【正文】 庫(kù)直接根據(jù)實(shí)際消耗量制定采購(gòu)計(jì)劃。（4）、對(duì)非正常物資損溢，在3%以上的須財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)方可進(jìn)行帳務(wù)處理，對(duì)損溢比例在4%以上的須總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可進(jìn)行帳務(wù)處理。盤點(diǎn)后，由庫(kù)房管理人員和財(cái)務(wù)人員在原件上共同簽字確認(rèn)，再錄入盤點(diǎn)系統(tǒng)，審核后打印盤點(diǎn)表，生成損益單，報(bào)主財(cái)務(wù)主任審核。(7)、加強(qiáng)舊物的利用，尤其回收的低值易耗品、家具用具、固定資產(chǎn)的再利用，努力降低消耗成本。（5）、嚴(yán)格管控物品的存量、有效期。（2）、嚴(yán)格按照7S進(jìn)行管理，即整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約。(5)、嚴(yán)格遵循先進(jìn)選出的原則。③、員工工衣發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：夏裝2件/人、冬裝2件/人，護(hù)士鞋2雙/人，每三年更新一次，更換時(shí)以舊換新，沒(méi)有舊件的按原值賠償。④、因計(jì)劃領(lǐng)用數(shù)量不當(dāng)，造成浪費(fèi)的，經(jīng)查實(shí)確認(rèn)的，從科室獎(jiǎng)金、或個(gè)人績(jī)效中扣除。計(jì)劃領(lǐng)用的管理①、領(lǐng)用單須所在部門負(fù)責(zé)人簽名。情況特別緊急的可不受時(shí)間限制。包括：各類低值易耗品，以及可以回收的物品等。④、倉(cāng)庫(kù)部門每月應(yīng)針對(duì)實(shí)際發(fā)生數(shù)量與定額數(shù)量的偏差進(jìn)行分析，超定額的找出原因，是否存在浪費(fèi)。行政、后勤部門不再實(shí)行配送，由科室做好領(lǐng)用計(jì)劃，至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。⑤、配送時(shí)間：每周五進(jìn)行配送。②、定額配送品種的確定：一次性消耗，消耗量具備較強(qiáng)規(guī)律性，在業(yè)務(wù)量相同的情況下，消耗量變化很小，且每周都會(huì)消耗使用的，納入定額配送范圍。A、定額配送名詞解釋：指材料物品定期消耗量具有較強(qiáng)的規(guī)律性，而且在業(yè)務(wù)量相同的情況下，消耗量變化很小的材料。（8）、月末應(yīng)分類統(tǒng)計(jì)當(dāng)月入庫(kù)匯總表報(bào)，由倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人簽字后，并附上當(dāng)月所有入庫(kù)單，入庫(kù)單金額應(yīng)與報(bào)表相符，交財(cái)務(wù)科。價(jià)格明顯過(guò)高的要及時(shí)與采購(gòu)部溝通，查明原因后方可入庫(kù)?！鞍咨?lián)”做倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)，留存?zhèn)洳?；“黃色聯(lián)”及發(fā)票、收據(jù)交采購(gòu)部作為申請(qǐng)付款、報(bào)銷的依據(jù)。驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，須由采購(gòu)部門和庫(kù)房管理人員同時(shí)驗(yàn)收，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量、規(guī)格和型號(hào)等質(zhì)量指標(biāo)，庫(kù)房管理人員應(yīng)檢查物資是否“三證”齊全，清單、發(fā)票、數(shù)量是否正確，品種、數(shù)量以實(shí)物為主。藥庫(kù)，歸藥劑科管理，業(yè)務(wù)與藥房合并。后勤物資庫(kù)不再設(shè)二級(jí)庫(kù)房。（2）后勤材料物資：有別于醫(yī)用材料的物資，指直接由員工使用的辦公、生活用品，圍繞行政后勤使用的各類其他物資，包括食品飲料、辦公用低值易耗品、維修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、贈(zèng)送用品、廣告用品、書籍、固定資產(chǎn)。包括各類手術(shù)刀、剪等器械，各類器皿、工具等。一次性衛(wèi)生材料：指一次使用并要按規(guī)定進(jìn)行銷毀的材料，一般都有嚴(yán)格的消毒與使用規(guī)定。根據(jù)《醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度》規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院實(shí)情，特制訂本規(guī)定。一、材料物資定義材料物資分類：（1）醫(yī)用材料物資：一次性衛(wèi)生材料、試劑用品、醫(yī)用低值易耗品、固定資產(chǎn)、特殊醫(yī)用材料（高值材料）、美容材料。試劑用品：指用于檢驗(yàn)的各類實(shí)際，以及圍繞檢驗(yàn)，用來(lái)承載各類生物標(biāo)本的一次消耗的材料。固定資產(chǎn)：指臨床、護(hù)理及醫(yī)技等輔助部門使用的，價(jià)值在500元以上，使用期限在一年以上的設(shè)備、設(shè)施等。編碼規(guī)則：（1）醫(yī)院材料物資一次性衛(wèi)生材料 021 醫(yī)用低值易耗品 022 醫(yī)用固定資產(chǎn) 026 化驗(yàn)試劑及用品 016 醫(yī)用美容材料 034 母嬰用品 017（2）后勤材料物資辦公用品 012 辦公用低值易耗品 011 布料用品 013 后勤用固定資產(chǎn) 014 廣告用品 015 生活用品 018 食品飲料 019 維修材料 020 贈(zèng)送用品 027 裝修材料 028 五金材料 029 書籍類 030 食堂用品 031 回收品 032二、庫(kù)房的分類與管理。醫(yī)用物資庫(kù)，分別為衛(wèi)生材料、試劑庫(kù)。藥品的二級(jí)庫(kù)房為門診藥房和住院藥房，藥品的發(fā)放全部由二級(jí)庫(kù)房發(fā)放，確保藥品的使用安全。所有貨物必須到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，遵循先驗(yàn)收后入庫(kù)的原則，驗(yàn)收后雙方在送貨清單上簽字確認(rèn)?！凹t色聯(lián)”及送貨清單月末隨報(bào)表一并交財(cái)務(wù)部。（4）、對(duì)無(wú)清單，或清單內(nèi)容不健全的（如沒(méi)有規(guī)格、商品名、有效期等），應(yīng)將貨物退還采購(gòu)部，由采購(gòu)補(bǔ)充清單后再入庫(kù)（5）、對(duì)于不符合采購(gòu)要求的，如規(guī)格不符、質(zhì)量明顯缺陷、數(shù)量超過(guò)采購(gòu)量的，以及發(fā)現(xiàn)系錯(cuò)誤采購(gòu)等原因需要退貨的，倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門溝通，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，避免損失。出庫(kù)的管理（1）、倉(cāng)儲(chǔ)部門只有經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)的人方能進(jìn)入。再按一定規(guī)則計(jì)算出來(lái)后，在規(guī)定時(shí)間配送規(guī)定數(shù)量的配送方式。③、定額配送周期，以一個(gè)星期作為周期配送。因每科室小庫(kù)消耗量為周一至周天，周五配送，科室小庫(kù)存余兩天的用量，可以防止周六、周天業(yè)務(wù)量增加而斷貨。定額配送的管理①、倉(cāng)庫(kù)部門要跟蹤定額數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確額性，定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。⑤、超定額，且無(wú)必要原因的，超出部分從科室獎(jiǎng)金中扣除。計(jì)劃領(lǐng)用的方式①、計(jì)劃領(lǐng)用量的計(jì)算：除定額配送之外的物資材料，科室一般以一個(gè)星期的耗用量作為計(jì)劃領(lǐng)用量。④、領(lǐng)取方式：以舊換新的方式領(lǐng)取，凡屬于可回收的材料物資，須持舊件領(lǐng)新品。②、凡屬以舊換新范疇的物品，須用舊的換取新的領(lǐng)用。（3）、工服管理。④、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立工衣領(lǐng)用登記表，記錄領(lǐng)用時(shí)間、數(shù)量、新舊程度、更換時(shí)間、數(shù)量，以及歸還情況。（6）、月末倉(cāng)儲(chǔ)部門通過(guò)倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)生成當(dāng)月出庫(kù)報(bào)表，當(dāng)月實(shí)際“物資出庫(kù)單”或“物資領(lǐng)用單”總金額應(yīng)與報(bào)表相符，由倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人簽字后，交財(cái)務(wù)科審核。每天下班前1小時(shí)要對(duì)物品進(jìn)行整理、對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清掃，進(jìn)行安全檢查、以及存儲(chǔ)環(huán)境檢查。杜絕積壓、防止斷檔，以及物品失效。(8)、辦公室、過(guò)道等非庫(kù)房?jī)?nèi)，一律不得堆放已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)的物品，或科室退回的物品。（3）、盤點(diǎn)損溢比例，按金額不得超過(guò)2%，按數(shù)量不得超過(guò)3%。（5）、報(bào)廢物品的處理，報(bào)廢物品通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)廢，打出報(bào)廢單，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽字，會(huì)計(jì)核實(shí)后交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字入賬。（2）新增業(yè)務(wù)采購(gòu)計(jì)劃，指醫(yī)院或科室新增的業(yè)務(wù)，需要購(gòu)進(jìn)新的材料物資，并且倉(cāng)庫(kù)以前沒(méi)有購(gòu)入過(guò)該類物品的。即先購(gòu)買再申報(bào)，但應(yīng)嚴(yán)格控制該類業(yè)務(wù)發(fā)生，減少臨時(shí)采購(gòu)頻率。安全用量天數(shù)：也叫最低庫(kù)存量，指發(fā)起采購(gòu)計(jì)劃開(kāi)始，至貨物到庫(kù)日止，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量足以滿足醫(yī)院各科室的耗用，稱之為安全用量。重復(fù)采購(gòu)，并不能退貨的，一經(jīng)查實(shí)，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)損失。四、票據(jù)、資料的管理(一)、定義票據(jù)，本處所指票據(jù)包括所有送貨清單、發(fā)票、收據(jù)、出入庫(kù)單、領(lǐng)料單、申購(gòu)單等一起以數(shù)量、金額進(jìn)行計(jì)量的，統(tǒng)稱票據(jù)。對(duì)無(wú)清單，或清單內(nèi)容不健全的，應(yīng)將貨物退還采購(gòu)部，由采購(gòu)補(bǔ)充清單后再入庫(kù)。各類數(shù)據(jù)報(bào)表、醫(yī)院下發(fā)的文件利用文件夾應(yīng)妥善分類保管，既要便于查閱又要注意保密。實(shí)行分級(jí)分權(quán)審核制，制單人與審核人不得相同。六、附則（一）、以上規(guī)定下發(fā)之日起執(zhí)行。——完——第二篇：物資管理規(guī)定物資管理有關(guān)規(guī)定ZTJJF/ZLW232006為規(guī)范中鐵九局橋梁構(gòu)件工程分公司的物資管理工作，實(shí)現(xiàn)物資管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化, 對(duì)分公司所采購(gòu)物資進(jìn)行控制,保證物資滿足分公司生產(chǎn)需要,本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資的采購(gòu)、驗(yàn)收及保管要求,適用于分公司生產(chǎn)所需各項(xiàng)物資的計(jì)劃、采購(gòu)、 分公司設(shè)物資管理部, 貫徹執(zhí)行國(guó)家和中鐵九局有關(guān)物資工作的政策、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī),制定、完善分公司物資管理辦法及制度, 負(fù)責(zé)分公司物資的宏觀管理,對(duì)物資管理各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、 參加分公司組織的施工調(diào)查,參與分公司成本管理, 負(fù)責(zé)收集填報(bào)上級(jí)主管部門要求的各種資料、報(bào)表,接受 主管部門業(yè)務(wù)指導(dǎo) 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要,編制物資采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施采購(gòu)及相應(yīng)的儲(chǔ)備、供應(yīng)、ZTJJF/ZLW232006 負(fù)責(zé)本部門的物資成本管理工作,制定相應(yīng)管理措施, 做好倉(cāng)庫(kù)及現(xiàn)場(chǎng)料具的收、發(fā)、保管、 負(fù)責(zé)收集、采購(gòu)管理 、水泥、 物資采購(gòu)計(jì)劃是實(shí)施采購(gòu)的依據(jù),要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn) 計(jì)劃變更通知和物資申請(qǐng)計(jì)劃,減少不必要的資金占用,在保證生產(chǎn)需要的前提下, 急需及特殊原材料的采購(gòu),生產(chǎn)使用部門應(yīng)提前一天交付物資申請(qǐng)計(jì)劃并注明“急用”或特殊要求,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后, 物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃,必須在計(jì)劃的指導(dǎo)下進(jìn)行,按計(jì)劃的品種、 物資管理部的采購(gòu)人員應(yīng)掌握市場(chǎng)信息變化,對(duì)市場(chǎng)價(jià) 格信息進(jìn)行收集, 物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃采購(gòu)，非物資人員不得進(jìn)行物資采購(gòu)，杜絕合格供方名單外采購(gòu)，以確保采購(gòu)物資的數(shù)量、質(zhì)量物資管理有關(guān)規(guī)定ZTJJF/ZLW232006 符合要求，有效控制采購(gòu)成本，滿足施工生產(chǎn)需求。 對(duì)所需數(shù)量或金額較大的物資采購(gòu)，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。驗(yàn)收記錄填寫應(yīng)準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。a)混凝土產(chǎn)品用的水泥、沙子、碎石、減水劑粉煤灰、鋼筋、綱絞線和錨具。物資進(jìn)廠由物資管理部組織按下列規(guī)定碼放。c)散裝水泥要按品種、標(biāo)號(hào)分倉(cāng)儲(chǔ)存。e)沙石料貨位要清楚，便于檢驗(yàn)和點(diǎn)查。物資管理有關(guān)規(guī)定ZTJJF/ZLW232006 原材料進(jìn)廠的復(fù)檢資料和需復(fù)檢的技術(shù)證明文件統(tǒng)一由檢驗(yàn)部門保存。 倉(cāng)庫(kù)各級(jí)管理人員應(yīng)明確其崗位職責(zé)，掌握物資倉(cāng)庫(kù)管 理技術(shù)。 物資出庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行回收利舊制度，對(duì)規(guī)定必須回收的 物資應(yīng)退舊（廢）才能領(lǐng)新。 庫(kù)區(qū)內(nèi)必須按儲(chǔ)存物資的性質(zhì)配足消防器材，由專人管 理，管庫(kù)人員要會(huì)使用，要定期檢查，保持質(zhì)量良好。集團(tuán)公司分A、B類。各種采購(gòu)方法的適用范圍、具體采購(gòu)流程，詳見(jiàn)《采購(gòu)管理費(fèi)用制度》。 倉(cāng)管員應(yīng)于收貨當(dāng)天將《入庫(kù)單》明細(xì)錄入海鼎系統(tǒng)。 特殊情況急需物品，由領(lǐng)料人填寫 《領(lǐng)料單》，按權(quán)限口頭（或電話）請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后，先領(lǐng)用出庫(kù)，事后補(bǔ)齊上述審批手續(xù)。 物品借用流程 工具或設(shè)備類物資，如果員工借出后3天內(nèi)歸還的，不做出庫(kù)處理，僅辦理借用手