【文章內(nèi)容簡介】 評價和控制措施的確定、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險監(jiān)督管理。各專業(yè)組協(xié)作共同開展活動時，由活動牽頭或組織專業(yè)口負責(zé)危險源辨識和風(fēng)險管控工作。（六）工區(qū)長、班長負責(zé)本工區(qū)、班組崗位的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定、組織、協(xié)調(diào)。對管轄區(qū)域內(nèi)操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風(fēng)險評價及風(fēng)險控制。負責(zé)督導(dǎo)本區(qū)域班組崗位職工落實風(fēng)險管控措施等工作。（七）崗位員工負責(zé)本崗位的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的實施。對本崗位關(guān)鍵裝置與重點部位進行風(fēng)險評價及風(fēng)險控制。第三章 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級及管控第四條 風(fēng)險點確定（一）風(fēng)險點劃分原則對設(shè)施、部位、場所、區(qū)域的風(fēng)險點的劃分，遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)或大型機組開、停機，檢維修、動火、有限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。第五條 風(fēng)險點排查（一）風(fēng)險點排查的內(nèi)容按照風(fēng)險點劃分原則，對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風(fēng)險點排查，確定包括風(fēng)險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險點統(tǒng)計表。（二）風(fēng)險點排查的方法按作業(yè)流程劃分作業(yè)區(qū)域：原料卸車、配料、燒結(jié)、整粒、輸送等。在作業(yè)區(qū)域的基礎(chǔ)上，按照設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動進行風(fēng)險點的排查。公輔系統(tǒng)按照日常操作、異常情況處理、開停機、作業(yè)活動等方面進行風(fēng)險點的排查。第六條 危險源辨識（一）辨識方法生產(chǎn)過程中的危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）。即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，建立作業(yè)活動清單,工作危害分析評價記錄表。設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCL）進行危險源辨識，建立設(shè)備設(shè)施清單，安全檢查分析記錄表。（二）辨識范圍 危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：——規(guī)劃、設(shè)計（重點是新、改、擴建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段； ——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動； ——事故及潛在的緊急情況； ——所有進入作業(yè)場所人員的活動； ——原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品； ——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更； ——丟棄、廢棄、拆除與處置； ——氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。（三）危險源辨識車間對全體職工進行危險源辨識方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。辨識時充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，同時充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016）版》中提及的較大危險因素。運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時，以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動在功能或性質(zhì)上相對獨立，既不能太復(fù)雜（如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容），也不能太簡單（如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。（SCL）對場所、設(shè)備或設(shè)施等進行危險源辨識，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。第七條 風(fēng)險評價（一）風(fēng)險評價方法 運用檢查表分析法、作業(yè)條件危險性分析法（LEC）、風(fēng)險程度分析法（MES）、風(fēng)險矩陣分析法（LS）、直判法等方法對風(fēng)險進行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴從高的原則判定評價級別。（二）風(fēng)險評價準(zhǔn)則對風(fēng)險點和各類危險源進行風(fēng)險評價時，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、頻次、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評價級別，進行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； ——設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； ——本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； ——本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等； ——相關(guān)方的投訴。（三）風(fēng)險評價與分級風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級別，分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色表示?！?級藍色輕度危險：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控?！?級黃色顯著危險：屬于一般風(fēng)險，車間級、班組、崗位管控，需要控制整改?！?級橙色高度危險：屬于較大風(fēng)險，廠級、車間級、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進措施進行控制管理?！?級紅色極其危險：屬于重大風(fēng)險，公司級、廠級、車間級、班組和崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。第八條 確定重大風(fēng)險（一）以下情形確定為重大風(fēng)險：——違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的； ——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——涉及危險化學(xué)品重大危險源的；——公司管控的重點危險源主要設(shè)備及區(qū)域確定為一級風(fēng)險。具體包括煤氣主管網(wǎng)、高爐等?！?jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。運用“直判法”的確定重大風(fēng)險（一、二級風(fēng)險），其風(fēng)險點、危險源不需新增控制措施。（二）以下情形確定為較大風(fēng)險：公司管控的一級風(fēng)險以外的煤氣、熔融金屬相關(guān)重要設(shè)施，以及各單位重點管控的主要風(fēng)險確定為二級風(fēng)險，如鐵水罐、煙氣爐、噴吹煤制粉系統(tǒng)、皮帶機等。（三）一般風(fēng)險級別確定：車間級管控的重點危險源原則上定為三級風(fēng)險。第九條 風(fēng)險點級別確定按照風(fēng)險點中各危險源最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。第十條 風(fēng)險控制措施的制定和實施（一）制定風(fēng)險控制措施時要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施五方面進行。（二）風(fēng)險控制措施的選擇要充分考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。（三）設(shè)備設(shè)施類危險源采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。（四）作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。（五）不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風(fēng)險可以接受。（六）風(fēng)險控制措施在實施前針對以下內(nèi)容評審： ——措施的可行性和有效性；——是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度； ——是否產(chǎn)生新的風(fēng)險；——是否已選定了最佳的解決方案； 第十一條 風(fēng)險分級管控的要求（一）風(fēng)險分級管控遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負責(zé)管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴重后果的作業(yè)活動要重點進行管控。（二）根據(jù)風(fēng)險管控資源需求不同，確定不同的管控層級。一級風(fēng)險公司管控，二級風(fēng)險廠級管控，三級風(fēng)險車間管控，四級風(fēng)險班組管控，上級管控的下級必須管控。第十二條編制風(fēng)險分級管控清單每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。第十三條 風(fēng)險告知（一）建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。（二）根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實到位。第四章 文件管理第十四條完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險點統(tǒng)計