【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度不能滿足食品生產(chǎn)加工的要求，嚴(yán)重不合格。 查閱臺(tái)帳 現(xiàn)場(chǎng)查看 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 *（ 17） 2．直接接觸食品及原料的設(shè)備、工具和容器，必須用無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)異味的材料制成，與食品的接觸面應(yīng)邊角 圓滑、無(wú)焊疤和裂縫。 完全符合規(guī)定，合格；直接接觸食品及原料的設(shè)備、工具和容器的材料符合規(guī)定，但與食品的接觸面偶有微小焊疤、裂縫等情況，一般不合格；不符合規(guī)定，嚴(yán)重不合格。 現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn) 查閱材料 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 18） 用于輸送、裝載或儲(chǔ)存原料、半成品、成品的設(shè)備、容器及用具，其操作、使用與維護(hù)，應(yīng)避免對(duì)加工或儲(chǔ)存中的食品造成污染。與原料或污染物接觸過(guò)的設(shè)備 、容器及用具，除非經(jīng)徹底清洗和消毒，否則不可用于處理食品成品。所有盛放加工中食品的容器不可直接放在地面或已被污染的潮濕表面上，以防濺水污染或由容器底外面污染所引起的間接污染。（《乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范》） 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 * 施、設(shè)備、工具和容器等應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)進(jìn)行清洗、消毒。 食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器保養(yǎng)良好，使用前后按規(guī)定進(jìn)行清洗、消毒，合格；食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器的維護(hù)保養(yǎng)和清洗、消毒工作存在一些不足，一般不合格 ；存在嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合格。 現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn) 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 *（ 19） 工廠內(nèi)的所有物料貯存設(shè)備，如貯奶缸、配料缸等均應(yīng)裝有頂蓋，生產(chǎn)和原料包裝材料貯存區(qū)以外應(yīng)有指定的存放設(shè)備備件的備品架，并易于保持清潔干燥，以便各種工具使用后能及時(shí)放回指定位置。清洗消毒設(shè)備和乳管路宜采用就地清洗（ CIP）系統(tǒng)。生產(chǎn)結(jié)束后，對(duì)使用過(guò)的設(shè)備及用具等應(yīng)進(jìn)行徹底地清洗消毒，必要時(shí)在開(kāi)始生產(chǎn)前再清洗 1次。 （《乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范》）。 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 3． 2 人員要求 了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù) ,以及食品質(zhì)量安全知識(shí)。 企業(yè)負(fù)責(zé)人清楚產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，有食品質(zhì)量安全知識(shí)，合格；企業(yè)負(fù)責(zé)人略知產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)及食品質(zhì)量安全知識(shí)，一般不合格；企業(yè)負(fù)責(zé)人不清楚產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)或沒(méi)有食品質(zhì)量安全知識(shí)，嚴(yán)重不合格。 座談了解 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 20） 2．企業(yè)質(zhì)量管理人員應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識(shí)。 具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識(shí)，合格；略有質(zhì) 量管理知識(shí)及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識(shí)，一般不合格；不具備質(zhì)量管理知識(shí)及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識(shí)，嚴(yán)重不合格。 座談了解 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 21） 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 員應(yīng)掌握食品生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)和食品質(zhì)量安全知識(shí)。 有較高的食品專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)和食品質(zhì)量安全知識(shí)，合格；掌握一般的食品專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)和食品質(zhì)量安全知識(shí)，一般不合格；不掌握食品專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)和食品質(zhì)量安全知識(shí)，嚴(yán)重不合格。 座談了解 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 22） 人員能掌握相關(guān)技術(shù)文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等），并能正確熟練操作設(shè)備。食品生產(chǎn)加工人員必須身體健康，無(wú)傳染性疾病，穿戴工作衣帽進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間，不在車(chē)間里吃喝，不佩帶首飾、飾品等進(jìn)行生產(chǎn)操作。 生產(chǎn)操作人員能看懂有關(guān)技術(shù)文件，能正確進(jìn)行生產(chǎn)操作，具有健康證明，具有良好的衛(wèi)生習(xí)慣，合格；以上幾個(gè)方面存在著一些不足，一般不合格；以上幾個(gè)方面存在著嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合格。 座談了解 查看證明 現(xiàn)場(chǎng)查看 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 23） 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 3． 3 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 1. 企業(yè)應(yīng)具備和執(zhí)行審查細(xì)則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。 具有審查細(xì)則中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合格；缺少個(gè)別標(biāo)準(zhǔn)，一般不合格；缺少若干個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)重不合格。 查看標(biāo)準(zhǔn) □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 24） GB/T 223882020《原料乳與乳制品中三聚氰胺檢測(cè)方法》、 GB/T217042020《乳與乳制品中非蛋白氮含量的測(cè)定 》、GB/T224002020《原料乳中三聚氰胺快速檢測(cè)液相色譜法》。 * 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門(mén)備案。 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，或個(gè)別項(xiàng)目不一致但有合理理由，并備案，合格；企業(yè)備案的標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求不一致 ,其合理性理由不十分充分，一般不合格（限期改進(jìn)）；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不符合相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，且不具有合理理由，或未經(jīng)過(guò)備案，嚴(yán)重不合格。 查看標(biāo)準(zhǔn) 查看證明 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 *（ 25） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 中應(yīng)增加出廠的乳制品符合國(guó)家對(duì)產(chǎn)品所含三聚氰胺臨時(shí)管理限值規(guī)定。 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 3． 4 工藝文件 企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)過(guò)程中所需的各種工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件。企業(yè)的各種工藝文件應(yīng)經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)，并應(yīng)科學(xué)、合理。產(chǎn)品配方中使用食品添加劑 規(guī)范、合理。 企業(yè)完全符合規(guī)定要求 ，食品添加劑使用合理，合格；部分符合規(guī)定要求，一般不合格；不符合規(guī)定要求，違規(guī)使用食品添加劑，嚴(yán)重