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正文內(nèi)容

風(fēng)險(xiǎn)防控管理制度(編輯修改稿)

2024-10-21 14:01 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 )各業(yè)務(wù)部門提交采油廠決策機(jī)構(gòu)審議的議題中風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案要按采油廠風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦公室要求一并進(jìn)行合法性、合規(guī)性、合紀(jì)性前置審查;(三)合法、合規(guī)、合紀(jì)審查通過后的議題,由各業(yè)務(wù)部門交采油廠辦公室按相關(guān)議事規(guī)則權(quán)限安排會(huì)議審議研究;(四)各業(yè)務(wù)部門提交的審議事項(xiàng)議題無風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案的不得進(jìn)行前置審查,采油廠辦公室不得安排會(huì)議審議研究。第四章風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別第二十一條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可采取問卷調(diào)查、小組討論、專家咨詢、情景分析、政策研判、生產(chǎn)工藝分析、行業(yè)標(biāo)桿比較、訪談等方式識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。第二十二條采油廠內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列因素:(一)政治方向、資源管理、項(xiàng)目投資、生產(chǎn)運(yùn)行、企業(yè)管理、信訪維穩(wěn)、改革穩(wěn)定等發(fā)展因素。(二)企業(yè)定位、管控目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)方式、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)流程等管理因素。(三)研究勘探開發(fā)、技術(shù)投入、科技項(xiàng)目、信息技術(shù)運(yùn)用等自主創(chuàng)新因素。(四)財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流量、經(jīng)營(yíng)成果等財(cái)務(wù)因素。(五)安全生產(chǎn)、員工健康、環(huán)境保護(hù)等安全環(huán)保因素。(六)各級(jí)管理人員的職業(yè)操守、員工專業(yè)勝任能力等人力資源因素。(七)其他有關(guān)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素。第二十三條采油廠外部風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列因素:(一)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)政策、融資環(huán)境、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、資源供給等經(jīng)濟(jì)因素。(二)法律法規(guī)、監(jiān)管要求等法律因素。(三)安全穩(wěn)定、環(huán)保節(jié)能、文化傳統(tǒng)、社會(huì)信用、教育水平、消費(fèi)者行為等社會(huì)因素。(四)技術(shù)進(jìn)步、標(biāo)準(zhǔn)更新、工藝改進(jìn)等科學(xué)技術(shù)因素。(五)自然災(zāi)害、環(huán)境狀況等自然環(huán)境因素。(六)其他有關(guān)外部風(fēng)險(xiǎn)因素。第二十四條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)進(jìn)行多角度、多層級(jí)收集風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估因素進(jìn)行分析研究。(一)政治風(fēng)險(xiǎn)、信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、信訪風(fēng)險(xiǎn)方面收集國(guó)家對(duì)國(guó)有企業(yè)的總體目標(biāo)要求,落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制,始終堅(jiān)持正確的政治方向、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨等政治標(biāo)準(zhǔn)要求,收集采油廠外界信譽(yù)影響、國(guó)有企業(yè)社會(huì)責(zé)任、信訪事件的關(guān)注點(diǎn)等價(jià)值信息。(二)資源風(fēng)險(xiǎn)方面重點(diǎn)排查生態(tài)紅線劃定可能導(dǎo)致的勘探開發(fā)面積縮減,及時(shí)收集最新生態(tài)紅線劃定的政策,以及縱向上勘探成果的突破。(三)投資、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面重點(diǎn)收集采油廠內(nèi)外戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)失誤導(dǎo)致企業(yè)損失的案例,收集宏觀經(jīng)濟(jì)政策、企業(yè)規(guī)劃、技術(shù)環(huán)境、稅收政策、競(jìng)爭(zhēng)狀況等方面的重要信息。(四)生產(chǎn)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、改革風(fēng)險(xiǎn)、用工風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等方面收集國(guó)內(nèi)外采油企業(yè)在改革、生產(chǎn)運(yùn)行方面因管理不到位、忽視管理風(fēng)險(xiǎn)、缺乏應(yīng)對(duì)措施導(dǎo)致?lián)p失的案例;收集集團(tuán)、油田公司對(duì)應(yīng)的政策文件及會(huì)議精神,對(duì)現(xiàn)有管理制度和業(yè)務(wù)操作流程情況進(jìn)行監(jiān)管、運(yùn)行評(píng)價(jià)及持續(xù)改進(jìn),分析采油廠風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和能力。(五)法律風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)方面收集國(guó)內(nèi)忽視法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、缺乏應(yīng)對(duì)措施及政策解讀偏差導(dǎo)致采油廠蒙受損失的案例,收集與采油廠法律環(huán)境、政策落地、工作質(zhì)量、重大協(xié)議合同、重大法律糾紛案件等方面的信息。(六)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、科技管理風(fēng)險(xiǎn)、安全環(huán)保、治安保衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)方面收集國(guó)內(nèi)外石油市場(chǎng)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,持續(xù)低油價(jià)下面臨的嚴(yán)峻形勢(shì),科技項(xiàng)目安全環(huán)保管理、安全環(huán)保主體責(zé)任落實(shí)、反恐防暴措施夯實(shí)、應(yīng)急管理體制機(jī)制建設(shè)等現(xiàn)狀分析和應(yīng)對(duì)能力。第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第二十五條采油廠所屬各單位、各部門應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)專業(yè)人員成立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組。第二十六條各單位、各部門要按照責(zé)任主體,對(duì)收集初始資料進(jìn)行篩選、提煉、對(duì)比、分類、組合,進(jìn)行初始評(píng)估。第二十七條開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確辨識(shí)與實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)相關(guān)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn),確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受度。第二十八條確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系及標(biāo)準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系要求能夠充分和全面地評(píng)估采油廠未發(fā)生的潛在風(fēng)險(xiǎn)和已經(jīng)發(fā)生的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)要求以價(jià)值為導(dǎo)向,區(qū)分層次,逐層深入細(xì)致地表述問題,揭示風(fēng)險(xiǎn)及其損失。具體指標(biāo)包括定性指標(biāo)、定量指標(biāo)和半定性指標(biāo)三種類型。定性指標(biāo)通常用于獲取風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的一般性指標(biāo)信息,使用文字對(duì)該等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和導(dǎo)致的后果進(jìn)行描述。半定性指標(biāo)通常是在定性指標(biāo)的基礎(chǔ)上對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)示出數(shù)值,這些數(shù)值的數(shù)字可以是一個(gè)范圍性的表示。定量指標(biāo)用于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概率及其數(shù)值的準(zhǔn)確的數(shù)字性表述。第二十九條采油廠實(shí)行穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)管理理念,對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)投資、改革項(xiàng)目采取謹(jǐn)慎介入態(tài)度。采油廠及各單位、各部門應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)限定在一個(gè)合理的、可接受的水平上,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因以及承受度,權(quán)
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