【文章內(nèi)容簡介】 購初審。七、財務部負責日常采購的價格審查，總經(jīng)理負責對價值10萬元以上的采購進行招標。八、質(zhì)檢負責原材料、輔料及包裝物的驗收，庫管負責備品備件/設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。十、采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責?！静少彶僮饕?guī)范】一、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。二、經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，無故不能按時采購而影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%賠付。三、未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。四、物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,認真按照公司規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認申購物資信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由申購部門主管簽字，無申購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。五、采購部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過程中產(chǎn)生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。六、財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向生產(chǎn)廠長或總經(jīng)理匯報有關事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予損失60%的經(jīng)濟處分。七、質(zhì)檢部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時通知采購部門（必要時直接報告總經(jīng)理）處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因質(zhì)檢人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予損失部分60%的經(jīng)濟處分。八、倉庫對質(zhì)檢部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。說明：采購計劃按月申購，臨時性申購經(jīng)生產(chǎn)廠長批準后執(zhí)行。每批報銷單據(jù)須有供應商、地址、電話（收據(jù)、出庫單）車間配料員崗位職責配料人員必須遵守公司的各項保密規(guī)定，嚴禁配方外流或借給任何其他人員瀏覽。服從分配、聽從指揮，嚴格遵守廠紀廠規(guī)和各項規(guī)章制度，使生產(chǎn)規(guī)范化。上崗前按規(guī)定著裝（工作服、鞋、帽、口罩），進崗后做好崗位、設備清潔衛(wèi)生并做好操作前的一切準備工作。根據(jù)生產(chǎn)通知單和技術部配方通知單按規(guī)定程序領取物料。嚴格按照工藝流程和稱量配料標準操作程序進行配料。操作中要重點控制添加劑用量、混料時間長短，保證混料質(zhì)量符合標準。配料完畢，按規(guī)定進行物料堆放，并認真填寫各項記錄及批次。根據(jù)領料單進行領料和發(fā)放。發(fā)現(xiàn)領取的物料異常時，應立即停止使用并通知主管領導或總經(jīng)理負責配料室物料擺放、保管，防止過期和變質(zhì)；清潔場地、設備及配料工具。1協(xié)調(diào)采購、質(zhì)檢進行生產(chǎn)前備料及質(zhì)量檢測。1定期進行物資盤存，做到賬、物、卡一致，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和報告上級。1節(jié)約能源、愛惜材料，對落地的材料、產(chǎn)品廢棄物及時撿起和清理，分料盒隔離放置，杜絕浪費因素。1及時制作和上報報表，能夠測算成本。公司門衛(wèi)崗位職責一、嚴格執(zhí)行門衛(wèi)管理制度公司大門二十四小時關閉（員工正常上下班時間除外）.負責公司財產(chǎn)安全，查找安全隱患，并負責檢查整改措施落實情況。堅持原則、盡職盡責，文明待客，嚴格出入，著裝整潔、舉止端莊。二、對公司員工出入考勤負責員工非正常出入（遲到、早退）登記，每周六將記錄本送公司人力資源部。三、外來人員、車輛的管理外來人員、車輛不經(jīng)領導同意一律禁止入內(nèi)，同意后應辦理登記手續(xù)方可入廠。主管以上領導陪同的客人及執(zhí)行公務的車輛除外。外來人員、車輛若進入車間或庫房，出廠時，門衛(wèi)室人員必須打開車門進行檢查，必要時可要求打開后備箱檢查（總經(jīng)理陪同的客人和上級行政部門除外）。嚴格執(zhí)行會客制度，普通會客在廠外進行，確需到辦公樓須經(jīng)部門主管級以上領導陪同。外來人員未經(jīng)許可或陪同不得進入公司二大門，更嚴禁進入車間、倉庫等重地。四、物資出入管理公司采購回廠的物資不需登記；外來人員、車輛載物入廠必須登記。物資出門必須有“物資出庫單”和“出門證”，產(chǎn)品（物資）出廠時，必須有生產(chǎn)廠長級以上領導簽字，門衛(wèi)應進行核實、檢查、方可出廠，否則后果自負。公司員工嚴禁攜帶公物出廠，特殊情況，經(jīng)部門主管級以上領導批準后方可出廠。五、衛(wèi)生區(qū)域負責公司公共區(qū)域衛(wèi)生，包括公司大門內(nèi)外，辦公樓走廊、廁所等區(qū)域衛(wèi)生清理，負責公司內(nèi)外花草樹木的澆水、修剪工作六、防火防盜每天對公司內(nèi)安全，消防情況檢查，消除隱患。公共照明設施，隨時檢查。公司辦公室、車間、倉庫所有門窗開關時仔細檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報。七、其他服從公司領導交辦的臨時性工作。詢價員崗位職責1．經(jīng)常到各部門了解物資使用情況，并負責物資采購后續(xù)相關聯(lián)系工作，熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。2．對各部門提出采購申請的物品認真核實并詢價，至少采集三家供應商同一質(zhì)量的物品價格，按先急后緩的原則安排采購。價格和供應商要寫在采購單上 被批準以便以后做參考。3．廣泛了解市場，采集物美價廉的商品信息，及時向上級報告有關產(chǎn)品和價格的最新行情。并與供應商建立良好的合作關系。4．為確保供應渠道的暢通，防止意外情況發(fā)生，對于公司經(jīng)營所必須的物資，應有三家或三家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。5．嚴格遵守財務制度、所購物品立即通知庫管驗收，并向生產(chǎn)廠長匯報。及時報賬。6．負責與倉庫保持聯(lián)系，及時督促供應商送貨，配合庫管、技術主管對物品進行驗收，確保物品符合申購要求，對不符合要求的物品，負責辦理退貨補貨或調(diào)換手續(xù)。7．做好每天現(xiàn)金或支票采購的報銷工作和結算工作。8．負責比較供應商的報價和整理供應商資料。并協(xié)助相關部門確定合格供方名單及信用等級評定。9．所有被管理層取消或拒絕的采購單在要作好標記并保留。10．嚴格遵守公司的保密制度，不得以任何借口和理由向外人私自泄漏公司的機密資料。，遵守廠規(guī)廠紀，保持與公司其它部門的良好關系，完成上級分配的其他工作任務。外聯(lián)部崗位職責，通過聯(lián)誼、交流等形式與社會各界建立廣泛的聯(lián)系。發(fā)展和維護公司內(nèi)外的公共關系，擴大公司網(wǎng)絡信息資源。、對外的公共關系工作，負責制定公司公關活動計劃和支出預算方案，在批準后組織執(zhí)