總務(wù)后勤規(guī)章制度(編輯修改稿)
2025-11-18 23:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 做到：貨物歸類，上架存放，標(biāo)牌明碼，經(jīng)常檢查，防止變質(zhì)。熟悉貨物，記住用處，明確規(guī)格，杜絕過失；三、 嚴(yán)格貨物進(jìn)出庫手續(xù)。入庫一律憑入庫單辦理，出庫一律按出庫單辦理，貨物進(jìn)出庫，保管員要與辦理出人庫人員當(dāng)面交清；四、做好倉庫貨物明細(xì)帳。保管員要及時整理出入庫憑證，按時記帳，做到日清月結(jié)，帳物相符，并按月向總務(wù)主任匯報，做到倉庫明細(xì)帳與倉庫實物相符，會計材料帳與倉庫明細(xì)帳相符；五、水管類物資出庫，一律先交舊品，后發(fā)新品，特殊情況按出庫單要求收舊發(fā)新；六、倉庫回收的舊水管類、電器類和包裝用品，由總務(wù)處定期組織維修，其廢品統(tǒng)一處理；七、 保管員對所管倉庫物資要堅持每月盤點一次，一學(xué)期徹底盤點一次，并將盤點情況及時向總務(wù)處作書面匯報；八、 保管員平時對所缺物資，要及時向總務(wù)處作書面報告，以便集中購置；九、 通常情況下，倉庫所缺物資，水電工類由學(xué)校水電工統(tǒng)計數(shù)量、五金、木工類由木工統(tǒng)計數(shù)量報告總務(wù)處，經(jīng)批準(zhǔn)后由專人購置；十、 保管員對倉庫物資要嚴(yán)格管理，門窗要及時關(guān)鎖，防止各類事故發(fā)生；十一、 倉庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人物資。 材料、低值易耗品管理方法材料、低值易耗品管理是后勤工作的一個重要組成部分，為防止物資積壓、受潮、霉變，并做到帳、卡、物一致，使有限物資發(fā)揮更大的作用，特作以下規(guī)定：一、材料、低值易耗品采購規(guī)定為了能保證教學(xué)和科研工作順利進(jìn)展，對常用的物資做到及時供給，倉庫對常用物資、市場緊俏的物資，應(yīng)提出適當(dāng)?shù)膬Σ亓浚?jīng)指導(dǎo)批準(zhǔn)后，落實采購任務(wù)； 對已經(jīng)批準(zhǔn)列入較大的工程工程用的各種物資，因涉及量大、規(guī)格復(fù)雜，應(yīng)定出預(yù)算方案，落實經(jīng)費渠道，經(jīng)有關(guān)指導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)展采購； 各部門所需材料原那么上由采購員統(tǒng)一購置，如因工作急需，專業(yè)性強，須自行采購，應(yīng)事先征得總務(wù)處同意，經(jīng)校指導(dǎo)批準(zhǔn)后才能采購，否那么不予報銷。提貨后將實物和各種單據(jù)憑證送倉庫保管員驗收，辦理好登記進(jìn)庫、領(lǐng)用手續(xù)后，才能取回使用； 購置物資盡量到正規(guī)單位購置，并獲得正規(guī)發(fā)票，嚴(yán)禁購置偽劣商品；二、材料、低值易耗品的驗收入庫、領(lǐng)用、發(fā)放、庫存盤點、清查的有關(guān)規(guī)定 物資進(jìn)庫，保管員必須憑審批條、進(jìn)庫單及發(fā)票進(jìn)展驗收，并核對品名、規(guī)格、數(shù)量、金額前方可簽收，并按照物資分類編號，做好登記帳、卡，及時整理，搬上貨架。如發(fā)現(xiàn)過失采購員應(yīng)及時與供貨單位獲得聯(lián)絡(luò)，退貨或補齊，確保學(xué)校利益不受損害； 凡領(lǐng)用物資必須填寫物資領(lǐng)用單，用雙面復(fù)寫紙書寫，領(lǐng)用單一式三聯(lián)，倉庫收一、二聯(lián)，第三聯(lián)為存根。各部門領(lǐng)料單必須經(jīng)本部門指導(dǎo)審核簽字后報總務(wù)主任審批，前方有效，沒有領(lǐng)料單不能發(fā)料； 倉庫帳務(wù)必須填寫物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、金額等，認(rèn)真核對清楚，防止過失，并努力改善效勞態(tài)度，進(jìn)步效勞質(zhì)量； 領(lǐng)用易燃、易爆、腐蝕、有毒物品等危險品，都要經(jīng)過專業(yè)使用部門的指導(dǎo)按照實際定額需要量，經(jīng)審批簽字后才能發(fā)放； 倉庫必須對每日的進(jìn)貨單、領(lǐng)料單及時登帳，經(jīng)常做好各類物資庫存量金額的核對工作，做到帳、卡〔或庫管員庫存帳〕、物一致。及時做好各種月報表和各部門領(lǐng)用物資數(shù)量、金額核算清單和匯總表，以及上報校財務(wù)部門和上級財務(wù)部門的各類統(tǒng)計表； 倉庫每學(xué)期盤點清查一次，倉庫保管員做好一年一度的年終盤點清查工作。對長期不用物資或自然損耗的物資提出處理意見，報有關(guān)指導(dǎo)審核批準(zhǔn)，及時妥善處理，減少庫存。 采購員職責(zé)一、 負(fù)責(zé)全校的公物采購，為全校教職工效勞；二、 采購物品堅持貨真價實，杜絕假冒偽劣；三、 在采購中嚴(yán)禁吃、拿、卡、要，不得損公肥私，不得公私混購；四、 凡購物品，都要經(jīng)校指導(dǎo)、總務(wù)處負(fù)責(zé)人同意前方可購置；五、 購物發(fā)票要及時結(jié)帳，盡可能為學(xué)校節(jié)約開支；六、 嚴(yán)格履行驗收手續(xù)，及時登記、入庫。驗收時，如發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣或缺損物，由采購員負(fù)責(zé)調(diào)換、退貨或補齊；七、 完成指導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。 保管員崗位職責(zé)一、 保管員必須樹立為教學(xué)、科研、師生員工效勞的指導(dǎo)思想，努力進(jìn)步效勞質(zhì)量，保證物品正常發(fā)放；二、 嚴(yán)格執(zhí)行物品入庫、保管、發(fā)放手續(xù)。對入庫物品的品種、質(zhì)量、數(shù)量、價格進(jìn)展登記入帳，把好質(zhì)量關(guān)。教職工領(lǐng)取物品都必須經(jīng)總務(wù)處指導(dǎo)審批前方可領(lǐng)用；三、 保管室內(nèi)的物品要條理化、標(biāo)準(zhǔn)化，擺放整齊有序，防止發(fā)霉變質(zhì)。所有物品要做到日清月結(jié)、帳物相符，做到一月盤點一次，一學(xué)期徹底盤點一次。做好倉庫名細(xì)帳目，及時向主任匯報；當(dāng)好參謀，對缺少辦公物品，及時報告申請購置；四、 完成指導(dǎo)交辦的其他工作。 校產(chǎn)校具管理制度一、 對師生員工加強保護(hù)公物的教育，樹立以保護(hù)公物為榮，破壞公物為恥的好風(fēng)氣，保持節(jié)儉節(jié)約，艱辛奮斗
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