【文章內(nèi)容簡介】 相應的庫位指引牌上作入庫登記并嚴格按《XX倉庫管理制度》執(zhí)行。不合格材料必須貯存在指定的不合格區(qū)域，并由項目部質(zhì)檢組作醒目的不合格標識，并填寫不合格處理報告《零件材料清單(BOM表)》（項目部負責制訂）填寫《領料單》并由各生產(chǎn)車間主任批準，到各倉庫按《領料單》向庫管員領料，庫管員辦理出庫手續(xù)且必須做到“先進先出”。生產(chǎn)車間領用后需退回的原材料、外協(xié)件必須由質(zhì)檢科檢驗判定合格或不合格后，不合格的按《不合格控制程序》作不合格處理，合格的可退回倉庫，庫管員重新辦理入庫手續(xù) 庫管員辦理出庫手續(xù)，班長在出庫單上簽字，庫管員必須在相應的物料卡上作出庫登記，并及時在出庫臺帳上分零件作書面和電腦登記?！妒瞻l(fā)存報表》并且送交財務部材料會計核查。、外協(xié)件管理規(guī)定 ，由項目部負責開發(fā)，在開發(fā)材料和外協(xié)件時，必須首先考慮能否使用現(xiàn)有材料以及優(yōu)先開發(fā)現(xiàn)有供應商可以提供的材料或外協(xié)件。，如使用現(xiàn)有原材料或外協(xié)件則必須填寫“領料單”，并在領料單上寫明“研發(fā)用”字樣，研發(fā)用的領料單必須要由項目經(jīng)理審核和總經(jīng)理的批準方可領用，否則倉管員有權(quán)拒絕出庫。研發(fā)用的原材料和外協(xié)件應限量使用，不得影響正常生產(chǎn)，如需大量使用則應提前通知物控部，倉管員按“領料單”發(fā)放材料，并將研發(fā)用的物料，記入研發(fā)出庫單上，且須在月底收發(fā)存報表上顯示。，項目經(jīng)理須開發(fā)現(xiàn)有供應商的新規(guī)格材料或新的外協(xié)件時，如果是供應商提供的免費樣品可由項目部自行處置，如果是需付款的必須經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)訂單采購，入庫后再出庫使用，這種研發(fā)用的新規(guī)格材料或新外協(xié)件的采購，項目部在采購時必須在訂單上注明“研發(fā)用”，并在入庫時注明“研發(fā)用”，且要求倉管員將研發(fā)用的材料劃區(qū)放置。在出庫使用時，記入相關研發(fā)報表中。但是具體規(guī)格技術要求的確定以及檢驗是由項目經(jīng)理負責。，剩余的合格材料或外協(xié)件（由相關人員檢定后）必須退還倉庫，并作有關退還手續(xù)。生產(chǎn)用物資由質(zhì)檢人員檢定即可，新開發(fā)的材料和外協(xié)件由項目部檢定。 包裝管理規(guī)定詳見《包裝物的管理規(guī)定》 辦公用品管理規(guī)定（包括電腦整機）由辦公室文員提出采購申請并由總經(jīng)理批準后交零星采購員進行采購，到貨后送至辦公室入庫，辦公室文員負責核對數(shù)量、入庫、貯存和辦理領用手續(xù)，入庫單必須有文員簽字，發(fā)票必須有采購員簽字，采購員連同簽字后的入庫單和發(fā)票按《采購報銷管理規(guī)定》報銷。、登記領用記錄，車間飲用水由各車間主任、部門經(jīng)理負責簽收并登記領用記錄。 零星物資管理規(guī)定，并由總經(jīng)理審批后交物控部采購。，由使用部門主管提出申請，總經(jīng)理審批后交物控部采購通知供應單位送貨(或指定人員從定點單位帶回)至外協(xié)庫入庫。，由使用部門主管提出申請，總經(jīng)理審批后交物控部采購統(tǒng)一采購?！秳诒Ｓ闷钒l(fā)放清單》定期提出采購申請，并由總經(jīng)理批準后由物控部采購。(包括廚房用具)到廠后入外協(xié)庫。，擬定需借用工具的種類、數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理批準，由物控部購買。，由借用人員簽字確認。對于長期必備的工具可組合成工具箱，由借用者保管；對于暫時借用的則需確定歸還日期，逾期不還者，庫管員有權(quán)收回工具。，由領用者保管。若工具在使用過程中非人為原因損壞，則必須用舊工具換取新工具(庫管員登記換取情況)；若工具遺失，則按市場價賠償。特殊情況則由總經(jīng)理確定。，需歸還全部領用的工具，若無法歸還，照市場價賠償，特殊情況 由總經(jīng)理確定。，領用者在出庫單上簽字。,每月必須編制《收發(fā)存報表》并且送交財務部材料會計核對。：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及清理打掃、整理物資，做好防銹、防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)等的工作。 半成品、成品的管理規(guī)定、車間滯留物品均由各車間負責管理，由質(zhì)檢負責判定；塑料車間的拉絲料由原料庫管員負責辦理出入庫手續(xù)。（包括半成品、成品）由項目經(jīng)理自己判斷、分類并做標識，需入庫的產(chǎn)品必須由項目經(jīng)理簽字后方可入庫，并由倉管員分區(qū)存放。，物控部搬運組負責搬運入庫，質(zhì)檢員在合格單上簽字；成品庫管員負責入庫管理：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等，庫管員必須做相應入庫登記并嚴格按相關《XX倉庫管理制度》執(zhí)行。，質(zhì)檢負責發(fā)貨審核，相關負責人憑發(fā)貨單或送貨單到物控部經(jīng)理處辦理出門證。，必須嚴格按客戶的訂單數(shù)量發(fā)貨。如不能符合客戶質(zhì)量要求時，由銷售人員與客戶溝通，且書面確認后發(fā)貨。同時，銷售人員員接收到此類訂單時，應將訂單交予財務，以確認貨款是否收到，在財務確認收到貨款后，再開具發(fā)貨單或送貨單。 其它規(guī)定 生產(chǎn)用邊角料、廢料、廢品等處理祥見《廢棄物處理規(guī)定》，物控部負責統(tǒng)計，物控部負責統(tǒng)一處理，憑廢料處理單到財務辦理出門證，廢料出賣的統(tǒng)計單和收入一并送交財務出納備案。，否則視為偷、盜行為。，可憑審批完整的“請購單”填寫“借款單”由總經(jīng)理批準后向財務部出納借款。第四篇：物資管理規(guī)定廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》物資管理規(guī)定 目的為加強公司各類物資的控制與保管，確保公司財產(chǎn)安全和使用效率；規(guī)范倉庫管理，明確各部門職責，確保物資管理做到供應好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省 2 范圍適用于公司除固定資產(chǎn)、低值易耗品外的所有物資管理工作 3 職責 行政部負責所有物資的采購工作 倉管員負責抽有物資的驗收、入庫、領用手續(xù)的辦理和庫存物資的保管 財務部負責對倉庫物資定期、不定期盤點 4 工作內(nèi)容 物資采購 公司的物資主要分為工程物資、辦公物資、印刷品及其他零星物資，由行政部負責采購統(tǒng)籌 物資的采購分為零星采購、簡易比價采購、詢報價采購、招投標采購和競爭性談判采購等五種采購方法。各種采購方法的適用范圍、具體采購流程，詳見《采購管理費用制度》。 物資入庫 倉管員須認真做好物資的進倉前驗收工作，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種逐一審核，做到準確無誤，凡質(zhì)量不合格或偽劣產(chǎn)品，不予進倉；對已入倉的要及時辦理退貨、退款手續(xù) 倉管員應按已審批的采購申請辦理物資的驗收，在供應商的《送貨單》上簽名確認，留存客戶聯(lián)。未經(jīng)批準的物資不予進倉。 經(jīng)驗收合格的物品，倉管員開具一式兩聯(lián)的《入庫單》用來記錄入庫物品的詳細信息（日期、收貨單號、供應商名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等），倉管員必須在《入庫單》上簽名，并貼好標簽，將物品分類存放。 倉管員應于收貨當天將《入庫單》明細錄入海鼎系統(tǒng)。 倉管員應在辦理入庫手續(xù)后將《入庫單》的第一聯(lián)留存，第二聯(lián)及《送貨單》客戶聯(lián)交經(jīng)辦部門人員，作為付款依據(jù)。 物資出庫 所有物資出庫一律憑一式三聯(lián)的《領料單》發(fā)貨，單件單價物資領用少于500元的，工程部經(jīng)理審批；單件單價物資領用大于500元（含本級數(shù)）小于1000元的，需項目分管負責人審批；單件單價物資領用大于1000元（含本級數(shù)）的，需項目總經(jīng)理審批。