公司財務(wù)報銷制度(編輯修改稿)
2024-09-06 11:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 報銷程序 2 填寫相應(yīng)單據(jù)，報銷人員根據(jù)費用發(fā)生的實 際情況由相應(yīng)的業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)簽字確認(rèn)后，交予財務(wù)依報銷制度審核后予以報銷。 5. 交通費報銷制度 1）員工日常因公外出交通應(yīng)以公交汽車為主，按實際情況予以報銷，出租車費用一般不予報銷，緊急情況可經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)使用出租車。如有特殊需要可以提前申請公司用車。 2）工作超過 PM21： 00 點以后，可以乘坐出租車回家，公司報銷當(dāng)日有效之發(fā)票。 3）報銷時，必須分別填寫費用發(fā)生的起止地點及事由。填寫的事由。 4）非出差發(fā)生的交通費使用《費用報銷單》報銷，出差發(fā)生的交通費使用《差旅費報銷單》報銷。 費報銷制度 1）業(yè)務(wù)招待費應(yīng)根據(jù)商務(wù)需要，避免鋪張浪費，以節(jié)約適用為原則。業(yè)務(wù)招待費如為餐費，以人均不超過 50 元為宜，此費用發(fā)生前需得到部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，報銷時由部門經(jīng)理標(biāo)注原因簽字。 2）另外報銷時，填寫的事由。 3）非出差發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費使用《費用報銷單》報銷，出差發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費使用《差旅費報銷單》報銷。 1）手機費報銷以業(yè)務(wù)、管理人員為主，其他人員不享受此項。業(yè)務(wù)外地出差人員（每月出差 15 天以上）報銷標(biāo)準(zhǔn)為 100 元 /月， 市內(nèi)出差人員（每月出
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