中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(hse)管理原則(編輯修改稿)
2024-11-10 01:43 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 業(yè)務(wù)專項(xiàng)審核，并參加HSE管理體系主管部門組織的審核。第八條企業(yè)及所屬單位的HSE管理體系管理部門負(fù)責(zé)歸口管理本單位的HSE管理體系審核工作，主要職責(zé)：（一）組織開(kāi)展本單位的HSE管理體系審核工作；（二）組織制定HSE管理體系審核方案，并組織實(shí)施；（三）總結(jié)上報(bào)HSE管理體系審核工作情況；（四）培養(yǎng)有素質(zhì)、能力的HSE審核員。企業(yè)及所屬單位各級(jí)專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)組織開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審核，并參加HSE管理體系主管部門組織的審核。第三章審核管理第九條集團(tuán)公司總部和企業(yè)應(yīng)對(duì)HSE管理體系審核方案進(jìn)行策劃。在制定審核方案時(shí)，要充分考慮各類型審核的互補(bǔ)，根據(jù)受審核方風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和特點(diǎn)策劃審核頻次。應(yīng)對(duì)審核活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審和總結(jié)，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，逐步提高審核有效性。應(yīng)針對(duì)各 3 專業(yè)審核逐步開(kāi)發(fā)形成系統(tǒng)、實(shí)用的HSE審核檢查表，指導(dǎo)審核實(shí)施。第十條集團(tuán)公司總部和企業(yè)應(yīng)對(duì)審核質(zhì)量進(jìn)行控制。按照規(guī)范程序組織審核活動(dòng)，選派具備專業(yè)能力的審核員實(shí)施審核，由審核組長(zhǎng)對(duì)審核過(guò)程進(jìn)行控制，并對(duì)審核質(zhì)量負(fù)責(zé)。審核組成員應(yīng)對(duì)審核過(guò)程所接觸的各種信息遵守保密要求，承擔(dān)保密責(zé)任。第十一條HSE管理體系審核程序應(yīng)符合《健康、安全與環(huán)境管理體系審核指南》標(biāo)準(zhǔn)（Q/）的要求，一般應(yīng)包括審核啟動(dòng)、審核準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)、審核結(jié)束、審核后續(xù)活動(dòng)等。并根據(jù)特定審核的目的、范圍和復(fù)雜程度對(duì)審核程序做出相應(yīng)調(diào)整。第十二條HSE管理體系審核應(yīng)形成閉環(huán)管理，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和問(wèn)題要進(jìn)行原因分析，采取糾正措施、預(yù)防措施進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況及措施有效性進(jìn)行驗(yàn)證。HSE管理體系審核過(guò)程所形成的相關(guān)記錄、報(bào)告等應(yīng)清晰、完整并進(jìn)行妥善保存。第十三條集團(tuán)公司總部和企業(yè)應(yīng)充分利用HSE信息系統(tǒng)平臺(tái)，加強(qiáng)HSE管理體系審核管理，按照要求使用和維護(hù)HSE審核管理模塊，實(shí)現(xiàn)審核資源和審核結(jié)果共享。第十四條審核員的選擇、能力確認(rèn)、審核員培訓(xùn)和注冊(cè)管 4 理等應(yīng)符合《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司HSE審核員管理規(guī)定》的要求。第十五條集團(tuán)公司總部結(jié)合健康安全環(huán)保重點(diǎn)工作，委托技術(shù)機(jī)構(gòu)組織對(duì)企業(yè)進(jìn)行HSE管理體系審核。（一）集團(tuán)公司總部結(jié)合重點(diǎn)工作，對(duì)HSE管理體系審核方案進(jìn)行策劃，編制下達(dá)HSE管理體系審核計(jì)劃，受審核企業(yè)應(yīng)根據(jù)計(jì)劃安排配合完成審核工作。（二）審核組由集團(tuán)公司HSE審核員、技術(shù)專家、觀察員等組成，根據(jù)專業(yè)需要從集團(tuán)公司注冊(cè)HSE審核員、技術(shù)專家數(shù)據(jù)庫(kù)中選取。（三）審核組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)，開(kāi)據(jù)不符合項(xiàng)和提出存在問(wèn)題，分析企業(yè)HSE管理體系運(yùn)行中存在的缺陷和不足，提出改進(jìn)建議和要求，并形成審核報(bào)告，提交被審核企業(yè)和集團(tuán)公司安全環(huán)保部以及相應(yīng)的專業(yè)分公司。（四）審核組負(fù)責(zé)對(duì)受審核企業(yè)的不符合和存在問(wèn)題的整改完成情況及有效性進(jìn)行資料驗(yàn)證，通過(guò)后續(xù)的監(jiān)督檢查、指導(dǎo)等方式對(duì)整改完成情況及有效性進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤驗(yàn)證。（五）集團(tuán)公司安全環(huán)保部在審核工作結(jié)束后組織審核總結(jié)會(huì)，總結(jié)交流HSE審核經(jīng)驗(yàn)，并下發(fā)審核通報(bào)。第十六條企業(yè)及所屬單位應(yīng)按照審核方案的策劃安排，在 5 規(guī)定的時(shí)間間隔內(nèi)組織HSE管理體系內(nèi)部審核。（一）企業(yè)及所屬單位每年應(yīng)至少開(kāi)展一次內(nèi)部審核，兩次審核間隔不應(yīng)超過(guò)十二個(gè)月，當(dāng)發(fā)生較大事故或組織機(jī)構(gòu)較大調(diào)整等情況時(shí)應(yīng)增加內(nèi)部審核頻次。（二）內(nèi)部審核可以采用集中式審核、滾動(dòng)式審核相結(jié)合，全要素審核與專項(xiàng)審核相結(jié)合的方式開(kāi)展。（三）各專業(yè)管理部門根據(jù)需要組織開(kāi)展HSE管理體系專項(xiàng)審核。在組織形式上，HSE審核可與常規(guī)的HSE檢查工作相結(jié)合，并逐步實(shí)現(xiàn)以專項(xiàng)審核方式進(jìn)行檢查工作。（四）內(nèi)部審核應(yīng)由管理者代表組織，組成并授權(quán)審核組負(fù)責(zé)實(shí)施，審核組應(yīng)由培訓(xùn)取證的內(nèi)審員組成，審核員可以來(lái)自企業(yè)及所屬單位的內(nèi)部或外部。企業(yè)及所屬單位應(yīng)培養(yǎng)足夠數(shù)量的具有責(zé)任心的內(nèi)部審核員。第十七條企業(yè)及所屬單位根據(jù)需要可組織對(duì)承包商和（或）供應(yīng)商實(shí)施HSE管理體系審核。（一）企業(yè)及所屬單位應(yīng)確定對(duì)承包商和（或）供應(yīng)商實(shí)施HSE管理體系審核的需求、時(shí)機(jī)和頻次，制定審核方案。（二）企業(yè)及所屬單位應(yīng)將承包商和（或）供應(yīng)商審核作為對(duì)其評(píng)定和選擇的重要方法，并通過(guò)審核促進(jìn)承包商和（或）供應(yīng)商的HSE管理水平和績(jī)效提升。（三）企業(yè)及所屬單位可以自行組成審核組或委托相關(guān)機(jī)構(gòu)以企業(yè)的名義對(duì)承包商和（或）供應(yīng)商實(shí)施審核。（四）審核組對(duì)承包商和（或）供應(yīng)商的審核內(nèi)容重點(diǎn)應(yīng)考慮HSE管理體系運(yùn)行情況，特別是生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的HSE管理狀況，以及相關(guān)合同條件的兌現(xiàn)情況等。（五）企業(yè)及所屬單位應(yīng)將審核結(jié)果納入承包商和（或）供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)價(jià)，建立承包商和（或）供應(yīng)商HSE業(yè)績(jī)檔案，作為承包商和（或）供應(yīng)商選用的重要依據(jù)。第十八條企業(yè)可根據(jù)需要組織實(shí)施對(duì)下屬單位的HSE管理體系審核。（一）企業(yè)應(yīng)確定對(duì)下屬單位實(shí)施HSE管理體系審核的需求、時(shí)機(jī)和頻次，制定審核方案。（二）企業(yè)可以自行組成審核組或委托相關(guān)機(jī)構(gòu)以企業(yè)的名義對(duì)下屬單位進(jìn)行HSE管理體系審核，審核人員可以來(lái)自內(nèi)部或外部。（三）企業(yè)
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