【文章內(nèi)容簡介】 項(xiàng)分布情況來看，趨勢不明顯，不象往常一樣，不符合項(xiàng)集中在那幾個條款或程序上，而是分布越來越分散，因此對于不符合項(xiàng)的整改各單位不能局限在本單位發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)上，而是從發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的總體情況（已在早些時候網(wǎng)上公布）縱向橫向考慮本單位體系的保持和完善。 質(zhì)保監(jiān)督檢查根據(jù)今年管理體系運(yùn)行情況來看，質(zhì)保監(jiān)督檢查是保持和完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三大管理體系的主要方式，它的隨機(jī)性、具體性、高頻率是內(nèi)審工作所無法比擬的，對管理體系運(yùn)行的保障作用越來越明顯，質(zhì)保監(jiān)督檢查逐步處于公司管理體系自我完善和自我改進(jìn)機(jī)制的主導(dǎo)地位。根據(jù)各項(xiàng)目部企業(yè)管理部工作月報統(tǒng)計，從2008年10月到今年8月，惠州、青島、黃島、費(fèi)縣、運(yùn)河、菏澤、滇東、沙洲等項(xiàng)目部完成重要施工項(xiàng)目的質(zhì)保監(jiān)檢107項(xiàng)，完成簽證104項(xiàng)，完成日常質(zhì)保監(jiān)督檢查717項(xiàng)，發(fā)出并整改驗(yàn)證關(guān)閉管理體系觀察項(xiàng)1523項(xiàng)，現(xiàn)場問題601項(xiàng)。 上次監(jiān)督檢查情況2008年10月下旬，公司通過了復(fù)評后的第二次監(jiān)督檢查，抽查了公司總部及青島、黃島等兩個項(xiàng)目部，發(fā)出次要不符合3項(xiàng)，公司相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行了整改，并向質(zhì)保中心提供了完備的整改驗(yàn)證關(guān)閉資料，經(jīng)認(rèn)證決定組評定繼續(xù)使用質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書，不符合項(xiàng)將在本次審核過程中驗(yàn)證。 顧客信息面對工程項(xiàng)目點(diǎn)多面廣、工程技術(shù)人員缺少、管理跨度大、工期緊且集中、原材料市場波動大、市場開發(fā)及工程經(jīng)營風(fēng)險高等新形勢和特點(diǎn)，主管部門按照公司的統(tǒng)一部署，加大了人員、機(jī)具等各方面的協(xié)調(diào)力度，嚴(yán)格按照公司管理體系文件要求對項(xiàng)目部進(jìn)行了重要項(xiàng)目（含大件設(shè)備的吊裝和機(jī)械布置）和體系主管要素運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查，各項(xiàng)目部均相繼完成了公司里程碑計劃，實(shí)現(xiàn)了公司年初制定的生產(chǎn)、質(zhì)量目標(biāo)，各在建工程的施工工藝、質(zhì)量均處于有序的控制當(dāng)中，在建工程項(xiàng)目部加強(qiáng)與監(jiān)理、電廠等方面的多方面協(xié)作，認(rèn)真對待和積極處理監(jiān)理、電廠等方面提出的意見和問題，現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)業(yè)主或其代表的投訴及不滿意情況。 培訓(xùn)今年第一季度，公司充分考慮項(xiàng)目部分散、內(nèi)審員變化頻繁等狀況，錯開施工高峰，組織對公司范圍內(nèi)226名內(nèi)審員進(jìn)行了繼續(xù)教育培訓(xùn)，全面系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康全管理體系標(biāo)準(zhǔn)、公司管理體系文件及相關(guān)的體系審核知識，并全部通過了內(nèi)審員專業(yè)技能考試。公司充分利用網(wǎng)站、標(biāo)語、報刊、培訓(xùn)班等方式廣泛開展了公司級、項(xiàng)目級一直到各單位的全員管理體系文件學(xué)習(xí)、宣貫和普及。 鍋爐壓力容器安裝檢驗(yàn)管理狀況根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和山東省電力集團(tuán)公司魯電鍋監(jiān)[2000]14號文《電力工業(yè)鍋爐壓力容器及壓力管道安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)管理規(guī)定》的要求，在我省在建和新建的火電工程中正式實(shí)施鍋爐壓力容器及壓力管道安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)。公司成立了鍋爐壓力容器及壓力管道安裝組織機(jī)構(gòu)，建立了鍋爐壓力容器及壓力管道質(zhì)量管理體系和質(zhì)量監(jiān)檢系統(tǒng)。2008年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和各級人員的共同努力下，修訂了《鍋爐安裝質(zhì)量手冊》，順利通過了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的審查，《鍋爐安裝許可證》換證工作順利結(jié)束，8月24日取得新證。今年第一季度，廣泛收集了各職責(zé)單位的意見和建議，修訂、會簽并實(shí)施了壓力管道安裝質(zhì)量管理體系文件，8月份又對壓力管道安裝質(zhì)量管理手冊、程序及各崗位職責(zé)部分作了換頁修改，為迎接10月份壓力管道安裝許可證換證審查做好準(zhǔn)備。 審定項(xiàng)目管理手冊根據(jù)公司管理體系文件及項(xiàng)目部要求，審定了運(yùn)河、費(fèi)縣、菏澤等項(xiàng)目部管理體系文件，監(jiān)檢和督促辛店、沾化及眾泰等項(xiàng)目部嚴(yán)格按公司管理體系要求建立、實(shí)施、保持和完善項(xiàng)目部管理體系，為項(xiàng)目部持續(xù)有效地開展項(xiàng)目管理奠定了基礎(chǔ)。 環(huán)境管理體系（EMS） 總體情況環(huán)境管理體系與質(zhì)量和職業(yè)健康安全兩個管理體系不一樣，公司事先沒有一套完整的工作模式和機(jī)構(gòu)，意識的作用就更加明顯，雖然經(jīng)歷了近六個年頭的體系運(yùn)行，取得的成效仍然不明顯，將環(huán)境管理意識變?yōu)樽杂X的行動還需要我們每一個人不斷的努力，那么行動的依據(jù)首先是公司與環(huán)境管理相關(guān)的體系文件。 環(huán)境因素識別與評價根據(jù)MSP0002《環(huán)境因素識別與評價和危害辨識及風(fēng)險評價控制程序》要求，公司于2008年底下發(fā)了環(huán)境因素和危害評審的通知，各單位和在建項(xiàng)目部（包括新開工項(xiàng)目）按照通知的要求對本單位涉及的環(huán)境因素進(jìn)行認(rèn)真評審，公司結(jié)合當(dāng)前實(shí)際承擔(dān)的工程施工情況對反饋的評審結(jié)果進(jìn)行了匯總、整理、審核確認(rèn)后，認(rèn)為現(xiàn)有的環(huán)境因素仍能涵蓋公司總部及所屬項(xiàng)目部涉及的職能及全部活動過程，環(huán)境因素不需要更新，僅從時態(tài)、狀態(tài)等方面調(diào)整了環(huán)境因素，重新評價了重要環(huán)境因素（共34個）并修訂了控制計劃，修編并實(shí)施了A2009版《公司重要環(huán)境因素及控制計劃清單》。 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 環(huán)境方針公司的環(huán)境方針（遵紀(jì)守法經(jīng)營、奉行預(yù)防為主；依靠全員參與、節(jié)能降耗增效；努力持續(xù)改進(jìn)、共建美好家園）體現(xiàn)了公司環(huán)境管理的主導(dǎo)思想，表達(dá)了公司員工致力于環(huán)境保護(hù)的心聲，符合相關(guān)方及標(biāo)準(zhǔn)要求，因此該方針仍可在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，指導(dǎo)公司的環(huán)境管理工作。 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案2009年，根據(jù)公司的實(shí)際情況，共制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)四項(xiàng)，為了目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，又制定并有效實(shí)施了管理方案，各相關(guān)單位及項(xiàng)目部根據(jù)公司目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案進(jìn)行了分解，完成情況如下：a． 施工場界噪聲均未超標(biāo)：白天最高70分貝，夜間54分貝；吹管時噪聲最高為79分貝。b． 建筑安裝垃圾處置：各項(xiàng)目部通過分類處置管理方案的有效實(shí)施，基本做到了無公害處置。c． 1211滅火器的使用：根據(jù)公司《2008年環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》制定的1211滅火器替換指標(biāo)為35具。其中，青島項(xiàng)目部10具4kg1211滅火器4月20日直接報廢，新海項(xiàng)目部6月15日對6具1211滅火器也予以報廢，共計16具。：2009年上半年新購逆變焊機(jī)15臺，處理直流焊機(jī)45臺。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制今年，公司組織各項(xiàng)目部特別是沿海、沿江項(xiàng)目部（如沙洲、青島、黃島、新海等）根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蛱攸c(diǎn)，制定各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，及時做好應(yīng)急預(yù)案演練演習(xí)，適時啟動了洪水、大風(fēng)應(yīng)急預(yù)案，防汛、防風(fēng)工作組織到位，經(jīng)過項(xiàng)目部全體員工的共同努力，使得生命財產(chǎn)的安全得到了充分保障，確保了生產(chǎn)的順利進(jìn)行。 合規(guī)性評價按照管理體系整合的要求及MSP0008《法律、法規(guī)與其它要求獲取、識別和更新控制程序》的規(guī)定，對法律法規(guī)進(jìn)行了重新整理和適用性判定，刪除了廢止和替代的法律法規(guī)，增加了新頒和修訂的法律法規(guī)，并印發(fā)了管理體系法律法規(guī)清單修正表一（2007年12月）和二（2008年8月）。按照MSP0008《法律、法規(guī)與其他要求獲取、識別及合規(guī)性評價程序》的有關(guān)要求，公司在相關(guān)單位獲取與公司生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)有關(guān)法律法規(guī)與其他要求的基礎(chǔ)上，通過全國人大常委會網(wǎng)站、中國法院網(wǎng)的法律法規(guī)規(guī)章檢索系統(tǒng)、國務(wù)院公報、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會國家標(biāo)準(zhǔn)查詢系統(tǒng)以及中天法律查詢系統(tǒng)等途徑進(jìn)行了廣泛地獲取和認(rèn)真地識別，2009年1月份和2009年7月份分別整理形成了管理體系法律法規(guī)清單修正表三和四，管理體系法律、法規(guī)與其他要求新增48項(xiàng)，更新77項(xiàng)，廢止19項(xiàng)，其中，法律、法規(guī)和政府規(guī)章74項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等其他要求70項(xiàng)。公司組織安監(jiān)部、工程部、公安保衛(wèi)部、檢測中心、職工醫(yī)院、人力資源部、物資公司等單位對適用的法律、法規(guī)與其他要求進(jìn)行了合規(guī)性評價，做出了合規(guī)性評價結(jié)論。各單位評價認(rèn)為，公司管理體系法律、法規(guī)與其他要求適用于公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)，能夠得到比較及時的獲取和更新，基本上能夠滿足指導(dǎo)、規(guī)范公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)的需要；同時認(rèn)為，通過管理體系的有效運(yùn)行，體系法律法規(guī)與其他要求在本部門以及本部門管理的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)能夠得到認(rèn)真地遵守和實(shí)施，能夠較好地發(fā)揮其應(yīng)有作用，達(dá)到了預(yù)期目的。 內(nèi)審情況2009公司第一次內(nèi)審：環(huán)境管理體系不符合總共86項(xiàng)，分布情況見附件3，整改驗(yàn)證關(guān)閉工作基本完成。環(huán)境管理體系由于與公司日常的管理關(guān)系不是很密切，其運(yùn)行狀況很大程度上取決于職工意識的強(qiáng)弱，從審核來看，職工的環(huán)境意識由于“社會大環(huán)境”及“公司小環(huán)境”的影響已經(jīng)有了大幅度的提高，但具體落實(shí)到行動上，還應(yīng)從關(guān)系職工的切身利益做起，從日常一些小事做起，積極引導(dǎo)和督促，持續(xù)不斷地施加環(huán)境影響，確保環(huán)境管理體系正常、持續(xù)運(yùn)行。 上次監(jiān)督檢查情況2008年10月下旬，公司通過了中質(zhì)協(xié)質(zhì)保中心復(fù)評后的第一次監(jiān)督檢查，抽查了公司總部及青島、黃島等兩個項(xiàng)目部，發(fā)出次要不符合項(xiàng)3項(xiàng)。不符合項(xiàng)發(fā)出后，公司相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行了整改，并向質(zhì)保中心提供了完備的整改驗(yàn)證關(guān)閉資料，經(jīng)認(rèn)證決定組評定繼續(xù)使用環(huán)境管理體系認(rèn)證證書，不符合項(xiàng)將在本次審核過程中驗(yàn)證。 新版ISO 14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)（要求及使用指南）宣貫情況新版GB/T 240012008 idt ISO 14001:2008環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)（要求及使用指南）已于2009年5月15日實(shí)施，按1996版環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的證書有效期到2009年5月15日，共有一年的過渡時期，為了避開2006年5月15日到10月下旬這一段時間環(huán)境管理體系證書的無效期，公司決定在今年環(huán)境管理體系第二次監(jiān)督檢查時將證書轉(zhuǎn)換過來，同時依據(jù)新版環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)對管理體系文件做適當(dāng)?shù)男薷?，以滿足新標(biāo)準(zhǔn)的需要，并分級分批對相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)宣貫，就此在上半年已于中國質(zhì)協(xié)質(zhì)保中心進(jìn)行了溝通，中心也同意了我們的意見，因此公司應(yīng)在完成質(zhì)量管理體系復(fù)評的同時做好環(huán)境管理體系的標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換。 職業(yè)健康安全管理體系（OHSMS） 總體情況職業(yè)安全健康管理體系由于與安全監(jiān)察體系的關(guān)系，有許多可靠的經(jīng)實(shí)踐證明了的制度、辦法制約，安全意識已開始逐漸深入每個職工心中，體系文件對安全管理指導(dǎo)作用逐漸加強(qiáng)，基本滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，但要想以最優(yōu)化的人力、物力取得最佳的效果，還需要對每一位職工進(jìn)行嚴(yán)格要求，規(guī)范其行為，使其逐漸向標(biāo)準(zhǔn)要求靠攏。 危害辨識及風(fēng)險評價按MSP0002《環(huán)境因素識別與評價和危害辨識及風(fēng)險評價控制程序》要求，年初公司組織對危險源進(jìn)行了辨識及風(fēng)險評價，確認(rèn)后認(rèn)為現(xiàn)有的危害仍能涵蓋公司總部及所屬項(xiàng)目部涉及的職能及全部活動過程，沒有更新的危害，修訂了重大危害及控制計劃清單。 職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)及管理方案 職業(yè)安全健康方針根據(jù)公司目前的狀況和相關(guān)方的要求，以及公司職業(yè)安全健康管理體系的績效，公司職業(yè)安全健康管理以珍愛生命為主線，注重預(yù)防，強(qiáng)調(diào)遵章守紀(jì)，依靠科學(xué)管理確保公司的體系的持續(xù)改進(jìn)，公司的職業(yè)安全健康方針（遵章守紀(jì)、營造文明環(huán)境；科學(xué)管理、永保一流體系；預(yù)防為主、消除一切隱患；珍愛生命、確保健康安全）體現(xiàn)了公司職業(yè)安全健康管理的宗旨和方向，突出了公司“以人為本、全員參與”的管理思想，符合規(guī)范及公司體系運(yùn)行的要求，本方針已經(jīng)在公司廣大職工及相關(guān)方中間廣為傳播，并得到貫徹實(shí)施，在今后的一段時間內(nèi)，對公司的職業(yè)安全健康管理工作仍然具有一定的指導(dǎo)作用。 職業(yè)安全健康目標(biāo)及管理方案a． 公司職業(yè)安全健康目標(biāo)完成情況公司20099年職業(yè)安全健康目標(biāo)是杜絕重傷及以上人身傷亡事故；杜絕重大交通、機(jī)械、火災(zāi)事故；人身輕傷負(fù)傷頻率≤?；杜絕重大職業(yè)衛(wèi)生傷害事故。截止9月29日，公司未發(fā)生輕傷及以上人身事故，未發(fā)生重大機(jī)械、交通、設(shè)備、火災(zāi)事故，未發(fā)生職業(yè)病及大面積食物中毒、流行性疫病事件，安全生產(chǎn)處于“可控、在控”狀態(tài)，累計實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)3623天。b． 公司職業(yè)安全健康管理方案實(shí)施情況從公司開展的歷次安全檢查情況及各項(xiàng)目部定期上交的安全報表中可以看出，管理方案得到了有效實(shí)施。◢ 分目標(biāo)一“防止高處墜落、高處落物傷人事故”管理方案實(shí)施情況：1）各新開項(xiàng)目均能及時組織高處作業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)知識培訓(xùn)、考試，并經(jīng)體檢合格、辦理上崗證后方上崗作業(yè)。2）各項(xiàng)目部嚴(yán)格按照公司《安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化》和《安全文明施工整體策劃手冊》的要求，不斷推進(jìn)安全設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，使得公司安全文明施工整體水平有較大提高。3）各項(xiàng)目部施工現(xiàn)場的腳手架搭、拆規(guī)范，能夠執(zhí)行《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》及公司《腳手架安全使用規(guī)定》，并于7月份開展了腳手架專項(xiàng)檢查，各工地認(rèn)真組織、積極整改，為提高工人腳手架搭設(shè)、使用的注意事項(xiàng)，各工地相繼舉辦了腳手架專項(xiàng)培訓(xùn)班。◢ 分目標(biāo)二“防止起重作業(yè)傷害事故”管理方案實(shí)施情況：1）各單位起重工器具均已建立臺帳，定期進(jìn)行保養(yǎng)、檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的做明顯檢驗(yàn)標(biāo)識，不合格的禁止進(jìn)入現(xiàn)場并按規(guī)定進(jìn)行處理。2）加強(qiáng)對分包隊(duì)自行購買的機(jī)械、工器具、個人防護(hù)用品的檢查檢驗(yàn)力度，堅(jiān)決杜絕不合格產(chǎn)品流入施工現(xiàn)場。3）嚴(yán)格各種吊籠的管理，不允許使用自制的吊籠，必須選擇正規(guī)廠家生產(chǎn)的，并且經(jīng)過檢驗(yàn)的產(chǎn)品，吊籠提升架均加設(shè)限位、自鎖安全裝置。◢ 分目標(biāo)三“防止電動工器具觸電事故”管理方案實(shí)施情況：1）各單位對電動工器具均能及時進(jìn)行定期檢驗(yàn)，并做了檢驗(yàn)標(biāo)識。2）各項(xiàng)目部施工人員進(jìn)行電氣作業(yè)、操作電動工器具時均能按規(guī)定使用安全防護(hù)用品。3）各項(xiàng)目部嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真檢查箱式變和漏電保護(hù)器的性能，漏電保護(hù)器的性能和動作的靈敏性。◢ 分目標(biāo)四“防止重大交通事故”管理方案實(shí)施情況：1）各單位嚴(yán)格車輛的出入制度，根據(jù)天氣變化及時調(diào)整派車計劃，堅(jiān)持對駕駛員的安全培訓(xùn)教育，學(xué)習(xí)事故案例、吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。2）各有車單位均已完善車輛維修、保養(yǎng)安全規(guī)程，維修大型車輛時安排專人監(jiān)護(hù)。3）禁止疲勞駕駛、酒后駕駛、超速行駛等違章作業(yè)，機(jī)械公司實(shí)施《派車、用車單位安全責(zé)任連責(zé)辦法》。◢ 分目標(biāo)五“防止重大火災(zāi)事故”管理方案實(shí)施情況：