【文章內(nèi)容簡介】 就積壓了這1000件，到現(xiàn)在還沒有賣出去?！?)案例分析：因為合同更改造成產(chǎn)品積壓、在原來合同中訂貨是3000件，后來來電話要2000件，銷售人員忘了通知生產(chǎn)部等相關人員而導致了積壓。，違背了“若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求”的規(guī)定。顧客采購的產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)變更了，而銷售部忘記通知生產(chǎn)部，造成生產(chǎn)上的浪費和庫存積壓。經(jīng)過分析我們可以得出結(jié)論 答案：有不符合項不符合GB/ 與產(chǎn)品有關的要求的評審； “若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求”不符合的事實：南昌新興公司訂貨3000件后又改為2000件，銷售部長忘了通知生產(chǎn)部。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。，審核員發(fā)現(xiàn)設計文件和工藝文件沒蓋受控章，只有文件的編號及發(fā)放日期，技術科長急忙解釋，公司的文件控制程序中規(guī)定，質(zhì)量管理體系運行的文件均為受控文件，除質(zhì)量手冊外，其他文件均不加蓋受控章。案例分析： ，組織應該編制形成文件的程序，并嚴格的執(zhí)行，按照過程的方法的控制原理：說到的做到，做到的寫到。發(fā)現(xiàn)問題及時檢查偏差糾正偏差的工作原則，既然公司有文件控制程序規(guī)定質(zhì)量管理體系運行的文件均為受控文件，除質(zhì)量手冊外，其他文件均不加蓋受控章。沒蓋受控章屬于合格項。答：沒有不符合項理由是：，并沒有要求質(zhì)量管理體系文件都要加蓋受控章，應形成并制成文件的程序，依規(guī)以下方面所需的控制：公司制定了文件控制程序，而且也規(guī)定了質(zhì)量管理體系文件的受控范圍，哪些是要蓋章的，哪些是不蓋章的在文件中有規(guī)定，所以技術執(zhí)行了公司的文件控制程序，既符合標準條款的要求，也符合公司文件控制程序的要求。，查看2008年的材料采購統(tǒng)計表，發(fā)現(xiàn)2008年共從北京新華公司采購某種零件共計6批15000個，但大約有20%左右的零件因質(zhì)量不好由新華公司進行更換。審核員查合格供方名錄上列有北京新華公司，審核員問：“如何對北京新華公司進行選擇評價的？“并請供應部長提供對北京新華公司的評價記錄，供應部長說 ：“我們沒有評價過北京新華公司，這家公司是我們的老關系了，幾年前就給我們供貨，價格便宜，又送貨上門，有什么質(zhì)量問題，一個電話，人家就包退包換?！?)案例分析：有20％左右的零件因質(zhì)量不好更換，也就是說京華公司產(chǎn)品質(zhì)量合格概率只有百分之八十，這樣的供方和原料提供商，或者是管理和產(chǎn)品的控制上，雖然他們服務好，價格低，可是他們提供的產(chǎn)品不是百分之百的合格，我們也無法給我們的顧客提供合格的產(chǎn)品，有可能對我們的質(zhì)量可靠性和信譽度照成影響，而新華公司卻出現(xiàn)在合格供方名錄上，供應部因為老關系而沒有評價過新華公司。這違背了組織應根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。答案：有不符合項不符合GB/組織應根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。不符合的事實是：從北京新華公司采購某種零件共計6批15000個，但大約有20%左右的零件因質(zhì)量不好由新華公司進行更換。沒有對新華公司進行評價，沒有評價記錄。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。，審核員看到檢驗員正在檢驗H15型產(chǎn)品，檢驗員介紹說：“H15型產(chǎn)品是抽檢，通常200件為一批，抽10件檢驗?！睂徍藛T問：“都要檢驗哪些項目？”檢驗員將H15型產(chǎn)品的檢驗指導書拿給審核員看，審核員看見檢驗指導書上規(guī)定：H15型產(chǎn)品200件為一批，每批抽20件檢驗。檢驗員說：“每批抽20件檢驗工作量太大，我們抽檢10件的檢驗記錄很清楚，你可查看，沒有不合格的。”()案例分析： 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，這個企業(yè)已經(jīng)制定了檢驗指導書，也就是確定了產(chǎn)品的特點和檢驗的方法，檢驗指導書上規(guī)定：H15型產(chǎn)品200件為一批，每批抽20件檢驗?？墒菣z驗員在做的時候卻是200件為一批，抽10件檢驗,檢驗員偷懶，怕麻煩，但是增大了不合格品出廠的概率，沒有執(zhí)行檢驗指導書的規(guī)定，為增加不合格打開大門。答案：有不符合項不符合GB/：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量組織應對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，監(jiān)視和測量應依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。不符合的事實是：檢驗指導書上規(guī)定：H15型產(chǎn)品200件為一批，每批抽20件檢驗。：一般不符合項。，箱子上掛著一個“拒收”標牌。檢驗科長說：“這批零件應該兩個星期前就到貨，但今天早上才收到，一共有20個，因生產(chǎn)急用經(jīng)生產(chǎn)部部長批準先用了15個零件，但經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)這5個全部不合格，所以掛了“拒收”標牌。審核員問：“另外的那15個零件呢？”檢驗科長說：“車間主任說那15個零件已經(jīng)裝配在產(chǎn)品上使用了，但因沒有什么特殊標記，現(xiàn)在也不知道裝配在哪些產(chǎn)品上了，一時很難找到。”()案例分析：這是一個很不守信用的供方，而且產(chǎn)品質(zhì)量不好，檢查發(fā)現(xiàn)這些零件的不合格率是百分之百，這樣的供方提供的產(chǎn)品是絕對不能使用的，對于供方提供的產(chǎn)品，首先要驗收是不是符合質(zhì)量要求，同時也要驗收是不是符合廠里的零件的裝配使用的技術要求，發(fā)現(xiàn)問題以后要及時的做好不合格的標識，防止非預期的使用，可是這些都沒有做到。車間主任說那15個零件已經(jīng)裝配在產(chǎn)品上使用了，但因沒有什么特殊標記，現(xiàn)在也不知道裝配在哪些產(chǎn)品上了，一時很難找到。也就是說，裝配上這些零件的產(chǎn)品全部是不合格品，不合格平時不能出廠銷售的。所以，它不符合標準的要求。答案：有不符合項不符合GB/ 標識和可追溯性, 適當時，組織應在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品。在有可追溯性要求的場合，組織應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。不符合的事實是：經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)這5個全部不合格，這批零件應該兩個星期前就到貨，但今天早上才收到，一共有20個，經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)這5個全部不合格。也就是百分之百得不合格。在零件裝配的過程中使用了不合格產(chǎn)品。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。11．公司規(guī)定所有技術文件由技術部負責發(fā)放，審核員在技術部查看編號為W009“文件控制清單”中列有編號為0145的化工原料檢驗規(guī)程注明是2008年版本的，但審核員在檢驗科發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢員使用的化工原料檢驗規(guī)程是2005年版本。()D 案例分析：在技術部查看編號為W009“文件控制清單”中列有編號為0145的化工原料檢驗規(guī)程注明是2008年版本的，但審核員在檢驗科發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢員使用的化工原料檢驗規(guī)程是2005年版本，可以看出技術部的文件可能沒有得到控制。答案：有不符合項不符合GB/：文件控制，d)、確保在使用處獲得適用文件的有關版本。不符合的事實是：W009“文件控制清單編號為0145的化工原料檢驗規(guī)程注明是2008年版本，檢驗科發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢員使用的化工原料檢驗規(guī)程是2005年版本。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。，看到有許多顧客要求退、換貨的記錄，退換數(shù)量占了全部銷售產(chǎn)品的21%，報表中寫明的原因分析是運輸不當造成產(chǎn)品外殼破損。審核員問：“對這種情況是如何處理的？”銷售部長說：“這不是我們的責任，發(fā)貨時產(chǎn)品的外殼都是好的，產(chǎn)品都是合格的，這些問題都是由于火車和汽車野蠻運輸造成的，我們也沒有辦法，只能退換或修理?！?)案例分析：既然報表中已經(jīng)分析出退貨、換貨的只要原因是運輸不當造成的，那就應該拿出具體的解決辦法，加強包裝，還是找鐵路、公路方面交涉讓其賠償，或者找出更好的防護包裝方式，就算是野蠻裝卸，也不會造成損失，同時要評價采取措施的效果。答案：有不符合項不符合GB/；c)d)e)f)條款規(guī)定不符合的事實是：銷售統(tǒng)計分析報表寫明的原因分析是運輸不當造成產(chǎn)品外殼破損，沒有拿出很好的解決辦法和評價辦法的效果驗證。不符合的性質(zhì)是：嚴重不符合項。13．某建筑施工單位(乙方)與建設單位(甲方)簽訂的合同中寫明：施工中使用的鋼筋必須是甲方指定的企業(yè)生產(chǎn)的。審核員要求查看鋼筋的檢驗記錄，施工項目部的質(zhì)檢員說：“這些鋼筋是從甲方指定的企業(yè)生產(chǎn)的，質(zhì)量當然由甲方負責，我們用不著檢驗?！?)案例分析：施工項目部的質(zhì)檢員說：“這些鋼筋是從甲方指定的企業(yè)生產(chǎn)的，質(zhì)量當然由甲方負責，我們用不著檢驗，這個是極不負責任的說法，建筑產(chǎn)品，百年大計，出不得半點馬虎，如果這些鋼筋要是真的有問題，后果不堪設想，就是甲方提出指定的企業(yè)生產(chǎn)，那么到現(xiàn)場進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的程序不能少，第一個要檢驗材料是否合格，第二要驗證是否數(shù)量一致，第三、要看鋼筋是否能滿足施工質(zhì)量的要求，所以，質(zhì)檢員說法很荒謬。答案：有不符合項不符合GB/，組織應確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。不符合的事實是：沒有鋼筋的檢驗記錄 不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。14．某化工廠在內(nèi)部審核時，針對不同部門，組成審核組。在對四車間審核時，由質(zhì)量辦主任做審核組長，三車間、四車間技術副主任為組員，因為他們兩個對四車間流程、設備、工藝和人員等最了解。()案例分析：某化工廠對四車間內(nèi)部審核的安排時，由四車間技術副主任為審核組組員，這違背了內(nèi)部審核中審核員的選擇應確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應審核自己的工作。答案：有不符合項不符合GB/，內(nèi)部審核，不符合的內(nèi)容是：內(nèi)部審核中審核員的選擇應確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應審核自己的工作。不符合的事實是：在對四車間審核時，四車間技術副主任為組員，為審核組成員。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。，車間主任王某拿了一張圖紙來找技術部部長，王某指著圖紙上的一個尺寸問技術部長：“這個尺寸是不是有問題？”技術部長看了看圖紙并查看了幾份技術資料說：“確實不正確?！闭f著就用鋼筆作了修改，并簽上了自己的名字。審核員查看產(chǎn)品設計開發(fā)控制程序，上面規(guī)定：“所有的設計更改均應得到技術副總經(jīng)理的批準?！?)案例分析：車間主任王某拿了一張圖紙來找技術部部長，這說明設計己經(jīng)成型的，正付諸生產(chǎn)，對某個部件的尺寸進行更改，那你就要考慮到我們己經(jīng)交付的產(chǎn)品的同一部位與這個尺寸是不同的，如果這個產(chǎn)品他在維修換件時尺寸不一致了，怎么辦？圖紙更改是要經(jīng)過一定的程序和批準的，隨意更改圖紙沒有不符合圖紙更改程序的規(guī)定。答案：有不符合項不符合GB/，設計和開發(fā)更改的控制；應識別設計和開發(fā)的更改，并保持記錄，適當時，應對設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。不符合事實是：設計開發(fā)控制程序，上面規(guī)定：“所有的設計更改均應得到技術副總經(jīng)理的批準，而技術部長隨意更改圖紙，并簽名。不符合設計開發(fā)程序規(guī)定。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。1某公司組織職工前往熱點旅游城市度假。他們提前一個月向某賓館預定了客房、但是到達賓館時被告知：因假日期間客源旺盛，該公司預定的客房已經(jīng)被售完，該公司十分不滿，向賓館索賠，賓館表示：此情況發(fā)生屬于“超額預定”造成的，而“超額預定”是賓館常采用的預定策略。賓館可以退換定金，但不承擔賠償責任。（）案例分析：旅游公司應當承擔賠償責任，并承擔該公司因為賓館造成的損失，按照ISO9000質(zhì)量管理體系要求，在接受顧客產(chǎn)品訂單的時候要充分的對自己的能力進行評價，賓館在作出承諾以前首先要對自己的客源情況，房間的設施，是不是能滿足顧客的需要要做一個自我評價和評估，并能及時的做出假日客房緊張向顧客明確告知，等事情發(fā)生了賓館炮制出“超額預定”的謊言來推卸責任足以說明賓館不夠誠信。答案：有不符合項不符合GB/)組織有能力滿足規(guī)定的要求 不符合事實是：因假日期間客源旺盛，該公司預定的客房已被售完。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。，設備上有“2007年12月1日校準，有效期一年”的標識，審核員要求該科長該設備的周檢記錄，質(zhì)檢科長說：“這臺進口設備本市沒法檢定，要到省計量中心進行校準，路途遠、不方便，再說這臺設備一直很準，所以沒檢?！?)案例分析：2009年審核，設備上有“2007年12月1日校準、有效期一年”的標識，這說明設備只有一年的使用校準周期，一年以后設備的測試精度是否準確，這個不能保證，質(zhì)檢科長嘴里說設備很準，但是準的依據(jù)是什么？很無力也很蒼白。答案：有不符合項不符合GB/；測量設備應按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。不符合的事實是：設備上有“2007年12月1日校準，有效期一年”的標識，沒有該設備的周檢記錄。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。，含碳量超標，判定為不合格品，數(shù)量10噸，掛標牌“退回”。(無)答：沒有不符合項分析：答：符合要求，根據(jù)GB/T190012008質(zhì)量管理體系 要求,:直至應針對監(jiān)視測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài),而且數(shù)量不合格狀態(tài)標識準確,因此此題沒有不合格,既符合要求，由質(zhì)檢科的化驗員每小時按量提取配料后的混合料，進行化學成分分析，對配比進行連續(xù)監(jiān)控，審核員檢查配比記錄，早上9：00開始，以后每小時記一次，到下午5：00的記錄都填完，并簽名。審核員問化驗員，現(xiàn)在幾點了，化驗員說：“現(xiàn)在是下午2：00，我是把后面的記錄提前記了，因為一般情況都合格，沒有必要每小時化驗”。()案例分析：沒有很好的對生產(chǎn)過程實施監(jiān)視測量，既然規(guī)定要連續(xù)的測量，而且是每小時都檢測，這說明這個工序和崗位是關鍵工序，也就是要時時測量，化驗員提前把記錄寫了，說明他不會再到崗位上去檢查測量了，而且他說一般都合格，抱有僥幸心理，萬一要是就在這個時候出問題，可能會個生產(chǎn)造成損失 答案：有不符合項不符合GB/；組織應對生產(chǎn)過程實施監(jiān)視和測量。不符合事實是：工藝作業(yè)指導書規(guī)定，由質(zhì)檢科的化驗員每小時按量提取配料后的混合料，進行化學成分分析，對配比進行連續(xù)監(jiān)控，實際化驗員并沒有執(zhí)行規(guī)定。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。，審核員發(fā)現(xiàn)一封顧客投訴信，上面說該廠生產(chǎn)的設備不能使用，原因是軟件不配套，廠長的批示是，軟件是顧客自己提供的，問題應由顧客自己解決。()案例分析：軟件是構(gòu)成了生產(chǎn)設備的一部分的顧客財產(chǎn)，組織應對其負有責任 答案：有不符合項不符合GB/；組織識別、驗證、保護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。不符合事實是：沒有對顧客提供的產(chǎn)品進行驗證 不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。，客戶在定單中指定了應購買A廠家生產(chǎn)的布料作為本批服裝的面料，但廠家認為使用A廠家的不如使用B廠家的布料，因為B廠家的布料質(zhì)量好并且價格比A廠家的低，于是未與客戶協(xié)商就購買了B廠家布料作為生產(chǎn)本批服裝的面料。()案例分析：客戶在定單中指定了應購買A廠家生產(chǎn)的布料作為本批服裝的面料，但廠家認為使用A廠家的不如使用B廠家的布料，于是未與客戶協(xié)商就購買了B廠家布料作為生產(chǎn)本批服裝的面料。這是與顧客溝通方面的問題，你不和顧客溝通好，有可能出力不討好