【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的，應(yīng)由代 理人進(jìn)行負(fù)責(zé)審核。（6）凡有多部門審核的單據(jù)，應(yīng)在電腦里審核后，急件2 個(gè)小時(shí)內(nèi)將紙質(zhì)的單據(jù)送交下一審核 人員，如為普通件的，應(yīng)在4 小時(shí)內(nèi)將紙質(zhì)單據(jù)送交下一審核人員。凡已在電腦里審核的 單據(jù)，最遲在24 小時(shí)內(nèi)將紙質(zhì)單據(jù)送達(dá)下一層審核人員處，如有特殊情況以此時(shí)限內(nèi)不 能送達(dá)下一審核人員或該單據(jù)需要暫停處理的，應(yīng)通知到下一審核人員，否則將按每張單 據(jù)按5 元對(duì)上一層審核人員進(jìn)行處罰。第十條：公共部分（2）單據(jù)制單人故意填寫成其他人員的；（處罰方式：B）（3）凡因物料或?qū)嵨镆呀?jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)移，而在1 個(gè)工作日內(nèi)尚未在ERP 系統(tǒng)里入庫(kù)或出庫(kù)的，將給予倉(cāng)庫(kù)管理員處罰。（處罰方式：A）（4）對(duì)打印出來(lái)的單據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改后，又不及時(shí)修改電腦里原單據(jù)的數(shù)據(jù)，對(duì)相關(guān)部門 作業(yè)造成影響的；（處罰方式：A）（5）原始材料進(jìn)貨單、成品繳庫(kù)單、材料領(lǐng)料單、超領(lǐng)單、請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)單、采購(gòu)詢價(jià)單、報(bào)廢單等單據(jù)遺失的：按每張單罰款20 元計(jì)算。發(fā)行單位核準(zhǔn)核閱校閱主辦發(fā)行日期（6）凡因特殊情況，需要立即發(fā)料處理的，如未能在電腦里打印出領(lǐng)料單來(lái)，也要由申請(qǐng)部 門提供一張手寫的領(lǐng)料單，申請(qǐng)部門應(yīng)在實(shí)物轉(zhuǎn)移后1 個(gè)工作日內(nèi)必須補(bǔ)齊單證，否則 對(duì)領(lǐng)料申請(qǐng)當(dāng)事人記警告一次；（處罰方式：A）（7）在單據(jù)打印出來(lái)后私自對(duì)電腦里的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，造成該編號(hào)的單據(jù)打印出來(lái)經(jīng)簽核的 數(shù)據(jù)與電腦里的該編號(hào)的單據(jù)不相同的；（處罰方式：B）（8）如已發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的BOM、銷售訂單、采購(gòu)單，應(yīng)在第一時(shí)間通知相關(guān)人員，以減少損失；（9）盜取他人密碼，私自進(jìn)入ERP 里進(jìn)行數(shù)據(jù)增加、修改或刪除的；（處罰方式：E）（10）通過(guò)解破密碼、更改系統(tǒng)設(shè)置或通過(guò)第三方軟件，私自侵入數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行增加、修改或刪 除數(shù)據(jù)的。（處罰方式：F）（11）將本人的權(quán)限密碼轉(zhuǎn)告他人，而未真正履行其職責(zé)的（代理人的除外）；（處罰方式：C）（12）模仿他人筆簽單的。（處罰方式：D）（13）未經(jīng)ERP 系統(tǒng)負(fù)責(zé)人同意，隨意進(jìn)入服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行增加、修改或刪除數(shù)據(jù)的。（處 罰方式：D）（14）提交的紙質(zhì)簽核單據(jù)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)里的對(duì)應(yīng)單據(jù)數(shù)據(jù)不一致的。（處罰方式：A）（15）單據(jù)如有問(wèn)題時(shí)，由該單的制單人負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤、修改直至正確完畢。如發(fā)現(xiàn)單據(jù)有 問(wèn)題，應(yīng)最遲在48 小時(shí)內(nèi)處理完畢，否則將予以制單人處罰。（處罰方式：A）（16）在使用ERP 過(guò)程中，如遇有不會(huì)操作或不會(huì)在ERP 里如何處理的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)首先向部 門主管報(bào)告，如部門主管不能處理時(shí)，應(yīng)向系統(tǒng)管理員報(bào)告，如未經(jīng)報(bào)告而自作主張自 行處理或置之不理的。（處罰方式：B）（17）如遇有操作電腦硬故障時(shí)，如需急用ERP 的，應(yīng)先借用其他同事工作站先將ERP 里面 的操作處理完畢，不能借口電腦硬故障而不及時(shí)處理ERP 里的事務(wù)造成其他部門不必要 的困擾或公司損失。（處罰方式：A）（18）如遇有ERP 系統(tǒng)異常故障或不能按公司要求去操作ERP 系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知電腦管理 員，則電腦管理員去處理，凡未向電腦管理員報(bào)告的，均視作該操作員未進(jìn)行處理，凡 因此而造成單據(jù)延后或其他部門人中未能及時(shí)調(diào)用該數(shù)據(jù)的，將視具體情況而作出至少 警告一次的處罰。（處罰方式：A）（19）各部門在使用ERP 系統(tǒng)時(shí)，如遇到《操作手冊(cè)》、公司相關(guān)ISO 文件或其他會(huì)議中未 曾規(guī)定到的事項(xiàng)，應(yīng)由相關(guān)部門主管及ERP 小組人員共同討論通過(guò)后，方可執(zhí)行，不許 自作主張，隨意處理。（20）操作人員變動(dòng)或離職，而未通知系統(tǒng)管理員，而繼續(xù)使用原用戶名及密碼的，將給予 其部門主管記警告一次處罰。（處罰方式：A）（21）故意在ERP 系統(tǒng)里錄入無(wú)關(guān)的或錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，造成相關(guān)部門誤解或造成錯(cuò)誤作業(yè)的；（處罰方式：B）（22）惡意刪除正確單據(jù)/惡意刪除正確數(shù)據(jù)/惡意將正確的數(shù)據(jù)改錯(cuò)，造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤/數(shù)據(jù)混 亂的；（處罰方式：F）（23）對(duì)于在ERP 里的操作不知道/不明白，而又不向部門主管或管理員詢問(wèn)，而隨意想當(dāng) 然錄入數(shù)據(jù)，造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤/混亂的；（處罰方式：B）（24）對(duì)于錄錯(cuò)單據(jù)，未及時(shí)修改，而造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，將由當(dāng)事人承擔(dān)損失。如該單據(jù) 有多層審核人員時(shí)，按以下方式進(jìn)行分?jǐn)偅?制單人直屬主管審核人（或第一審核人）：20% 制單人： 80%（25）對(duì)于某單據(jù)已不需要再往下執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)其進(jìn)行關(guān)閉處理。凡逾期30 天未進(jìn)行關(guān) 閉處理的，將對(duì)制單部門制單人員按每張單罰款20 元計(jì)。（26）未經(jīng)允許，私自復(fù)制、盜取公司服務(wù)器里的任何電子資料及ERP 數(shù)據(jù)的。（處罰方式：F）。第十一條：免責(zé)（1）若因ERP 軟件或第三方軟件（如操作系統(tǒng)，SQL 系統(tǒng)）BUG 原因造成錯(cuò)誤的，在核實(shí)其 BUG 后，可以免責(zé)。（2）若因ERP 系統(tǒng)癱瘓，則時(shí)效性可視具體情況予以免責(zé)。（3）本制度所列之錯(cuò)誤，若自檢時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤并及時(shí)糾正且不影響任何人作業(yè)時(shí)，則可以不予 處罰，但若此錯(cuò)誤在結(jié)帳日或結(jié)帳日后被發(fā)現(xiàn)，則將給予其處罰；若錯(cuò)誤的單據(jù)或不符 合要求的單據(jù)已被下一層人員審核或單據(jù)被下一層人員調(diào)用時(shí)，將必須給予處罰。第十二條：其他（1）項(xiàng)目經(jīng)理將及時(shí)統(tǒng)計(jì)并公布獎(jiǎng)罰結(jié)果。（2）本制度所列之獎(jiǎng)金或罰金將在當(dāng)月工資中發(fā)放或扣除。（3）本制度自批準(zhǔn)之日起試行3 個(gè)月。第二篇：獎(jiǎng)罰制度房地產(chǎn)公司獎(jiǎng)懲細(xì)則一、業(yè)務(wù)規(guī)范：錄入房源信息在48小時(shí)內(nèi)需寫清楚詳細(xì)信息，如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成，經(jīng)紀(jì)人在12小時(shí)內(nèi)需向內(nèi)網(wǎng)管理負(fù)責(zé)人反映情況，過(guò)時(shí)間未寫清楚房源信息也未說(shuō)明情況的處罰30元/次；：實(shí)勘不符合要求的，處罰30元/次；（虛假跟進(jìn)）的，處100元的罰款；：責(zé)任店經(jīng)理未親自打電話給業(yè)主直接將房源暫緩或核銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均對(duì)