【文章內(nèi)容簡介】 恐安全指引。 程式：所有從事貨倉工作的雇員必須接受安全教育，認知危險意識和識別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。未經(jīng)培訓(xùn)或許可人 員一律不得進入貨物裝卸區(qū)，進出貨倉必須接受登記。：所有來料由貨倉部和安全經(jīng)理或指定代表人核對PMC發(fā)出的《采購單》，對無貨單物料一律拒收 看待。經(jīng)核實后的外來物料，第一時間進入獨立的驗收報區(qū)域，并由IQC 對貨品質(zhì)量的檢驗。來貨數(shù)量必須符合《采 購單》或《來貨單》數(shù)量，貨物的多少貨倉部應(yīng)進行相應(yīng)的調(diào)查，嚴重的需向廠部或洋行舉報。禁止一切無貨單物料 進入或被偷竊強取的事件發(fā)生。經(jīng)IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當標識；物 料的進出應(yīng)記錄于《物料儲存記錄卡》上，以便日后跟蹤追述。成品儲存?zhèn)}要有專人負責管理，任何未經(jīng)許可人士不 得隨便進入；如有客戶或品質(zhì)檢查員進行檢驗時，必須要有主管級以上人員陪同。所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜、防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調(diào)查并上報公司或客戶。252。 成品外運時必須由貨倉人員核對運輸車司機出示的運輸通知，在符合船務(wù)部發(fā)出的指示后方能裝載貨物。船務(wù)指 示包括《出貨通知書》、《托運單》、柜紙等。252。 一般物料、半成品對外的運輸需憑PMC或船務(wù)部出具的通知進行裝載。252。 所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門關(guān)不嚴或車箱破爛的應(yīng)向貨倉負 責人提出，不可接受該類車箱進行貨物裝載。252。 在裝載區(qū)域內(nèi)進行貨物裝載時，需由安全經(jīng)理或代表人進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。252。 在裝載區(qū)域內(nèi)進行貨物裝載時，需由安全經(jīng)理或代表人進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。252。 貨物在裝載好后應(yīng)由貨倉負責人負責檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后再即時上鎖，并由安全人員確認，司機在領(lǐng) 取貨倉開出的運輸或報單后即可將貨物運送出廠。252。 如對裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應(yīng)于運輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進行檢驗是否在運輸 過程中被篡改過，如發(fā)現(xiàn)被篡改過應(yīng)雙方都有責任對此展開調(diào)查，結(jié)果需向廠部及客戶申報。反偷竊程序 目的：本程序的目的是為了加強公司內(nèi)的物理安全和管理制度，有效地防止一切偷竊活動的進行，確保公司財產(chǎn)的安 全。 范圍：本程序主要適用于公司內(nèi)的一切財產(chǎn)的儲存和管理。 職責：保安經(jīng)理安排對進出財物的監(jiān)管；各部門主任負責物料儲存安全環(huán)境的維護；物料員負責進出物料的賬面及儲 存數(shù)量的核查；維修部負責公司內(nèi)物理安全設(shè)施的維護及安裝。 程序 物理安全252。 公司內(nèi)的所有門窗必須具備防盜功能，大門需安裝防盜鎖，窗口加裝插銷，以防止一切非法的進入。252。 廠區(qū)范圍內(nèi)四周及裝貨、卸貨區(qū)域安裝錄像系統(tǒng)，監(jiān)控廠區(qū)外部和貨物交收的安全活動。252。 出入廠區(qū)只限唯一的出入口，并有保安員全日24小時進行全天候輪值看守。252。 ，加設(shè)牢固的鐵箱或設(shè)有“貴重物品”房進行指定擺放。 出入控制252。 非本公司人員的進入必須進行相關(guān)的登記，進入廠區(qū)內(nèi)由保安員負責記錄來訪者姓名、所屬公司、事由、被訪人、時間及領(lǐng)取的“賓客卡”編號等。252。 所有員工不得攜帶私人物品進入生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)，所有物品的外出必須服從保安員的檢查，并進行相關(guān)的資料記錄，嚴禁公司的任何物品被私人攜帶外出。252。 加強廠區(qū)內(nèi)的安全巡邏，嚴密注視廠區(qū)內(nèi)無身份識別或可疑人員的盤查及記錄。252。 有足夠的標語提醒所有員工未經(jīng)許可不得進入限制區(qū)域內(nèi)，如：落貨區(qū)、裝貨區(qū)、成品倉、貨物停車場等。 物料跟蹤252。 倉存物料必須做好《物料儲存記錄卡》，按物料先到先出的程序進入發(fā)放，物料管理的員工需對管理范圍內(nèi)的物 料進行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)有物料短缺，必須即時向部門匯報，各部門視乎情節(jié)的輕重向廠部及保安部匯報，并 由保安部安排調(diào)查工作。存?zhèn)}物料定期檢查記錄 XX五金塑膠制品有限公司 文件名稱：貨物收發(fā)控制程序 文件編號： 版本號： 頁數(shù)： 日期： 編制： 審核：一、目的：制訂貨物收發(fā)制度，確保公司及客戶的資源合理使用和安全。二、范圍：貨倉收發(fā)人員及采購人員。三、控制程序252。 所有物料必須由貨倉專人負責收入及發(fā)放。252。 采購部所有采購單要第一時間派發(fā)到貨倉部。252。 供應(yīng)商所有送貨單均要注明訂單號、貨號、中文名稱、數(shù)量、重量等資料，送貨單不完整需通知供應(yīng)商補充資料，傳真給貨倉人員參考后簽發(fā)貨物暫收單，正式單據(jù)后補，否則可拒收貨。252。 貨倉人員應(yīng)嚴格按照采購單數(shù)量、型號，收取貨物，超出及少數(shù)量要通知采購部負責人確定處理。252。 貨物超出及短少部份報表在入倉手續(xù)完畢后，應(yīng)將表呈交采購部跟進。252。 倉庫負責人應(yīng)將已檢驗合格物料分類擺放在相關(guān)位置并做好入倉卡及賬簿登記。252。 不合格物料應(yīng)擺放在“次品區(qū)”或“侍處理區(qū)”，由采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商收回。252。 車間物料領(lǐng)用必須有由部門主管審核的“領(lǐng)料單”。252。 所有需外發(fā)物品必須持有統(tǒng)籌部指令單，否則倉庫不受理。252。 貨倉按“領(lǐng)料單”內(nèi)容發(fā)放車間所需物料，并做好記錄。252。 貨物發(fā)放應(yīng)循“先進先出”的次序。四、附表年 月危險品進出倉登記表日期 品名 規(guī)格 上月結(jié)存 進倉數(shù)量 出倉數(shù)量 結(jié)余數(shù)量 存?zhèn)}地點 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 總計貨物（主要是成品）的進出記錄文件 貨物憑據(jù)管制程序252。 本程序明確有送貨單據(jù)的開具、經(jīng)手、保存等管制措施，以保證我公司出進貨物的帳目清晰、手續(xù)完善。對運輸資料 或資料系統(tǒng)的控制以防無許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。252。 本程序適用于貨倉工作人員、司機等凡接觸運貨單及運貨資料的人員。252。 貨倉工作人員核實收發(fā)貨單據(jù)，點收或發(fā)放貨物后簽名確認，貨倉主管審核、保存原始單據(jù)交公司財務(wù)負責人。252。 貨倉工作人員要收到相關(guān)的指令性文件資料方能進行收發(fā)貨工作，如PMC部發(fā)出的《采購單》、船務(wù)部發(fā)出的《出貨通 知書》等，貨倉工作人員務(wù)必核實貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過程中，一定要警惕非貨單物料的進入，在確認無 誤后才可簽批。252。 對于收發(fā)貨單據(jù)，托運成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時內(nèi)）交財務(wù)部有關(guān)分管負責 人。252。 貨倉部只保存貨運單據(jù)復(fù)印件一個月，在每月月底將所有復(fù)印單據(jù)交公司存盤。對于公司的運輸資料和資料系統(tǒng)要嚴 格保密。收貨和運輸程序目的：設(shè)立本程序以規(guī)范收貨和運輸動作來防止貨物丟失或非準許進入，滿足美國海關(guān)CTPAT 防恐要求。范圍：本程序適用于所有從事收貨和運輸?shù)呢泜}人員和司機以及其它相關(guān)工作人員。職責：由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運輸，具體運輸工作由司機人員負責。收貨程序252。 所有物料由貨倉部和安全經(jīng)理或指定代表人核對PMC發(fā)出的《采購單》對無貨單物料一錄拒收。經(jīng)核實的外來物料第 一時間進入獨立的驗收區(qū)域。由IQC 對物料進行質(zhì)量檢驗，結(jié)果記錄于《IQC 檢查報告》。252。 來貨數(shù)量必須符合《采購單》或《來貨單》數(shù)量，對數(shù)量不符的物料貨色部應(yīng)進行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無貨單物料 的進入或被偷竊強取導(dǎo)致物料丟失，嚴重的需向廠部或洋行舉報。252。 經(jīng)IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當標識；物料的進出應(yīng)記錄于《物料儲存記 錄卡》，以便日后跟蹤追述。252。 所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調(diào)查并上報公司或客戶。《現(xiàn)場收貨登記表》品名 供貨商 訂購單號 規(guī)格 單位 收貨數(shù)量 未交數(shù)量 品質(zhì)狀況 備注 收貨員： 主管： 貨物超重/短缺分析程序由PMC部和貨倉部聯(lián)合對物料的短缺和過剩進行追溯、調(diào)查，根據(jù)途徑展開物料短缺調(diào)查：生產(chǎn)過程中的損耗、流通中的損 耗和誤存、因存放時間過長而變質(zhì)或超過使用周期而損毀、不明丟失。造成物料過剩應(yīng)調(diào)查：訂購數(shù)量過多、不同型號物料的混入、錯以它種物料代發(fā)、取消訂單等。將調(diào)查結(jié)果詳細記錄交PMC部。產(chǎn)品主任和貨倉主管根據(jù)物料過剩和短缺的調(diào)查 報告聯(lián)決商討處理方法，報生產(chǎn)經(jīng)理審批，處理方法記錄于《存?zhèn)}期檢查記錄》，各相關(guān)部門亦根據(jù)決定對物料作出相關(guān)處 理。產(chǎn)品主任根據(jù)《客供物料存量記錄》，對客供物料的壞料、損耗、積存及時與客戶溝通，并協(xié)商處理方法。如果發(fā)現(xiàn)短缺，應(yīng)該按如下程序進行：海關(guān)封關(guān)報關(guān)員－運輸過程司機－IQC 照相負責人－裝柜出貨負責人－成品入倉負責 人等進行追查，并將追查結(jié)果報告上級處理。REMARK（備注）編號：發(fā)放部門 PMC 收貨組 成品倉 原料倉 金屬倉 贈品倉 散單倉 危險倉 廢品倉 簽名貨物收入異動表日期 供應(yīng)商 訂單號 貨號 貨物名稱 訂購數(shù)量 實際收入數(shù)量 多/少數(shù)量 采購審核結(jié)果 貨倉處理結(jié)果 注 制表： 主管審核： 反恐負責：備注： 1：此份表格所有涉及物品都要經(jīng)反恐負責人審核簽名方可生效。2：造成貨物數(shù)量超額或短缺的原因需供應(yīng)商書面 文件解釋并專人存檔備查。貨柜封印的記錄文件（含車牌號，貨號及封條號）Container loading amp。 Sealing Checklist 貨柜裝封檢驗單 Items 檢驗項目 Check Result 結(jié)果 Checked by Before Loading 裝運前 YES NO NA ？2 船號4 封條號1 檢查標貼嗎？裝貨品名、Item、PO、數(shù)量是否與裝箱單一致？1 貨柜裝1/3后拍照1 貨柜車門全部打開拍照2 后再關(guān)一半門拍照？ 船務(wù)： 警衛(wèi)： 運輸公司： 日期： 應(yīng)急突發(fā)事件處理程序本程序的目的是明確突發(fā)性緊急事故時，本公司員工如何及時把突發(fā)緊急事故準確的匯報給相關(guān)主管部門及相關(guān)的主管安全 人員，確保突發(fā)緊急事故事件得到及時處理，把緊急事故對生命、財產(chǎn)構(gòu)成的危險減到最少。緊急事故匯報事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非準許運輸車輛、人員撞入事件；有預(yù)謀破壞公司財產(chǎn)、侵犯員工 人身安全事件；火警事故；員工打斗事件；員工工傷、突發(fā)生病事件等。252。 凡在廠內(nèi)生產(chǎn)的員工，當有事故發(fā)生時，應(yīng)立即向部門主管匯報。252。 凡在生活區(qū)域里的員工，當有緊急事故發(fā)生時，應(yīng)立即向值班安全保安員匯報。252。 當部門主管或值班保安員接到員工緊急事故的事件匯報后，應(yīng)立即把緊急事故情況匯報給安全經(jīng)理。252。 當安全保安員在值班時發(fā)生緊急事故，當班保安員應(yīng)立即把緊急事件的情況及時匯報給安全經(jīng)理。252。 當安全經(jīng)理接到緊急事故的事件匯報后，如事態(tài)嚴重，應(yīng)立即向當?shù)胤蓤?zhí)行部門匯報，并在事故發(fā)生后的24小時內(nèi) 把事件經(jīng)過匯報給客戶安全主管人員。252。 匯報聯(lián)系人名單（安全經(jīng)理： 部門主任：）252。 緊急聯(lián)系電話號碼： 報警 110 內(nèi)線: 火警 119 總機: 派出所: 廠長: 醫(yī)院急救: 保安辦公室: 鎮(zhèn)安防辦: 警務(wù)區(qū): 安全經(jīng)理:離職雇員及終止合作商控制程序252。 本程序旨在控制離職雇員和終止合作客商進入我廠區(qū)，嚴格遵守CTPAT有關(guān)控制非準許進入的要求。本程序適用于我 公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇）和已終止合作的客商（含供應(yīng)商、承包商）。由安全經(jīng)理負責策劃，由人事 部PMC部配合保安部執(zhí)行。252。 有雇員離職，人事部需記錄于《離職員工記錄表》，清晰注明離廠人員姓名，時間，原因（方式），并提供相關(guān)資料 給保安部。252。 有雇員辭工或被解雇時，雇員應(yīng)將自己的廠服及工作帽交回給車間，財務(wù)部須先收繳其廠證才給予結(jié)算工資，然后憑 安全經(jīng)理簽發(fā)的《放行條》出廠，出廠時，行李包裹等須接受檢查。252。 保安人員嚴密監(jiān)視有自動離廠人員利用其未被收繳的廠證混入廠區(qū)，發(fā)現(xiàn)此類事件，可強行收繳其廠證，拒絕其進入。252。 一般情況下，被解雇的員工是不可予再次聘用；自動離廠和辭工的雇員亦須在最少三個月后才可被聘用。252。 PMC部應(yīng)即時將因故終止合同的供應(yīng)商，承包商和客戶的相關(guān)資料和信息提供給保安部門，內(nèi)容應(yīng)當包括客商單位名 稱，終止合同的時間，原因以及經(jīng)常往來我公司和業(yè)務(wù)人員姓名等資料（終止合同的客商的通知）。252。 保安部接PMC通知后，再有終止合同的客商要求進入廠取，可予拒絕。如屬確有需要，須征得安全經(jīng)理同意憑其簽名 的《放行條》方可進入。門匙控制程序文件名稱：反恐自我防衛(wèi)門匙控制程序 文件編號： 版本號： 頁數(shù)： 日期： 編制： 審核： 一：目的制訂完善的門匙控制制度，確保公司及客戶的資源安全。二、范圍 門匙負責人員三、控制程序 由部門負責人指派人員負責本部門的鎖匙保管工作。 各鎖匙保管人員資格由人事部審核及資料留存之后才配備給相關(guān)人員。 鎖匙保管人員應(yīng)盡職盡責按規(guī)定開門、關(guān)門，若所保管范圍資源短缺需負相應(yīng)責任。 鎖匙保管人員不可私自配備鎖匙或?qū)⒆约旱逆i匙交他人保管或使用。 鎖具有損壞要第一時間與本部門主管或反映人事部反映即時進行更換。 鎖匙更換及人員變更需保留記錄資料。XXXX 塑膠制品有限公司文件名稱：門匙負責人員/文件編號： 版本號： 頁數(shù)： 日期：/編制： 審核：鎖匙更換登記表:領(lǐng)用日期/ 更換日期/ 門鎖位置/更換原因 /換鎖經(jīng)手人/鎖匙經(jīng)手人/備注 員工人事檔案員工身份證鑒別管理制度：員工身份證代表員工身份，人事行政部日常的新工人招聘工作中，經(jīng)常遇到持假證或借他人 身份證來應(yīng)聘，企圖蒙混過關(guān)。在假（借）證的人員當中，不乏有不夠法定做工年齡、隱姓埋名之不法分子存在，為使公司 正常的人事工作不受影響，同時為對員工本人、公司及客戶三方面負責，公司特成立員工身份證監(jiān)控小組，并制定員工身份 證鑒別管理制度 人事招聘作業(yè)規(guī)范 招聘由人事主管或文員對應(yīng)聘人員進行面試，核實身份證及其它有效證件，符合《勞動法》務(wù)工年齡等條件的發(fā)給 招工《人事基本資料表》。 要求應(yīng)聘者在《人事基本資料表》中據(jù)實填寫個人履歷、學(xué)歷、政治背景及詳細地址。 對將從事重要崗位（如運輸、倉管、搬運等）的人員人事部要通過公安部門協(xié)助查核其身份、背景，經(jīng)核實合格后 方可上崗。 培訓(xùn)由人事部組織安排對新招人員進行培訓(xùn)，讓員工了解公司的品質(zhì)系統(tǒng)及政策，廠規(guī)、廠紀等，派發(fā)《新員工上 崗前消防衛(wèi)生消防守則》，作好記錄，存盤于人事部。 身份證件真假鑒別 視覺鑒別：252。 身份證網(wǎng)格直接印在證身上，而假身份證網(wǎng)格在過膠片上。252。 真身份證中公安機關(guān)印章“局”字，外形上下整齊，并且“尸”