糾正和預(yù)防措施。 評審頻次 一般情況下，公司于每年的12月下旬進行一次管理評審。 在下列情況下，由公司總經(jīng)理提出，適時進行管理評審：① 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場戰(zhàn)略及社會要求或環(huán)境條件發(fā)生重大變化時；② 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大環(huán)境污染事故、重大OHS事故或相關(guān)方有重大投訴時； ③ 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時； ④ 當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為必要時。 評審人員 管理評審由公司總經(jīng)理負責(zé)主持，管理者代表協(xié)助。由管理者代表作好與管理評審有關(guān)的各項準(zhǔn)備工作。 參加管理評審的人員通常有：各職能部門經(jīng)理、主管。 必要時,由總經(jīng)理決定是否需要增加參與管理評審的人員。 每次管理評審的參加人員，在管理評審計劃中做出具體規(guī)定。 管理評審計劃 一般情況下，在每年的11月初編制管理評審計劃。，則適時編制管理評審計劃。管理評審計劃由管理者代表編制。管理評審計劃的內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審人員、時間安排、評審方法、評審輸入的準(zhǔn)備等。管理評審計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表負責(zé)將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的管理評審計劃下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)人員。 管理評審的輸入 評審輸入的準(zhǔn)備參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，依據(jù)評審目的和內(nèi)容，通過調(diào)查研究、分析有關(guān)的職業(yè)健康安全記錄，在二周內(nèi)，準(zhǔn)備好需提交的資料。通常情況下，各職能部門/人員應(yīng)按以下分工，準(zhǔn)備管理評審所需的各類總結(jié)性報告和資料（這些報告和資料可以匯總在一份報告里）： ① 質(zhì)量環(huán)境安全部（QEHS）◆ 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制狀況的總結(jié)報告?！?環(huán)境因素的識別與評價總結(jié)報告?！?應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)情況總結(jié)，事件、事故調(diào)查處理情況總結(jié)報告?！?糾正和預(yù)防措施實施情況報告。◆ 監(jiān)視和測量報告（在報告里，對環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)測（污染物排放的監(jiān)測，資源、能源消耗的監(jiān)測）情況，OHS運行參數(shù)的監(jiān)測情況，運行控制的監(jiān)控情況，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析情況，目標(biāo)、指標(biāo)的符合情況，管理方案完成進度，法律法規(guī)遵循情況的檢查進行總結(jié)）?！?相關(guān)方的投訴、建議及其要求報告?！?改進建議（可涉及目標(biāo)、管理方案的調(diào)整，資源增加等內(nèi)容），本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。② 產(chǎn)品研發(fā)部（Ramp。D）◆ 產(chǎn)品開發(fā)、改進情況報告?！?新產(chǎn)品開發(fā)中的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制情況。◆ 新產(chǎn)品開發(fā)中防止環(huán)境污染、節(jié)約資源和能源的情況。◆ 減少電腦輻射的措施?！?改進建議，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。③ 生產(chǎn)技術(shù)部（PE）◆ 生產(chǎn)過程測量和監(jiān)控情況報告（包括特殊過程的確認(rèn)及監(jiān)控情況，生產(chǎn)過程的能力信息等）?！?設(shè)備管理情況報告（含壓力容器管理情況、設(shè)備安全運行情況）?！?設(shè)施、設(shè)備更新、調(diào)整時的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制情況?！?設(shè)備運行中的環(huán)境保護情況（如對設(shè)備噪聲的控制，對漏、滴油的控制與處理等等）?！?設(shè)施、設(shè)備更新、調(diào)整時的環(huán)境因素控制情況?！?新、改、擴建工程中環(huán)境保護的情況。◆ 生產(chǎn)用電、用水、用氣情況分析報告。◆ 污水處理情況?！?對工程施工單位環(huán)境、OHS施加影響的報告?！?改進建議，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。④ 生產(chǎn)部◆ 生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告。◆ 生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告。◆ 生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制情況報告。◆ 工作場所的風(fēng)險（噪音、有毒化學(xué)品的使用等）控制情況報告?！?工作場所事故、事件統(tǒng)計報告。◆ 工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報告?！?工時合理性分析報告?！?生產(chǎn)中噪音、廢氣、污水、廢棄物、有毒化學(xué)品的控制情況報告?！?物料消耗分析報告?！?改進建議，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。⑤ 倉庫◆ 倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報告?！?