出差暫行制度(編輯修改稿)
2024-11-15 02:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 域總經(jīng)理及以上級別不享受出差補貼，但是可以申請相關(guān)費用報銷。 屬于公司外派培訓(xùn)的員工無任何差旅補貼，其他費用報銷可參照出差標準。五、差旅費報銷及還款： 出差人員完成出差任務(wù)返回公司后應(yīng)在一周內(nèi)至公司財務(wù)部辦理借款核銷及報銷手續(xù)。未能在規(guī)定期限內(nèi)結(jié)清借款及報銷的，應(yīng)提前與財務(wù)部門說明原因并確定報銷和退款日期，在此期間不允許再次借款。 出差人員返回公司一周內(nèi)未完成借款核銷及差旅費報銷又未說明原因的，累計三次以上財務(wù)部門有權(quán)不予其報銷并收回出差借款。 差旅費報銷單由部門主管簽字批準后，交公司財務(wù)部根據(jù)差旅費標準審核支出。不超過標準的費用可以直接報銷。超過標準的費用，因在報銷單上注明具體原因，由當?shù)乜偨?jīng)理簽字確認后方可報銷。六、附則： 本實施細則適用于公司總部及分公司全體員工。 本規(guī)定自2008年11月21日起正式實行，原規(guī)定如與此有抵觸的同時廢止。 分公司可就各自實際情況結(jié)合總部制度制定實施細則細化管理或是對相關(guān)標準在上限基礎(chǔ)上下浮。第三篇：出差制度南京格色爾化工實業(yè)有限公司業(yè)務(wù)出差及報銷制度為了適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，將公司因公出差的差旅報銷制度更加規(guī)范化，特制定如下制度：，且出差人數(shù)較少時，交通工具以硬座火車為主：如人數(shù)較多，為了節(jié)省經(jīng)費支出，可以考慮開車前往。，仍以乘坐硬座火車為主，特殊情況下可以乘坐軟臥火車。，不得乘坐出租車，特殊情況（譬如所去地方比較偏僻，沒有公共交通工具）要報上級領(lǐng)導(dǎo)之后方可乘坐出租車前往。（如漢庭、如家、錦江之星等）為標準。如所去地區(qū)較偏遠，無快捷酒店，則以快捷酒店的住宿標準為參考。，差旅費補助以現(xiàn)金形式每人每天補貼60元（包含餐費等所有雜費），手機費采取實報實銷方式。當天出差往返南京的，按正常出差給予補助。，結(jié)清所有借款。，遇特殊情況須事先向總經(jīng)理匯報后協(xié)商處理。南京格色爾化工實業(yè)有限公司2010年11月25日第四篇：出差制度遂寧天聯(lián)汽車銷售服務(wù)有限公司費用報銷補貼制度（暫行方案）第一條員工出差，必須經(jīng)分管副總以上領(lǐng)導(dǎo)同意，副總以上管理人員出差，必須請示總經(jīng)理同意。第二條出差應(yīng)遵守的事項必須按計劃前往目的地，無特殊原因必須在規(guī)定時間內(nèi)返回。如有時間變動，須事先請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并獲批準。出差路線必須按正常路線，不得無故繞道。出差途中因特殊原因需要改變行程的，需事先向領(lǐng)導(dǎo)請示，否則繞道部分的車船等費用由個人負責(zé)，繞道多出費用不得報銷補貼。乘坐飛機的人員要從嚴控制。出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)副總以上領(lǐng)導(dǎo)同意方可乘坐飛機。部門經(jīng)理以下員工出差，原則不得乘坐出租車，特殊情況需請示分管副總許可?；疖囓浥P，副總以上方可乘坐報銷，其它人員如有特殊情況須購買軟臥票，必須請示副總以上領(lǐng)導(dǎo)同意。報銷時說明事由。否則按限定票價報銷。第三條出差補貼標準：交通費：乘坐公共交通工具的，按核定標準，憑票報銷。使用自帶交通工具的，以本次實際發(fā)生為準，以上級領(lǐng)導(dǎo)核定的路線為準，憑票審核報銷。包括過路費，汽油費，停車
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