【文章內容簡介】 價格比，多壓價比價、厲行節(jié)約。設備采購結束后統(tǒng)一由行政部和市場部組織驗收核查；固定資產(chǎn)登記后，由各部門登記領用，責任到人。6．所有資產(chǎn)在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫，并在部門設備管理員處登記。九、禮品禮品由行政部負責根據(jù)不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實用,能體現(xiàn)公司形象。各部門根據(jù)禮品清單（見附表2）領用公司禮品，需向本部門經(jīng)理提出申請，填寫禮品領用單，簽字確認費用來源。各級部門經(jīng)理(必要時由總裁或分管行政副總)簽字后到行政部領取禮品。禮品費用每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發(fā)放禮品，并在下一期預算中扣除超出部分。十、宣傳品公司宣傳品包括手提袋（長、短）、宣傳彩頁、公司簡介和產(chǎn)品說明書等。領用宣傳品在5份以下的，由領用人在行政部宣傳用品領用臺帳上登記。領用宣傳品在5份以上的，需填寫宣傳用品領用申請單，由部門經(jīng)理簽字確認后，在宣傳用品領用臺帳上登記后領用。如行政部發(fā)現(xiàn)其未填寫或領用數(shù)目超過填寫數(shù)目，行政部除責成其重新填寫外，并向其部門經(jīng)理投訴及進行相關處罰。十一、車輛管理公司現(xiàn)有車輛主要供公司重要活動及主要業(yè)務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例：公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設冊登記管理。公司車輛的使用實行“派車單”制度。員工應認真填寫“派車單”，交由所在部門一級部門經(jīng)理簽字。若有預計用車需要，應提前2—3天向行政部門提交“派車單”申請?！芭绍噯巍苯?jīng)行政部匯總后，由行政部經(jīng)理負責車輛統(tǒng)一調度。車輛使用完畢，使用人員、駕駛人員須填寫“車輛使用實際情況記錄單”，交行政部備案。行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時（指不正常）應送請調整修理。十二、設備維修流程1．報修人員先將報修信息反饋給各部門的設備管理員；2．部門設備管理員初步檢查后，填寫《設備報修單》（提供設備編號和故障現(xiàn)象），部門經(jīng)理批準后送交行政部；3．行政部設備管理員根據(jù)編號，聯(lián)系廠商，組織及時維修；4．通過暫借、調撥等方式，將暫時不用的設備給報修者使用；5．機器設備維修完畢，行政部登記備案，發(fā)還給報修者使用；附表一：辦公用品申請單第三篇：公司行政部工作流程公司行政部工作流程行政事業(yè)部事務工作流程一、辦公用品領用領用人根據(jù)有關辦公用品清單及實際需要，向本部門內勤提出申請，由內勤統(tǒng)一向行政部簽字領取。辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統(tǒng)一采購，特殊物品采購由部門領導及主管副總簽字同意后另行購買。辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發(fā)放辦公用品，并在下一期預算中扣除超出部分。員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。公司辦公用品每月1日、15日發(fā)放2次，其余時間如急需領取辦公用品須部門經(jīng)理簽字確認。二、印簽管理公司印章刻制均須報總裁批準，由行政部憑公司介紹信統(tǒng)一到公安機關辦理刻制手續(xù)。下屬企業(yè)和部門根據(jù)實際需要申請刻制內部或對外用章，但須經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準。各部門印章由各部門指定專人負責保管；印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數(shù)量、申請人、批準人、用印日期。經(jīng)分管總經(jīng)理在該表上簽批后方可蓋印。三、復印公司所有復印文檔工作由行政部統(tǒng)一負責，未經(jīng)行政部確認，各部門不得私自復印或拿到公司外復印。復印操作人應自覺在行政部復印管理臺帳上登記。復印用紙、用墨費用根據(jù)實際用量每月隨辦公用品攤銷，復印機維修費用根據(jù)比例每季度攤銷。如行政部發(fā)現(xiàn)復印操作人未填寫復印數(shù)量或數(shù)量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用復印機,直至落實責任及相關處罰。任何人不得利用公司機器復印與工作無關文件，行政部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，有權根據(jù)公司有關規(guī)章制度,通知人事部進行處罰。四、傳真收發(fā)公司與外界聯(lián)系需對方發(fā)送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時分發(fā)。行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人及時領取及簽字確認。行政部每月或每季度根據(jù)傳真使用比例攤銷費用至各部門。五、信件收發(fā)公司所有收發(fā)管理工作均由行政部統(tǒng)一負責。收發(fā)業(yè)務范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發(fā)送、登記，以及特殊文件資料的遞送。收發(fā)人員須根據(jù)相關文件資料填寫收件登記簿、發(fā)文登記。收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，并及時通知個人簽字領取。對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。六、名片管理公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政部依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務。印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經(jīng)部門領導簽字后交由行政部負責印制。名片印制前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等需確認無誤。公務、客戶名片須在公司內作為共享資源。自確認名片內容起，一周內到行政部領取。名片印制費用每季度攤銷一次。七、公司設備申請流程為加強我公司固定資產(chǎn)管理，規(guī)范管理工作程序，提高資產(chǎn)的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》（國管財字【2000】32號）規(guī)定，結合我公司實際情況，特制定我公司設備申請流程：（一）原則：講究計劃性和成本效益，以物質資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據(jù)，而不是單純的級別；（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上；（基本上無閑置的資產(chǎn)），注意提高資金的有效利用率。（二）、具體流程:1．各部門根據(jù)各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求（內容具體翔實、理由充分），經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。2．行政部根據(jù)各部門現(xiàn)有的設備資產(chǎn)情況對申請進行核實，并對各部門要求從真正的客觀需求出發(fā)，遵循設備申請原則，提出解決建議和意見（調撥或購買）。3．如果采取“調撥”程序，行政部將