材料庫管理制度大全五篇(編輯修改稿)
2024-11-09 22:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進行交涉處理。、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署、倉庫主管復(fù)核簽署才有效。辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務(wù)部各存一聯(lián)記帳。、物資驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經(jīng)濟損失。、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。、通過全數(shù)的方式逐件進行數(shù)字驗收，按實有數(shù)量驗收，按重量計算的物資，應(yīng)通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或 M 3 計量的物資應(yīng)丈量或量方。、下列情況應(yīng)嚴格把關(guān)，不準驗收：1)、無公司領(lǐng)導(dǎo)批準采購的。2)、與合同訂貨單計劃不符的。)、違反公司規(guī)定，采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。4)、質(zhì)量不合格的。、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。、待驗收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。1物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。倉庫物資入庫程序如下：物資到庫 業(yè)務(wù)員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員 倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計劃清點數(shù)量，查看規(guī)格型號 檢驗員檢驗 保管員簽字 倉庫主管審核 辦理入庫 退回供應(yīng)部二、物資保管與保養(yǎng)、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)。保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫容整齊四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應(yīng)及時改進。三、物資出庫管理、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準的領(lǐng)料單及計劃限額進行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。、對退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。1)、憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符2)、憑單字據(jù)不清或被涂改3)未驗收入庫物資)發(fā)料應(yīng)對保質(zhì)負責，嚴禁發(fā)不合格物資5)、先進先出，后進后出實行一料一單。其出庫程序如下：領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 保管員簽字 倉庫主管簽字 發(fā)料四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。、保管員應(yīng)堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應(yīng)做到：)、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。)、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并采取防范措施。3)、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實原因，及時報告領(lǐng)導(dǎo)。五、帳務(wù)處理、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。
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