【正文】 業(yè)標準要求，或個別項目不一致但有合理理由，并備案，合格；企業(yè)備案的標準與相關(guān)國家、行業(yè)標準要求不一致 ,其合理性理由不十分充分，一般不合格（限期改進）；企業(yè)標準不符合相關(guān)國家、行業(yè)標準要求，且不具有合理理由，或未經(jīng)過備案，嚴重不合格。 查看標準 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 24） GB/T 223882020《原料乳與乳制品中三聚氰胺檢測方法》、 GB/T217042020《乳與乳制品中非蛋白氮含量的測定 》、GB/T224002020《原料乳中三聚氰胺快速檢測液相色譜法》。 座談了解 查看證明 現(xiàn)場查看 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 23） 序號 內(nèi)容 核查項目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 3． 3 技術(shù)標準 1. 企業(yè)應具備和執(zhí)行審查細則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國家標準、行業(yè)標準及地方標準。食品生產(chǎn)加工人員必須身體健康，無傳染性疾病，穿戴工作衣帽進入生產(chǎn)車間，不在車間里吃喝，不佩帶首飾、飾品等進行生產(chǎn)操作。 有較高的食品專業(yè)技術(shù)知識和食品質(zhì)量安全知識，合格；掌握一般的食品專業(yè)技術(shù)知識和食品質(zhì)量安全知識，一般不合格；不掌握食品專業(yè)技術(shù)知識和食品質(zhì)量安全知識，嚴重不合格。 具有一定的質(zhì)量管理知識及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識，合格；略有質(zhì) 量管理知識及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識，一般不合格；不具備質(zhì)量管理知識及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識，嚴重不合格。 企業(yè)負責人清楚產(chǎn)品質(zhì)量責任和義務(wù)，有食品質(zhì)量安全知識，合格；企業(yè)負責人略知產(chǎn)品質(zhì)量責任和義務(wù)及食品質(zhì)量安全知識，一般不合格；企業(yè)負責人不清楚產(chǎn)品質(zhì)量責任和義務(wù)或沒有食品質(zhì)量安全知識，嚴重不合格。 （《乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范》）。清洗消毒設(shè)備和乳管路宜采用就地清洗（ CIP）系統(tǒng)。 食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器保養(yǎng)良好，使用前后按規(guī)定進行清洗、消毒，合格；食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器的維護保養(yǎng)和清洗、消毒工作存在一些不足，一般不合格 ；存在嚴重不足，嚴重不合格。所有盛放加工中食品的容器不可直接放在地面或已被污染的潮濕表面上，以防濺水污染或由容器底外面污染所引起的間接污染。 現(xiàn)場查驗 查閱材料 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 18） 用于輸送、裝載或儲存原料、半成品、成品的設(shè)備、容器及用具，其操作、使用與維護，應避免對加工或儲存中的食品造成污染。 查閱臺帳 現(xiàn)場查看 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 *（ 17） 2．直接接觸食品及原料的設(shè)備、工具和容器，必須用無毒、無害、無異味的材料制成，與食品的接觸面應邊角 圓滑、無焊疤和裂縫。 現(xiàn)場查看 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 16） 序號 內(nèi)容 核查項目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 3． 1 生產(chǎn)設(shè)備 * 1．企業(yè)必須具有審查細則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備，企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度應能滿足食品生產(chǎn)加工的 要求。原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。庫房內(nèi)的溫度、濕度應符合原輔材料、成品及其他物品的存放要求 企業(yè)的庫房符合規(guī)定，合格；略有不足，一般不合格；嚴重不足，嚴重不合格。 生產(chǎn)車間內(nèi)光線 充足，工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備有防護裝置，合格；略有不足，一般不合格；嚴重不足，嚴重不合格。 查看文件 現(xiàn)場觀察 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 *（ 13） 序號 內(nèi)容 核查項目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 5．生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應滿足生產(chǎn)加工要求。 * 4．企業(yè)的生產(chǎn)工藝布局應當合理，各工序應減少迂回往返 ,避免交叉污染。按 GB/降法測定，各生產(chǎn)作業(yè)區(qū)空氣中的菌落總數(shù)應控制在：清潔作業(yè)區(qū)≤ 30每平皿菌落數(shù) /(cfu/皿 )準清潔作業(yè)區(qū)≤ 50 每平 皿菌落數(shù) /(cfu/皿 ) 《乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范》。 生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度能滿足食品生產(chǎn)加工要求，合格；略有誤差，一般不合格；滿足不了食品生產(chǎn)加工要求，嚴重不合格。 企業(yè)達到規(guī)定要求，合格；位于洗手、更衣設(shè)施外的厠所為水沖式 .其它略微欠缺，一般不合格；達不到規(guī)定要求，嚴重不合格。洗手消毒室內(nèi)應設(shè)足夠數(shù)目的洗手及干手設(shè)備，并應設(shè)置鞋靴消毒池或同等功能的清潔鞋底設(shè)施或其他有效的保 潔措施 (設(shè)置鞋靴消毒池時，若使用氯化物消毒劑，其余氯濃度應保持在 200mg/kg 以上 )，需保持干燥的清潔作業(yè)場所應設(shè)置換鞋設(shè)施。 現(xiàn)場察看 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 9） 序號 內(nèi)容 核查項目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 2． 2 車間要求 * 1．生產(chǎn)車間或生產(chǎn)場地應當清潔衛(wèi)生；應有防蠅、防鼠、防蟲等措施和洗手、更衣等設(shè)施；生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生的各種有害物質(zhì)應當合理置放與處置。 現(xiàn)場觀察 實地測量 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 8） 4．廠區(qū)內(nèi)垃圾應密閉式存放，并遠離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應為密閉式，廠區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出異味 , 不得有各種雜物堆放。 現(xiàn)場觀察 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴重不合格 （ 7） 序號 內(nèi)容 核查項目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 3．企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應當相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式廁所應距生產(chǎn)區(qū) 25米以外?！度橹破饭I(yè)產(chǎn)業(yè)政策》 2．企業(yè)廠區(qū)應當清潔、平整、無積水；廠區(qū)的道路應用水泥、瀝青或磚石等硬質(zhì)