【文章內容簡介】 作結束后，采購部將采購結果以紙質打印并加蓋物供科公章方式，告知中標供應商并傳遞給相關職能部門和使用科室；同時建立完整的電子版采購目錄，供院領導、使用科室和職能部門查詢使用。第二十一條 單一（或具有市場絕對占有率）設備價格在5萬元以下，發(fā)現(xiàn)競價采購價格高于網購100%以上，經分管院領導和財務科審批后，可采用網絡和委托外貿公司采購的方式進行采購。第二十二條 使用優(yōu)良、售后服務滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設備，可執(zhí)行上一的中標采購結果。第二十三條 集中采購的醫(yī)用耗材按集中采購協(xié)議要求進行采購。第四章 合同管理第二十四條 按照合同管理規(guī)定的要求，對采購金額在萬元以上的設備和材料，由分管職能部門負責草簽合同，報主管領導審核，審核合格的簽訂合同。第二十五條 對未按本辦法規(guī)定自行采購的物資，主管領導應拒簽合同。第五章 驗收和檔案資料管理 第二十六條 設備和軟件驗收由各分管職能部門負責組織進行。驗收時要按配置清單逐一清點各項硬件配置和軟件功能，大型設備要求廠家提供各項性能檢測報告，驗收合格后共同簽署驗收報告。同時要求供應商（廠家）負責現(xiàn)場使用培訓，并提供技術檔案。第二十七條 材料到貨后由各分管職能部門按規(guī)定的程序和要求進行驗收，驗收時要檢查采購材料是否與采購目錄相符，并填寫驗收記錄。第二十八條 驗收合格的物資，由分管職能部門建立完整的技術檔案（包括資質證件、合同、配置清單、驗收記錄等），并按檔案管理要求歸檔管理。第二十九條 物供科負責對招標或競價等采購過程中的原始資料予以存檔保留，包括供應商簽到表、評標人員簽到表、報價單、中標設備配置清單、中標材料采購目錄等。第六章 監(jiān)督檢查第三十條 參與采購的有關人員應嚴格遵守采購紀律，不得向供應商（廠家）泄露任何與醫(yī)院采購事宜有關的內容，包括計劃、預算、招標或競價采購過程內部商談等，不接受錢物、請吃、請玩等。第三十一條 監(jiān)察審計部負責采購過程的全方位（包括考察、招標、驗收等）監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)如有違反本辦法和國家有關法律法規(guī)要求行為的應提出并予以糾正，提出后不糾正的要依醫(yī)院相關規(guī)定追究有關人員的責任。第三十二條 分管采購院領導組織財務科、監(jiān)察審計部等部門每年一次對設備科、信息科、總務科和部分直達材料的采購情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。第三十三條 物供科負責組織每年一次的供應商評價，對不合格供應商取消供貨資格。第七章 違規(guī)責任第三十四條 醫(yī)院相關部門和個人在物資采購過程中有違反本辦法規(guī)定的，視情節(jié)輕重，分別給予內部通報、誡勉談話、責令辭職等處罰。經濟上對于違規(guī)額小于5萬元的按實際違規(guī)額510%進行處罰；大于5萬元的由院領導辦公會討論進行處罰。第三十五條 參與采購人員在審批和采購過程中玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、收受賄賂的，對醫(yī)院造成重大損失的，按國家有關法律法規(guī)移交司法機關處理。第三十六條 供應商提供虛假材料騙取中標、采取不正當手段詆毀排擠或串通其他供應商、中標后無正當理由拒絕履約的，以及未按中標目錄供貨，包括以次充好、以小包裝代替大包裝、變更生產廠家、以國產代替進口等各種違規(guī)行為，將取消我院供貨資格，并按合同中規(guī)定的要求追究供應商責任和處罰。第八章 附 則第三十七條 本辦法由物供科負責解釋。第三十八條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，原有相關規(guī)定與本辦法有不符之處，按本辦法執(zhí)行。第四篇：醫(yī)院物資采購制度醫(yī)院物資采購制度醫(yī)院物資采購制度 為了規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，我院特制定本制度：一、物資采購必須根據部門要求，按申請計劃采購。二、各部門必須按月向醫(yī)院提出申請物品計劃，并根據部門的要求填寫好物品名稱、數量、規(guī)格、質量、價格等。將倉庫保管員統(tǒng)計，由主管院長審批后交可采購原采購。三、物資采購計劃必須是當月必要的用品，不得超數量以免造成積壓和浪費四、藥品采購管理制度（一）藥品采購必須根據臨床、科研、教學的需要，以本院“基本藥物目錄”為依據，編制全院藥品、原輔材料計劃，經科主任院長審核批準后，由采購人員執(zhí)行。采購新藥或特殊藥品時應經“鑰匙管理委員會”或主管院長批準后執(zhí)行（二）采購藥品時要嚴格遵守政策、法令和有關規(guī)章制度，必須具有“三證”的單位購置藥品，采購的藥品必須按計劃保質、保量，既要保證臨床需要，又要防止積壓，嚴防購進偽劣藥品。（三）所購藥品根據發(fā)票如實入庫驗收，驗收人在發(fā)票上簽名，并及時辦理財務手續(xù)，并且要切實保管好支票、發(fā)票、證件、不得遺失。（四）嚴禁在私人手中購置藥品，對行商、銷售人員在驗明身份證、介紹信和“藥品經營許可證后”，方可看樣訂貨，貨到驗收合格后方可付款。五、試劑采購管理制度（一）采購試劑應根據科室需求，檢驗科將試劑訂購計劃交管院長審批后，由采購人員到廠家訂購（二）采購的試劑要嚴格要求質量，進購的試劑要有出、入庫登記并由專人分類保管（三）試劑盒、校準品和質控品嚴格按試劑使用說明書使用，嚴禁使用過期及不合格試劑（四）強氧化劑、易燃、易爆、腐蝕劑、劇毒品等必須放入保險柜，并由專人保管。六、耗材采購管理制度（一）根據臨床各科的需求，臨床各科將計劃設備科、總務科審核，經院領導審批同意后，由采購員采購。（二）采購員在采購過程中必須嚴于自律，根據所簽定合同采購優(yōu)質低價的材料。（三）物資到院后必須經設備科、總務科庫房驗收人員驗收，如不符合規(guī)定要求必須全部退貨，不得入庫。（四）設別、總務科根據驗收的入庫單和對方開據的發(fā)票，先審核其數量金額后簽字，再交分管院長審核，院長審核后交財務科付款。篇二：醫(yī)院物資采購管理制度 醫(yī)院物資采購管理制度（討論稿）為了規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。一、加強領導成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、總務科、監(jiān)察室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。二、物資管理部門職責采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部； 醫(yī)療設備的主管部門是設備科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護理部—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。三、采購原則與方式采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3 人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。四