【正文】 送方式，倉庫每周五前根據(jù)定額單進(jìn)行配料，分別以不同科室設(shè)立周轉(zhuǎn)箱，周五配送至科室，由科室在領(lǐng)料單上簽名。②、每月25日應(yīng)對科室小倉庫進(jìn)行清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)所存物資材料超過一周用量的要收回，做退庫處理。B、計(jì)劃領(lǐng)用名詞解釋：指材料物資消耗量存在不確定性，與工作量大小不存在較強(qiáng)的關(guān)系，在相同的情況下耗用量不一定相同的材料。②、計(jì)劃領(lǐng)用品種的確定：除定額配送之外的物資材料。無理由不以舊換新，否則視為短少由科室照價(jià)承擔(dān)損失。不能提交舊件的，按原價(jià)格從科室獎(jiǎng)金或個(gè)人績效中扣除。①、新入職員工辦理入職后，憑人事部出具的憑據(jù)，可以領(lǐng)用工衣及鞋子。（4）、倉儲部門應(yīng)仔細(xì)檢查“物資領(lǐng)用單”中申請領(lǐng)用物資部門的負(fù)責(zé)人和職能部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方能發(fā)放各類物資。庫房管理（1）、經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，庫房員應(yīng)及時(shí)按分類類別放入庫房或貨架。（3）、設(shè)立固定的廢品回收區(qū)，定期進(jìn)行報(bào)廢處理。應(yīng)充分利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)做最低庫存、最高庫存、以及有效期的管理，提高倉庫管理效率，提高倉庫周轉(zhuǎn)次數(shù)。盤點(diǎn)管理（1）、每月最后一天（遇節(jié)假日提前至節(jié)假日前一天）組織庫房相關(guān)人員和財(cái)務(wù)人員對所有材料物資庫進(jìn)行盤點(diǎn)。超過按核定標(biāo)準(zhǔn)的，查清原因，屬人為原因造成損失的，要落實(shí)責(zé)任人。如屬于人為管理不當(dāng)造成報(bào)廢的，由相關(guān)責(zé)任人存擔(dān)損失。新增材料的，由科室填寫“采購申請單”報(bào)部門負(fù)責(zé)人簽字，金額在1000元以上的，報(bào)財(cái)務(wù)審批，總經(jīng)理簽字后，交倉庫編制采購計(jì)劃；新增固定資產(chǎn)的，應(yīng)填寫固定資產(chǎn)申購單，并對該固定資產(chǎn)效益進(jìn)行分析，由部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)財(cái)務(wù)審核，最終由總經(jīng)理簽字后，交倉庫編制采購計(jì)劃。（二）、采購計(jì)劃的制定正常業(yè)務(wù)采購計(jì)劃的制定，采購周期為每月2次，個(gè)別批量定制的可適當(dāng)加大采購量，但要結(jié)合倉儲條件制定。新增業(yè)務(wù)采購計(jì)劃，按申購量制定新增業(yè)務(wù)采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)提前三天制定。資料，指包括“三證”、保修卡、使用說明書、本部門的各類報(bào)表報(bào)告、以及醫(yī)院下發(fā)各類文件表單等資料。出庫單必須要有領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽名、經(jīng)辦人簽名，定額配送除外。各類三證、保修卡、說明書，分門別類，用文件盒妥善保管?；A(chǔ)信息設(shè)定，必須嚴(yán)格遵循編碼規(guī)則，不得隨意編寫。之前相關(guān)倉庫管理制度、規(guī)定同時(shí)終止執(zhí)行。 采購合同的簽訂，應(yīng)符合國家及分公司的有關(guān)規(guī)定，合同用詞要縝密。 物資入庫管理 分公司物資管理部負(fù)責(zé)進(jìn)廠物資的驗(yàn)收入庫及保管工作。 倉庫人員負(fù)責(zé)一般原材料的一般外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量的 驗(yàn)收。b)扣件產(chǎn)品的彈條、道釘、螺母、擋板用的鋼料。a)鋼材按代號、規(guī)格分類碼放；b)袋裝水泥按品種、標(biāo)號分類碼放。d)減水劑要按品種、廠家分類碼放。f)外購?fù)鈪f(xié)件要分類碼放整齊，標(biāo)識清楚。 原材料在生產(chǎn)過程中的使用情況，由生產(chǎn)使用部門和技 術(shù)檢驗(yàn)部門收集。 倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，并做出相關(guān) 記錄。 不合格物資、未經(jīng)檢驗(yàn)的物資以及已檢待定的物資，不 得發(fā)放投入使用。 管庫人員應(yīng)對倉庫安全負(fù)責(zé)，每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀，下班要斷開電源封鎖門窗。A類物資：一般鋼材、水泥、鐵路專用器材（鋼軌、混凝土軌枕、橋梁、道岔及線上配件）、支座、錨具、預(yù)應(yīng)力鋼絞線等。 物資入庫 倉管員須認(rèn)真做好物資的進(jìn)倉前驗(yàn)收工作，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種逐一審核，做到準(zhǔn)確無誤，凡質(zhì)量不合格或偽劣產(chǎn)品，不予進(jìn)倉；對已入倉的要及時(shí)辦理退貨、退款手續(xù) 倉管員應(yīng)按已審批的采購申請辦理物資的驗(yàn)收，在供應(yīng)商的《送貨單》上簽名確認(rèn)，留存客戶聯(lián)。 倉管員應(yīng)在辦理入庫手續(xù)后將《入庫單》的第一聯(lián)留存，第二聯(lián)及《送貨單》客戶聯(lián)交經(jīng)辦部門人員，作為付款依據(jù)。 倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一核對后發(fā)放，倉管員需在《領(lǐng)料單》上注明該領(lǐng)用物資是否“以舊換新”，《領(lǐng)料單》第一聯(lián)由領(lǐng)用部門留存，第二、第三聯(lián)由倉管員留存。 員工借用工具，應(yīng)該填寫《物資借用表》，部門經(jīng)理審批后，倉管員辦理借出手續(xù)。 舊物資統(tǒng)一由倉管員處理，對于故障物資，則需結(jié)合物資保修期等情況進(jìn)行維修。 吸水性強(qiáng)，容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品：用經(jīng)過防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風(fēng)設(shè)施。盤點(diǎn)管理 每季度25日前，倉管員應(yīng)分類別對倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一盤點(diǎn)，并形成盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。 會計(jì)應(yīng)于每月不定期對物資進(jìn)行抽樣盤點(diǎn)，并形成盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。 原購入物資按整件購入，但出庫時(shí)按零配件出庫的，一律按整件物資辦理出庫手續(xù)，剩余零配件若為可用物資，則登記《特殊物資出庫表》，對出庫情況進(jìn)行描述，且需單獨(dú)存放，剩余零配件若為無法單獨(dú)使用物資，則做報(bào)廢處理。(二)核對物資申購表各項(xiàng)物資的單價(jià)，確保單價(jià)不超過框架協(xié)議。(四)通知經(jīng)辦部門主管或組長對物資質(zhì)量進(jìn)行檢查，經(jīng)辦部門檢驗(yàn)人需填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告書》。按照已審批的《領(lǐng)料單》明細(xì)在進(jìn)耗存系統(tǒng)錄入并打印《領(lǐng)用出庫單》。4.《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫單》第一聯(lián)倉管員留存，第二聯(lián)交領(lǐng)料人，第三聯(lián)交會計(jì)對賬。第四條 物資倉儲管理倉管員負(fù)責(zé)物資倉儲管理工作，確保物資完整，完好無缺，確保物資安全，沒有安全隱患。第七條 附則(一)本工作手冊由保利商用管理有限公司財(cái)務(wù)管理中心制定并解釋。、車間主任負(fù)責(zé)提出零星物資的采購申請； ；、外協(xié)件均由物控部提出；（數(shù)量、型號核對）、貯存管理和庫存盤點(diǎn)； 、核查各庫管員工作及各部門的物資采購、領(lǐng)用情況。，物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)搬運(yùn)入庫，庫管員在入庫單上簽字；庫管員負(fù)責(zé)入庫管理：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標(biāo)識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等，庫管員必須在相應(yīng)的庫位指引牌上作入庫登記并嚴(yán)格按《XX倉庫管理制度》執(zhí)行。、外協(xié)件管理規(guī)定 ，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)開發(fā)，在開發(fā)材料和外協(xié)件時(shí)，必須首先考慮能否使用現(xiàn)有材料以及優(yōu)先開發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商可以提供的材料或外協(xié)件。在出庫使用時(shí)，記入相關(guān)研發(fā)報(bào)表中。 包裝管理規(guī)定詳見《包裝物的管理規(guī)定》 辦公用品管理規(guī)定（包括電腦整機(jī)）由辦公室文員提出采購申請并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后交零星采購員進(jìn)行采購，到貨后送至辦公室入庫，辦公室文員負(fù)責(zé)核對數(shù)量、入庫、貯存和辦理領(lǐng)用手續(xù)，入庫單必須有文員簽字，發(fā)票必須有采購員簽字，采購員連同簽字后的入庫單和發(fā)票按《采購報(bào)銷管理規(guī)定》報(bào)銷。，由使用部門主管提出申請，總經(jīng)理審批后交物控部采購統(tǒng)一采購。由借用人員簽字確認(rèn)。特殊情況則由總經(jīng)理確定。：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標(biāo)識、定置定位、登記臺帳及清理打掃、整理物資，做好防銹、防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)等的工作。，質(zhì)檢負(fù)責(zé)發(fā)貨審核，相關(guān)負(fù)責(zé)人憑發(fā)貨單或送貨單到物控部經(jīng)理處辦理出門證。 其它規(guī)定 生產(chǎn)用邊角料、廢料、廢品等處理祥見《廢棄物處理規(guī)定》，物控部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，物控部負(fù)責(zé)統(tǒng)一處理，憑廢料處理單到財(cái)務(wù)辦理出門證，廢料出賣的統(tǒng)計(jì)單和收入一并送交財(cái)務(wù)出納備案。依據(jù)公司《物資管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目部的具體情況，特制定本規(guī)定?；鸸て酚身?xiàng)目部物資部簽定合同，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織進(jìn)貨結(jié)算；木材、地材、周轉(zhuǎn)材料由項(xiàng)目部物資設(shè)備科統(tǒng)一采購，送達(dá)各使用單位由其簽字驗(yàn)收。第四條 物資采購方式項(xiàng)目部除業(yè)主提供的產(chǎn)品，國家有關(guān)部委指定廠家生產(chǎn)的專項(xiàng)產(chǎn)品，工程零星用低值易耗品和小型機(jī)具外，對形成工程產(chǎn)品實(shí)體和最終影響工程產(chǎn)品使用質(zhì)量及使用安全的原材料、半成品和物資設(shè)備均實(shí)行招標(biāo)采購。小型、零星材料（不影響工程實(shí)體質(zhì)量）的采購，由物資科提出物資采購計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目主管審批后實(shí)施采購。第八條結(jié)合本項(xiàng)目部的實(shí)際情況，根據(jù)局物資部部要求《物資需用量計(jì)劃表》按規(guī)定填制，分季申請計(jì)劃提前20天上報(bào)，季度分月申請計(jì)劃提前5天上報(bào)。鋼材、水泥應(yīng)根據(jù)供貨單位原始憑證，按爐號/批號分別填寫驗(yàn)收記錄，出具材料送檢委托書，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果點(diǎn)驗(yàn)入庫。材料卸完后，填寫“材料驗(yàn)收單”并簽認(rèn)，簽認(rèn)時(shí)必須由兩名收料員簽字，加蓋材料驗(yàn)收章。第十二條 地材的驗(yàn)收零星用地材，由施工單位材料人員和工班人員共同驗(yàn)收。第十四條 工程物資在驗(yàn)收過程中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)量、規(guī)格、型號不符或破損等問題時(shí)，要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門匯報(bào)，并做好記錄，收集有關(guān)資料，及時(shí)與供貨單位聯(lián)系處理。材料領(lǐng)取由領(lǐng)料人員簽字，嚴(yán)禁發(fā)料人員代簽。對私自借調(diào)和盜賣的單位，項(xiàng)目部將予以嚴(yán)懲。第十八條 火工品的發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁流失，并認(rèn)真填寫“值班臺帳”及“爆破材料耗用量表”，做到收發(fā)平衡，帳目清晰，領(lǐng)用人、退料人、發(fā)料人簽字認(rèn)真具體。做到管理有守則，區(qū)域有劃分。加強(qiáng)現(xiàn)場警衛(wèi)工作。實(shí)行單機(jī)單車核算，定量供油，節(jié)約有獎(jiǎng)，超耗受罰。第二十六條 工程器材按照不同品種、規(guī)格存放保管，并和財(cái)務(wù)部門對口建立臺帳，數(shù)量、金額清楚，技術(shù)狀況明確，按要求進(jìn)行折舊。報(bào)銷月報(bào)表實(shí)事求是，不準(zhǔn)以發(fā)代銷，未用先銷或一次列銷。限（定）額發(fā)料卡片記載清楚，完整準(zhǔn)確，有領(lǐng)料簽章。規(guī)定上交或移交轉(zhuǎn)場的物資按規(guī)定辦理，有各方簽認(rèn)，沒有遺留問題。22日物資設(shè)備科將各單位材料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，開據(jù)“發(fā)料單”編制“消耗清單”由各消耗單位主管簽字認(rèn)可，做為各單位的材料消耗依據(jù)。第八章物資檢查制度第三十六條項(xiàng)目部物資設(shè)備科根據(jù)本項(xiàng)目部《物資管理辦法》和局《物資管理辦法》，每月對各分段項(xiàng)目工班進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題提出書面整改意見，填寫《物資現(xiàn)場檢查記錄》，標(biāo)明限期整改時(shí)間，到規(guī)定期限物資設(shè)備科將對需整改的問題進(jìn)行驗(yàn)收，對沒有進(jìn)行整改的單位物資設(shè)備科將出具處罰單，責(zé)令該單位立即組織落實(shí)整改，做好檢查記錄。第三十九條各單位要依據(jù)有關(guān)規(guī)定制定和完善符合本單位實(shí)際的管理辦法和工作職責(zé)，做到分工明確，責(zé)任落實(shí)到人。