【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 經(jīng)檢驗(yàn)不合格、使用過(guò)程中有問(wèn)題的物資，物資管理部 進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，按有關(guān)規(guī)定確定處置方式，并做好相應(yīng)記錄。 倉(cāng)庫(kù)各級(jí)管理人員應(yīng)明確其崗位職責(zé)，掌握物資倉(cāng)庫(kù)管 理技術(shù)。 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并做出相關(guān) 記錄。 物資出庫(kù)管理 物資出庫(kù)必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完 好、包裝牢固、標(biāo)志清楚。 物資出庫(kù)應(yīng)按照先進(jìn)先發(fā)的原則，有保管期限的必須在 期限內(nèi)發(fā)放。 物資出庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行回收利舊制度，對(duì)規(guī)定必須回收的 物資應(yīng)退舊（廢）才能領(lǐng)新。 不合格物資、未經(jīng)檢驗(yàn)的物資以及已檢待定的物資，不 得發(fā)放投入使用。 嚴(yán)格執(zhí)行限額發(fā)料制度，發(fā)放領(lǐng)用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外不得隨意超發(fā)。物資管理有關(guān)規(guī)定ZTJJF/ZLW232006 倉(cāng)庫(kù)安全管理 倉(cāng)庫(kù)區(qū)域要嚴(yán)格管理火種及火源，在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，庫(kù)區(qū)內(nèi)禁止吸煙，禁帶火種，倉(cāng)庫(kù)作業(yè)必須使用電焊、氣焊時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格隔離。 庫(kù)區(qū)內(nèi)必須按儲(chǔ)存物資的性質(zhì)配足消防器材，由專(zhuān)人管 理，管庫(kù)人員要會(huì)使用，要定期檢查，保持質(zhì)量良好。 管庫(kù)人員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全負(fù)責(zé)，每日上班要檢查門(mén)窗封鎖有無(wú)異狀，下班要斷開(kāi)電源封鎖門(mén)窗。 倉(cāng)庫(kù)作業(yè)必須做到無(wú)火情、無(wú)設(shè)備、物資破損事故，無(wú)人身傷亡。，嚴(yán)格控制消耗 。集團(tuán)公司分A、B類(lèi)。A類(lèi)物資：一般鋼材、水泥、鐵路專(zhuān)用器材（鋼軌、混凝土軌枕、橋梁、道岔及線(xiàn)上配件）、支座、錨具、預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)等。B類(lèi)物資：構(gòu)成工程主體的磚、瓦、砂、石、外加劑、模板、腳手架、工程設(shè)計(jì)安裝設(shè)備、電力通信信號(hào)器材、特種防護(hù)用品及化學(xué)危險(xiǎn)品等，同時(shí)各分、子公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及最終產(chǎn)品的特點(diǎn)確定需要控制的B類(lèi)物資。第三篇：物資管理規(guī)定廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》物資管理規(guī)定 目的為加強(qiáng)公司各類(lèi)物資的控制與保管，確保公司財(cái)產(chǎn)安全和使用效率；規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，明確各部門(mén)職責(zé)，確保物資管理做到供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省 2 范圍適用于公司除固定資產(chǎn)、低值易耗品外的所有物資管理工作 3 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)所有物資的采購(gòu)工作 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)抽有物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫(kù)存物資的保管 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資定期、不定期盤(pán)點(diǎn) 4 工作內(nèi)容 物資采購(gòu) 公司的物資主要分為工程物資、辦公物資、印刷品及其他零星物資，由行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)統(tǒng)籌 物資的采購(gòu)分為零星采購(gòu)、簡(jiǎn)易比價(jià)采購(gòu)、詢(xún)報(bào)價(jià)采購(gòu)、招投標(biāo)采購(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)等五種采購(gòu)方法。各種采購(gòu)方法的適用范圍、具體采購(gòu)流程，詳見(jiàn)《采購(gòu)管理費(fèi)用制度》。 物資入庫(kù) 倉(cāng)管員須認(rèn)真做好物資的進(jìn)倉(cāng)前驗(yàn)收工作，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種逐一審核，做到準(zhǔn)確無(wú)誤，凡質(zhì)量不合格或偽劣產(chǎn)品，不予進(jìn)倉(cāng)；對(duì)已入倉(cāng)的要及時(shí)辦理退貨、退款手續(xù) 倉(cāng)管員應(yīng)按已審批的采購(gòu)申請(qǐng)辦理物資的驗(yàn)收，在供應(yīng)商的《送貨單》上簽名確認(rèn)，留存客戶(hù)聯(lián)。未經(jīng)批準(zhǔn)的物資不予進(jìn)倉(cāng)。 經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉(cāng)管員開(kāi)具一式兩聯(lián)的《入庫(kù)單》用來(lái)記錄入庫(kù)物品的詳細(xì)信息（日期、收貨單號(hào)、供應(yīng)商名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等），倉(cāng)管員必須在《入庫(kù)單》上簽名，并貼好標(biāo)簽，將物品分類(lèi)存放。 倉(cāng)管員應(yīng)于收貨當(dāng)天將《入庫(kù)單》明細(xì)錄入海鼎系統(tǒng)。 倉(cāng)管員應(yīng)在辦理入庫(kù)手續(xù)后將《入庫(kù)單》的第一聯(lián)留存，第二聯(lián)及《送貨單》客戶(hù)聯(lián)交經(jīng)辦部門(mén)人員，作為付款依據(jù)。 物資出庫(kù) 所有物資出庫(kù)一律憑一式三聯(lián)的《領(lǐng)料單》發(fā)貨，單件單價(jià)物資領(lǐng)用少于500元的，工程部經(jīng)理審批；單件單價(jià)物資領(lǐng)用大于500元（含本級(jí)數(shù)）小于1000元的，需項(xiàng)目分管負(fù)責(zé)人審批；單件單價(jià)物資領(lǐng)用大于1000元（含本級(jí)數(shù)）的，需項(xiàng)目總經(jīng)理審批。 領(lǐng)料單注明日期、物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途 物資的領(lǐng)用應(yīng)遵循“以舊換新”的原則，個(gè)別特殊情況未能做到以舊換新的，應(yīng)有合理說(shuō)明，否則不予領(lǐng)用。 特殊情況急需物品，由領(lǐng)料人填寫(xiě) 《領(lǐng)料單》，按權(quán)限口頭（或電話(huà)）請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后，先領(lǐng)用出庫(kù)，事后補(bǔ)齊上述審批手續(xù)。 倉(cāng)管員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一核對(duì)后發(fā)放，倉(cāng)管員需在《領(lǐng)料單》上注明該領(lǐng)用物資是否“以舊換新”，《領(lǐng)料單》第一聯(lián)由領(lǐng)用部門(mén)留存，第二、第三聯(lián)由倉(cāng)管員留存。 倉(cāng)管員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容錄入海鼎系統(tǒng)。 倉(cāng)管員應(yīng)按月將《領(lǐng)料單》第二聯(lián)匯總后交由財(cái)務(wù)部核對(duì)。 物品借用流程 工具或設(shè)備類(lèi)物資，如果員工借出后3天內(nèi)歸還的，不做出庫(kù)處理，僅辦理借用手 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》續(xù)；否則應(yīng)該按物資領(lǐng)用流程辦理出庫(kù)手續(xù)，同時(shí)進(jìn)行借用登記。 員工借用工具，應(yīng)該填寫(xiě)《物資借用表》，部門(mén)經(jīng)理審批后，倉(cāng)管員辦理借出手續(xù)。 倉(cāng)管員對(duì)借用的物品應(yīng)根據(jù)規(guī)定的期限督促借用人按時(shí)歸還。 以舊換新流程 非消耗性物資嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿(mǎn)等而無(wú)法繼續(xù)使用，需進(jìn)行更換的，使用人應(yīng)填寫(xiě) 《舊物品回收單》，列明物資不能使用的原因，領(lǐng)用時(shí)必須以舊換新。若遺失非消耗性物資，應(yīng)寫(xiě)（遺失證明），并按該物資的價(jià)值，按權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)（200元以下由部門(mén)經(jīng)理及主管副總簽名，200元以上還需公司總經(jīng)理簽名，明確責(zé)任和處理意見(jiàn)）。 舊物資統(tǒng)一由倉(cāng)管員處理，對(duì)于故障物資，則需結(jié)合物資保修期等情況進(jìn)行維修。經(jīng)修復(fù)的物資須重新入倉(cāng)，無(wú)法修復(fù)的由倉(cāng)管員統(tǒng)一報(bào)廢處理。 倉(cāng)管員及領(lǐng)用人同時(shí)在《舊物品回收單》上簽名確認(rèn) 報(bào)廢處理 報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn) 物資已到失效期，繼續(xù)使用存在安全隱患的； 客觀原因造成物資已無(wú)使用價(jià)值，或損壞無(wú)法修復(fù)的； 執(zhí)行（以舊換新）積累的廢舊物資 按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢的 物品報(bào)廢的流程 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《物品報(bào)廢單》，《物品報(bào)廢單》應(yīng)列明處理（報(bào)廢）原因、原使用部門(mén)（人員）、使用期限、退庫(kù)時(shí)間、處置意見(jiàn)等。 倉(cāng)管員應(yīng)將待報(bào)廢的物資列好清單，同時(shí)附上《物品報(bào)廢單》，經(jīng)行政人事部、財(cái)務(wù)部、物業(yè)中心經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一報(bào)廢處理 保管管理 倉(cāng)庫(kù)物品的存放分類(lèi)及要求 易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品：周?chē)鸁o(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源；擺放在地下、配備滅火器、保持包裝完好；庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固；門(mén)窗封閉牢固。 吸水性強(qiáng)，容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品：用經(jīng)過(guò)防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風(fēng)設(shè)施。 常用工具、材料和配件等：不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放；規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。 易碎、易損物品：體積較小或瓶裝物品，放置貨架的最底層、整齊的擺放在地上，體積較大應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品，放置位置有膠墊。 物資貨架貼上物資索引標(biāo)簽《保利水城物資卡片》，卡片內(nèi)容包含：類(lèi)別編號(hào)、類(lèi)別名稱(chēng)、物資名稱(chēng)，便于物料有效的查找、存放、領(lǐng)取、盤(pán)點(diǎn)工作。盤(pán)點(diǎn)管理 每季度25日前，倉(cāng)管員應(yīng)分類(lèi)別對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一盤(pán)點(diǎn)，并形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。每個(gè)季度應(yīng)分別盤(pán)點(diǎn)不同類(lèi)別的物資，原則上，一個(gè)會(huì)計(jì)應(yīng)該盤(pán)點(diǎn)完倉(cāng)庫(kù)全部物資。 倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫(kù)單、領(lǐng)料單，編制《庫(kù)存物品進(jìn)耗存表》。 倉(cāng)管員應(yīng)在每月1日前將上月賬單及報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。 會(huì)計(jì)應(yīng)于每月不定期對(duì)物資進(jìn)行抽樣盤(pán)點(diǎn)，并形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。 每年12月25日前，財(cái)務(wù)部會(huì)同行政部對(duì)所有物資進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，并形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。保管責(zé)任 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》財(cái)務(wù)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)承擔(dān)處理和賠償責(zé)任： 對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣(mài)、調(diào)換或化公為私等營(yíng)私舞弊者； 對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、調(diào)撥或損壞不報(bào)告者； 未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。其他管理規(guī)定 物資損壞需維修時(shí)，不做出庫(kù)處理，但需填寫(xiě)《物資維修登記表》，登記物資的出庫(kù)維修及返倉(cāng)情況。 原購(gòu)入物資按整件購(gòu)入，但出庫(kù)時(shí)按零配件出庫(kù)的，一律按整件物資辦理出庫(kù)手續(xù)，剩余零配件若為可用物資，則登記《特殊物資出庫(kù)表》，對(duì)出庫(kù)情況進(jìn)行描述，且需單獨(dú)存放，剩余零配件若為無(wú)法單獨(dú)使用物資，則做報(bào)廢處理。 業(yè)務(wù)部門(mén)退回的、當(dāng)時(shí)狀態(tài)為可使用物資，不做入庫(kù)處理，但需登記《舊物資回收單》，建立入庫(kù)、領(lǐng)用手工臺(tái)賬。舊物資領(lǐng)用需填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，但不需從系統(tǒng)打印出出庫(kù)單。5相關(guān)文件BL2D09《采購(gòu)管理制度》 6相關(guān)記錄BL4E26 《入庫(kù)單》 BL4E28 《領(lǐng)料單》 BL4E29 《物資借用表》 BL4E30 《舊物品回收單》 BL4E31 《物品報(bào)廢單》 BL4E32 《物資維修登記表》 BL4E33 《特殊物資出庫(kù)表》項(xiàng)目公司倉(cāng)庫(kù)管員工作手冊(cè)第一條 復(fù)核工程物資申購(gòu)表(一)根據(jù)工程部編制的物資申購(gòu)表，與現(xiàn)時(shí)庫(kù)存量數(shù)量核對(duì)比較，對(duì)物資申購(gòu)量進(jìn)行增減，增減原則：超過(guò)基準(zhǔn)線(xiàn)的物資，減少申購(gòu)量；低于基準(zhǔn)線(xiàn)或庫(kù)存為零的物資，增加申購(gòu)量。(二)核對(duì)物資申購(gòu)表各項(xiàng)物資的單價(jià)，確保單價(jià)不超過(guò)框架協(xié)議。第二條 物資驗(yàn)收入庫(kù)(一)核對(duì)送貨單物資明細(xì)與已審批可購(gòu)買(mǎi)的明細(xì)是否一致，不一致則拒絕收貨。(二)計(jì)劃外的物資緊急采購(gòu)，需工程部經(jīng)理和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在緊急采購(gòu)單簽字審批后方可驗(yàn)收入庫(kù)，若工程部經(jīng)理與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不在公司的，必須在2天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。(三)檢驗(yàn)物資：①檢驗(yàn)物資包裝完整性；②核對(duì)物資品牌、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期；③清點(diǎn)數(shù)量與送貨單數(shù)量是否相符。(四)通知經(jīng)辦部門(mén)主管或組長(zhǎng)對(duì)物資質(zhì)量進(jìn)行檢查，經(jīng)辦部門(mén)檢驗(yàn)人需填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》。(五)檢驗(yàn)無(wú)誤后，將物資進(jìn)倉(cāng)上架，并分類(lèi)別擺放。(六)根據(jù)送貨單錄入入庫(kù)單并打印。第三條 物資出庫(kù)(一)領(lǐng)用：《報(bào)修單》及《領(lǐng)料單》是否最終審批，《保修單》需要工程部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，單筆