交叉檢查表(編輯修改稿)
2024-11-15 23:43 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 關(guān)安全人員數(shù)量安全人員資質(zhì)情況獲獎(jiǎng)情況及激勵(lì)措施二、日常管理情況崗位網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制度□已建立□未建立重點(diǎn)崗位人員安全保密協(xié)議人員管理人員離崗離職安全管理規(guī)定□全部簽訂□部分簽訂□均未簽訂□已制定□未制定□已建立覆蓋全部區(qū)域□覆蓋重要區(qū)域□未建立外部人員訪問(wèn)審批制度資產(chǎn)管理部門名稱部門級(jí)別責(zé)任部門主要職責(zé)資產(chǎn)管理責(zé)任□已建立□未建立制度資產(chǎn)管理資產(chǎn)清查清查時(shí)間清查范圍資產(chǎn)維修維護(hù) 管理制度和報(bào)廢管理□已建立□未建立□記錄完整 □記錄不完整記錄情況企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃□已制定□未制定□已制定□未制定三、用戶個(gè)人電子信息和數(shù)據(jù)安全保護(hù)情況管理制度□已建立用戶信息保護(hù)制度 □未建立用戶信息保護(hù)制度用戶個(gè)人電子信息 管理措施□授權(quán)管理 □安全審計(jì)□金庫(kù)模式 □其他保護(hù)技術(shù)手段□數(shù)據(jù)防泄露產(chǎn)品 □數(shù)據(jù)防篡改產(chǎn)品□數(shù)據(jù)模糊化□數(shù)據(jù)加 密產(chǎn)品□其他管理制度責(zé)任部門□已建立數(shù)據(jù)安全保護(hù)制度 □未建立數(shù)據(jù)安全保護(hù)制度數(shù)據(jù)存儲(chǔ)存儲(chǔ)地點(diǎn)□全部境內(nèi)存儲(chǔ) □部分境內(nèi)存儲(chǔ)□全部境外存儲(chǔ)情況存儲(chǔ)模式□未集中存儲(chǔ) □省級(jí)集中存儲(chǔ)□全國(guó)集中存儲(chǔ)評(píng)估機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)評(píng)估評(píng)估時(shí)間評(píng)估結(jié)果外包服務(wù)總量機(jī)構(gòu)名稱機(jī)構(gòu)類型□系統(tǒng)開發(fā)企業(yè) □第三方機(jī)構(gòu) □ 安全企業(yè) □其他： 數(shù)據(jù)安全機(jī)構(gòu)性質(zhì)□系統(tǒng)研發(fā)□系統(tǒng)集成□運(yùn)行維護(hù)外包服務(wù)中的 外包服務(wù)機(jī) 服務(wù)類型數(shù)據(jù)保護(hù)情況 構(gòu)情況□安全檢測(cè)□安全加固 □應(yīng)急支持□數(shù)據(jù)存儲(chǔ) □災(zāi)難備份□其他：服務(wù)方式□遠(yuǎn)程 □現(xiàn)場(chǎng)□已簽訂數(shù)據(jù)安全條款或協(xié)議□未簽訂涉及合作相關(guān)的額數(shù)據(jù)泄露責(zé)任 □已明確歸屬情況□未明確（如有多個(gè)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)每個(gè)機(jī)構(gòu)需單獨(dú)填寫，可在電子版中擴(kuò)充）合作總數(shù)量機(jī)構(gòu)名稱機(jī)構(gòu)類型機(jī)構(gòu)性質(zhì)□國(guó)有企業(yè)□民營(yíng)企業(yè)□外資企業(yè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)合作內(nèi)容數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)共享合作 機(jī)構(gòu)情況（包 含開發(fā)共享、共享合作涉及的數(shù)據(jù)信息數(shù)據(jù)規(guī)模其他補(bǔ)充信息□已簽訂大數(shù)據(jù)分析挖掘、增值服務(wù) 數(shù)據(jù)安全條款或者協(xié)議 等）□未簽訂合作機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)保護(hù)水平評(píng)估情況□已進(jìn)行評(píng)估□未進(jìn)行評(píng)估涉及合作相關(guān)的數(shù)據(jù)泄露責(zé)任歸屬情況□已明確□未明確數(shù)據(jù)共享合作是否 征求主管部門□已征求意見，不同意合作意見□未征求意見□已征求意見，同意合作（如有多個(gè)數(shù)據(jù)共享合作機(jī)構(gòu)，每個(gè)機(jī)構(gòu)需單獨(dú)填寫，可在電子版中擴(kuò)充）四、信息技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)使用情況國(guó)內(nèi)品牌 數(shù)量信息技術(shù)產(chǎn)品／類別總數(shù)量開發(fā)或 維護(hù)機(jī) 構(gòu)上半年新增 上新增國(guó) 設(shè)備數(shù)量產(chǎn)設(shè)備數(shù)量網(wǎng)絡(luò) 高端路由器設(shè)備 中低端路由器服務(wù) ＷＬＡＮ設(shè)備大型機(jī)小型機(jī)器ＰＣ服務(wù)器存儲(chǔ) 磁帶庫(kù)設(shè)備 磁盤陣列防火墻防病毒設(shè)備入侵檢測(cè)設(shè)備安全 入侵防御設(shè)備設(shè)備 安全審計(jì)設(shè)備堡壘機(jī)流量清洗設(shè)備安全工具類設(shè)備操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中間件虛擬化軟件通用防病毒軟件軟件文字處理類軟件密碼設(shè)備加密設(shè)備密碼設(shè)備管理中心使用用戶開發(fā)機(jī) 構(gòu)名稱 及資質(zhì)類別系統(tǒng)品牌數(shù)量運(yùn)維機(jī)構(gòu)名運(yùn)維機(jī)構(gòu)資質(zhì)稱郵件系統(tǒng) 內(nèi)部郵件系統(tǒng)（如有多個(gè)郵件系統(tǒng)，每個(gè)郵件系統(tǒng)需單獨(dú)填寫，可在電子版中擴(kuò)充）類別安全平臺(tái) 網(wǎng)絡(luò)安全管理類部署范平臺(tái)名稱開發(fā)廠商上線時(shí)間圍運(yùn)維機(jī)運(yùn)維機(jī)構(gòu)名稱構(gòu)資質(zhì)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)類網(wǎng)絡(luò)安全防御類（如有多個(gè)安全平臺(tái)，每個(gè)安全平臺(tái)需單獨(dú)填寫，可在電子版中擴(kuò)充）五、網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)費(fèi)投入情況上一網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算總額本安全軟硬件產(chǎn)品投入預(yù)算總額上一網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)際投入總額本安全平臺(tái)建設(shè)投入預(yù)算總 額本安全服務(wù)投入預(yù)算
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