【文章內(nèi)容簡介】 和生產(chǎn)進度。物料計劃實施與控制。生產(chǎn)排程?？腿送对V的跟進。平衡供與需之間的關系。pmc采購建立供應商評估資料及價格記錄。打辦、詢價、比價、議價、訂購作業(yè)。交料進度控制與逾交跟催。進料品質(zhì)、數(shù)量異常處理。協(xié)助配合應付款整理、審查。供應商考核提報。pmc文員部門人員考勤及加班申請。部門文件的分發(fā)、整理、分類存放。編寫文件。(如：內(nèi)部行文，會議記錄等)，工作總結《pMC部工作職責明細》。文件的簽收、分發(fā)、傳閱。倉庫月報表整理。部門人員所需辦公用品的申購與存放。完成上級安排的工作。pmc統(tǒng)計員統(tǒng)計各個部門每天的生產(chǎn)效率、工時損耗。統(tǒng)計塑膠部與裝配部的生產(chǎn)進度。統(tǒng)計每月生產(chǎn)物料損耗與來料不良的成本率。每周成品入庫、出貨與裝配每周流線、加工、包裝生產(chǎn)明細匯總。統(tǒng)計原料進出明細。職員工考核的統(tǒng)計。報表、文件的整理及分類存放。服從、完成上級的安排。pmc倉庫主管規(guī)劃倉庫物品擺放區(qū)域。負責倉管工作之安排。對每月庫存盤點之數(shù)據(jù)負責。對每日進出帳負責。保持帳、物、卡一致。pmc成品倉管成品繳庫之點收核對。成品出庫交運處理。成品保管及帳務處理。成品庫位規(guī)劃、整理與安全維護。提供有關成品庫存資料。滯存品庫存提報。每月底一次庫存盤點與帳務檢討。pmc五金、電子、包材倉管進廠材料點收及不合格品退回。材料發(fā)放批號管制，余料提報。庫位規(guī)劃、整理與安全維護。滯料及有價值廢品之庫存提報。提供有關庫存動態(tài)資料。每月庫存重點盤點與帳務核對。服從上級安排，對倉庫工作負責，指導下屬規(guī)范作業(yè)。pmc塑膠倉管進倉膠件、噴油件點收及不合格品退回。貨倉依據(jù)生產(chǎn)指令單備料、發(fā)料、送料到車間交接。當天的單據(jù)當天完成登入帳卡工作，并派發(fā)當天單證。對貨倉膠件進行分區(qū)、歸類擺放以及防塵保護工作。滯存品庫存提報。每月庫存重點盤點與帳務核對。必須經(jīng)常帳務檢討，并保持帳、物、卡一致。每天下班前對貨倉進行檢查，并做好安全維護工作。服從上級安排，對倉庫工作負責，指導下屬規(guī)范作業(yè)。pmc倉庫搬運工負責材料的搬運工作。負責成品出貨搬運工作。協(xié)助倉庫規(guī)劃與管理。第三篇：PMC部工作職責PMC部工作職責一． 主管工作職責1．負責“合同完成一覽表”生產(chǎn)進度的跟進，協(xié)調(diào)各生產(chǎn)部門的生產(chǎn)安排、落實； 2．負責跟進所有外發(fā)生產(chǎn)物料的進度，滿足生產(chǎn)需要；3．及時了解生產(chǎn)和物料供應狀況，并進行合理的調(diào)整與協(xié)調(diào)，確保各車間能按時按質(zhì)按量完成生產(chǎn)任務；4．召開生產(chǎn)例會，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常問題協(xié)調(diào)解決并對當前生產(chǎn)進度進行檢視和提請各生產(chǎn)部門注意；5．PMC部門發(fā)出的制令單、需求表及文件之審核；生產(chǎn)部門發(fā)出的＜補料、退料、報廢＞等單據(jù)的審核；6．負責本部門人員未能解決的問題提供解決之道并協(xié)助圓滿完成； 7．協(xié)助完善ERP系統(tǒng)（功能、流程等方面）二．文員1（訂單管理）1．按ORF單之MFR＃內(nèi)容使用ERP系統(tǒng)錄入輸出＜生產(chǎn)單＞，依據(jù)＜生產(chǎn)單＞進行MRP計算后制定壓鑄/整理/靜電/手噴/移印/裝配的＜制造通知單＞，經(jīng)審核后復印分發(fā)各跟單PMC文員；MFR＃內(nèi)容有以下變更情形時，須重新核對已下達之＜生產(chǎn)單＞，需修改時，須重新輸出＜制造通知單＞并分發(fā)：ａ、MFR＃內(nèi)容變更ｂ、訂單數(shù)量變更ｃ、產(chǎn)品組合變更2．按ORF單之MFR＃內(nèi)容，計算地圖膠片的需求，下達采購單＜地圖膠片需求表＞并跟催返料進度；制定＜絲印地圖生產(chǎn)通知單＞并分發(fā)移印部、紙品部、包裝部；3．按下達裝配部的＜制造通知單＞，凡車仔需用招紙的，計算招紙的需求量并結合現(xiàn)有倉存及未領招紙的合同需求數(shù)，制定需申購招紙的種類及數(shù)量，并跟催返料進度；審批裝配部之招紙＜領料單＞；4．收到＜排貨單＞時，須與最新的ORF單核對MFR＃內(nèi)容及批量、產(chǎn)品特別組合；有不符時即時向上級報告以盡快處理；5．制作＜每月授權報數(shù)表＞：根據(jù)船務部每月提供的＜出貨單＞，以月份或年份為界，按合同號、貨號、產(chǎn)品編號分類統(tǒng)計需報數(shù)車仔或貨號的走貨數(shù)量反饋回船務部； 6．對新MFR＃，尚未有BOM資料的，需以郵件形式通知工程部盡快出資料，通知內(nèi)容包括：合同號、MFR＃、貨期等；并跟進工程部的回復結果；貨期前30天還未有BOM資料時，需即時向上級報告以盡快處理；7．對BOM資料錯漏影響出單的，及時反饋給工程部跟進并追蹤處理結果； 8．統(tǒng)計KPI指標：＜出單變更次數(shù)＞、＜工程資料異常次數(shù)＞、＜工程資料及時次數(shù)＞以供BSC核心小組分析及制定KPI目標。三．文員2（塑膠件出單物控）1．塑膠件出單 ａ、大件塑膠按ORF單之MFR＃內(nèi)容，使用ERP系統(tǒng)錄入＜生產(chǎn)單（大件塑膠）＞（訂單編號規(guī)則：合同號+“ZB”），進行MRP計算后輸出大件塑膠的＜制造通知單＞，查倉并扣除實余倉存數(shù)，制定大件塑膠的＜制造通知單＞，經(jīng)審核后由文員4復印分發(fā)塑膠部、貨倉部、手噴部或移印部（需要手噴或移印的）；MFR＃內(nèi)容有以下變更情形時，須重新核對已下達之大件塑膠的＜制造通知單＞，需修改時，須重新輸出＜制造通知單＞并分發(fā)：①、MFR＃內(nèi)容變更②、訂單數(shù)量變更③、產(chǎn)品組合變更ｂ、小件塑膠根據(jù)＜生產(chǎn)單＞，輸出小件塑膠的＜生產(chǎn)制造通知單＞，由文員4查倉后扣除實余倉存數(shù)，制定＜小件塑膠制造通知單＞，經(jīng)審核后由文員4復印分發(fā)塑膠部、貨倉部；ｃ、從＜小件塑膠制造通知單＞中抽出需電鍍之塑膠，獨立制定＜電鍍外發(fā)計劃表＞，經(jīng)審核后由文員4復印分發(fā)塑膠部、貨倉部、采購部；ｄ、根據(jù)＜生產(chǎn)單＞，輸出打轆部需生產(chǎn)之＜打轆部制造通知單＞，經(jīng)審核后由文員4復印分發(fā)打轆部、貨倉部；2．電鍍外發(fā)（包括合金件與塑膠件）出入賬目的登記及管理，以及月底與財務月結對帳； 3．物控（塑膠原料及色粉的訂購）＜制造通知單＞所計算的原料及色粉，結合現(xiàn)有倉存及歷史用量評估需求數(shù)，制