【文章內(nèi)容簡介】 需要停車處理的問題掌握不清，預(yù)見性不強(qiáng)，存在問題不能得到及時(shí)有效的處理，不能真正發(fā)揮機(jī)會檢修臺帳的重要作用。建議按照機(jī)會檢修臺帳的具體要求，對需停車處理的問題進(jìn)行登記建檔，提前做好檢修的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，加強(qiáng)現(xiàn)存問題的風(fēng)險(xiǎn)分析，落實(shí)安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保達(dá)到對現(xiàn)存問題可知、可防、可控的目的。職工培訓(xùn)效果收效不明顯各單位結(jié)合崗位生產(chǎn)實(shí)際和人員狀況，劃分培訓(xùn)層次，創(chuàng)新培訓(xùn)內(nèi)容，按照“立足實(shí)際、缺啥補(bǔ)啥、注重實(shí)用、力求實(shí)效”的原則，采取仿真訓(xùn)練、模擬操作、崗位描述、手指口述、故障處置、互動(dòng)交流等形式，做到學(xué)以致用、以用促學(xué)、學(xué)用結(jié)合，增強(qiáng)培訓(xùn)內(nèi)容的針對性和時(shí)效性，提高全員培訓(xùn)質(zhì)量和業(yè)務(wù)技能。安全評估評價(jià)中預(yù)評估落實(shí)不到位。建議分別從安全狀況（違章違紀(jì)情況、各類事故情況、安全管理情況）；主設(shè)備、裝置情況（重點(diǎn)重大危險(xiǎn)源、關(guān) 鍵裝置、重點(diǎn)部位運(yùn)行情況）；存在的缺陷及影響安全運(yùn)行的隱患（查出哪些問題、整改情況如何）；人員狀態(tài)（人員請銷假情況、人員隊(duì)伍的精神狀態(tài)）；工作執(zhí)行力（布置各項(xiàng)工作落實(shí)情況）進(jìn)行評估，形成預(yù)評估報(bào)告。四、考核得分：92分 具體扣分如下：公司對下屬二級單位的月度“雙基”考核的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)需修訂。公司機(jī)構(gòu)變動(dòng)后不應(yīng)仍執(zhí)行直接照搬大集團(tuán)對化工單位的39條考核標(biāo)準(zhǔn)。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和考核細(xì)則未結(jié)合二級單位實(shí)際。依據(jù)集團(tuán)公司《2011年化工成員企業(yè)“雙基”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和評分及評分辦法》第一項(xiàng)第1條之規(guī)定：扣1分。尿素一分公司安全例會中缺少安全 “雙基”內(nèi)容。依據(jù)集團(tuán)公司《2011年化工成員企業(yè)“雙基”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和評分及評分辦法》第一項(xiàng)第2條之規(guī)定：。尿素二分公司隱患自述旬報(bào)只有正職報(bào)告，按規(guī)定主管生產(chǎn)、機(jī)動(dòng)、安全的副職也要報(bào)。依據(jù)集團(tuán)公司《2011年化工成員企業(yè)“雙基”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和評分及評分辦法》第四項(xiàng)第33條之規(guī)定：。九天公司甲胺車間9月份“雙基”考核記錄不全面，未對工藝管理和設(shè)備管理考核。依據(jù)集團(tuán)公司《2011年化工成員企業(yè)“雙基”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和評分及評分辦法》第二項(xiàng)第8條之規(guī)定：。尿素一分公司職工培訓(xùn)總結(jié)不具體，未對職工培訓(xùn)效果進(jìn)行總結(jié)，無針對性。依據(jù)集團(tuán)公司《2011年化工成員企業(yè)“雙基”建設(shè)標(biāo) 準(zhǔn)和評分及評分辦法》第二項(xiàng)第16條之規(guī)定：。機(jī)會檢修臺帳記錄內(nèi)容不規(guī)范，未把需停車處理的存在問題列入機(jī)會檢修臺帳中，未對問題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析、未落實(shí)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。依據(jù)集團(tuán)公司《2011年化工成員企業(yè)“雙基”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和評分及評分辦法》第二項(xiàng)第21條之規(guī)定：。公司對承包商的人員安全資質(zhì)審查有漏洞。如抽查公司對鶴壁鑫大化工機(jī)械公司簽訂的安全管理協(xié)議附件中《承包商人員安全資質(zhì)檢查表》內(nèi)容為空白。依據(jù)集團(tuán)公司《2011年化工成員企業(yè)“雙基”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和評分及評分辦法》第二項(xiàng)第20條之規(guī)定：。公司7月26日組織的大型事故應(yīng)急演練活動(dòng)檔案，缺少對本次演練的評價(jià)、總結(jié)內(nèi)容的資料。依據(jù)集團(tuán)公司《2011年化工成員企業(yè)“雙基”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和評分及評分辦法》第二項(xiàng)第19條之規(guī)定：。尿素二分公司 “雙基”標(biāo)準(zhǔn)中寫到，安全結(jié)構(gòu)工資占市場化工資的20%，應(yīng)該為占工資總額的20%。依據(jù)集團(tuán)公司《2011年化工成員企業(yè)“雙基”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和評分及評分辦法》第三項(xiàng)第27條之規(guī)定：。附件：9月份“雙基”考核問題匯總煤氣化公司 二〇一一年十月十日 附件：9月份“雙基”考核問題匯總尿素二分公司沒有按期對備件庫的滅火器進(jìn)行檢查。尿素二分公司液氨儲罐重大危險(xiǎn)源警示標(biāo)識牌內(nèi)容已看不清，需更換。尿素二分公司隱患自述旬報(bào)只有正職報(bào)告，按規(guī)定主管生產(chǎn)、機(jī)動(dòng)、安全的副職也要報(bào)。尿素二分公司凈化崗位部分保溫脫落，需整改。尿素二分公司 “雙基”標(biāo)準(zhǔn)中寫到，安全結(jié)構(gòu)工資占市場化工資的20%，應(yīng)該為占工資總額的20%。尿素二分公司安全評估評價(jià)應(yīng)有總結(jié)，有下周預(yù)評估報(bào)告。尿素二分公司正職對副職的考核要有具體的標(biāo)準(zhǔn)。尿素一分公司九月份隱患排查存在問題風(fēng)險(xiǎn)度分析未填寫審核日期、無審核人簽字。尿素一分公司職工培訓(xùn)總結(jié)不具體，未對職工培訓(xùn)效果進(jìn)行總結(jié)，無針對性。機(jī)會檢修臺帳記錄內(nèi)容不規(guī)范，未把需停車處理的存在問題列入機(jī)會檢修臺帳中，未對問題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析、未落實(shí)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。1尿素一分公司現(xiàn)場2甲泵防護(hù)罩未固定，2熔融泵機(jī)封漏。1尿素一分公司周安全評價(jià)考核意見填寫內(nèi)容不規(guī)范。1生產(chǎn)部生產(chǎn)管理考核匯總表未簽字蓋章，調(diào)度月度 “雙基”考核填寫不規(guī)范。1尿素一分公司安全例會中缺少安全 “雙基”內(nèi)容。1公司對下屬二級單位的月度“雙基”考核的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)需修訂。公司機(jī)構(gòu)變動(dòng)后不應(yīng)仍執(zhí)行直接照搬大集團(tuán)對化工單位的39條考核標(biāo)準(zhǔn)。1隱患排查缺乏計(jì)劃性，應(yīng)有公司對風(fēng)險(xiǎn)度評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)來指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)分級管理。1公司9月9日的安全“雙基”辦公會議紀(jì)要文件上的參加人員與后附的簽到表不符。1公司對承包商的人員安全資質(zhì)審查有漏洞。如抽查公司對鶴壁鑫大化工機(jī)械公司簽訂的安全管理協(xié)議附件中《承包商人員安全資質(zhì)檢查表》內(nèi)容為空白。1公司的專職安全管理人員中有部分不具有我省所要求的專科學(xué)歷。如在臺賬中發(fā)現(xiàn)有兩人只有初中，還有的是高中和中專學(xué)歷。公司7月26日組織的大型事故應(yīng)急演練活動(dòng)檔案，缺少對本次演練的評價(jià)、總結(jié)內(nèi)容的資料。2公司制定的對國家新法規(guī)采集、辨識制度還未下文執(zhí)行，內(nèi)容中應(yīng)完善通過對新法規(guī)符合性評價(jià)后對不符合項(xiàng)如何落實(shí)的內(nèi)容。2造氣分公司9月份隱患排查資料。沒排查人員簽到，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評估出的10項(xiàng)隱患均為高度隱患，報(bào)告中未體現(xiàn)有效的防控措施。2造氣分公司職工培訓(xùn)檔案編號存在斷號現(xiàn)象。2造氣分公司安全作業(yè)證未體現(xiàn)三級安全教育培訓(xùn)內(nèi)容。2造氣分公司班組對個(gè)人的 “雙基”考核無考核依據(jù)。2造氣分公司16臺氣化爐崗位10月9日8：00班班長交接班本記錄中未體現(xiàn)消氣防設(shè)施交接內(nèi)容。2造氣分公司內(nèi)部臨時(shí)用電作業(yè)許可證ZQ20110902003，電氣接線人員未在作業(yè)許可證上簽字。2電儀分公司6KV配電室開關(guān)柜前沒有敷設(shè)絕緣墊。2電儀分公司總降控制室的檔鼠板過高，超過標(biāo)準(zhǔn)40cm，總降6KV配電室沒有設(shè)檔鼠板。九陽公司DCS柜室內(nèi)滅火器未放置到門口位置。3尿素二分公司現(xiàn)場儀表PT9206的電纜進(jìn)線口沒有做封堵處理。3尿素二分公司現(xiàn)場電纜橋架銹蝕嚴(yán)重，橋架上有保溫棉等雜物。3尿素一分公司安全例會中缺少安全 “雙基”內(nèi)容。3九天公司甲胺車間的安全檢查標(biāo)準(zhǔn)和存在問題五 定整改措施不明確。3九天公司甲胺車間9月份“雙基”考核記錄不全面，未對工藝管理和設(shè)備管理考核。3九天公司甲胺車間變壓吸附裝置程控閥未做位號標(biāo)識，部分儀表穿線管脫落。3機(jī)動(dòng)部2011單體設(shè)備大中修中列素二車間5CO2壓縮機(jī)9月份大修，在9月份檢修計(jì)劃中未列，應(yīng)進(jìn)行說明。3機(jī)動(dòng)部9月份隱患排查資料的復(fù)查表第3項(xiàng)未按五定表整改要求進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。第五篇：藥店現(xiàn)場檢查細(xì)項(xiàng)藥品零售企業(yè)是否實(shí)施GSP認(rèn)證，被國際社會看成藥品經(jīng)營質(zhì)量有無保證的先決條件。能否正確把握《藥品零售企業(yè)GSP認(rèn)證檢查評定標(biāo)準(zhǔn)》和《藥品零售企業(yè)GSP認(rèn)證現(xiàn)場檢查項(xiàng)目》精神實(shí)質(zhì)，事關(guān)企業(yè)生存與發(fā)展。為便于企業(yè)理解掌握檢查標(biāo)準(zhǔn)，我局組織評審員予以解讀。一、正確理解評定標(biāo)準(zhǔn)藥品零售企業(yè)GSP認(rèn)證現(xiàn)場檢查項(xiàng)目共109項(xiàng)，其中關(guān)鍵項(xiàng)目34項(xiàng)，一般項(xiàng)目75項(xiàng)?，F(xiàn)場檢查時(shí)，評審員對所列項(xiàng)目及其涵蓋內(nèi)容進(jìn)行全面檢查，并逐項(xiàng)作出肯定或者否定的評定。首先，我們要了解計(jì)算缺陷的方法差異。關(guān)鍵項(xiàng)目是以“條”計(jì)數(shù)缺陷，一般項(xiàng)目是以“百分比”計(jì)算缺陷，兩者存在質(zhì)的區(qū)別，不能混淆。其次，要掌握不同評定結(jié)果對GSP認(rèn)證的影響。按照評定結(jié)果，有三種情況：一是關(guān)鍵項(xiàng)目全部合格、一般項(xiàng)目缺陷少于或等于10％，才能通過GSP認(rèn)證；二是關(guān)鍵項(xiàng)目全部合格、一般項(xiàng)目缺陷在1030％之間，或者關(guān)鍵項(xiàng)目缺陷少于或等于2條、一般項(xiàng)目缺陷少于或等于10％，限期3個(gè)月內(nèi)整改后追蹤檢查；三是關(guān)鍵項(xiàng)目缺陷少于或等于2條、一般項(xiàng)目缺陷大于10％，或者關(guān)鍵項(xiàng)目缺陷大于2條，或者一般項(xiàng)目缺陷大于30％，不通過GSP認(rèn)證，需要經(jīng)過6個(gè)月整改后方可重新申請認(rèn)證。因此，企業(yè)在接受認(rèn)證之前，必須對照評定標(biāo)準(zhǔn)，做好自查自糾工作，力爭一役達(dá)標(biāo)。二、認(rèn)真做好迎檢工作能否一次性通過GSP認(rèn)證，關(guān)鍵在于平時(shí)、在于基礎(chǔ)、在于管理。但是，迎檢工作也不能忽視，應(yīng)在以下三個(gè)方面認(rèn)真把握：首先，企業(yè)工作人員面對檢查要精神飽滿；按照崗位職責(zé)與分工，評審人員都要有專人陪同；對評審人員的提問不能回避，想清楚后簡明扼要地回答；評審人員有意或無意中與你們交流，既不要沉默不語，也不要夸夸其談，不回答不禮貌，但應(yīng)記住話多必失的道理；同時(shí)所有員工的衣著都要整潔，行為、語言要體現(xiàn)文明。其次，匯報(bào)工作的場所應(yīng)預(yù)先有所準(zhǔn)備，不能臨場找地方、找凳子；企業(yè)經(jīng)營場所要保持清潔、衛(wèi)生；藥品陳列、儲存擺放整齊、有條理，藥品標(biāo)簽無差錯(cuò)；營業(yè)場所和倉庫整潔有序、陰涼舒適；證照、執(zhí)業(yè)人員資格證書、服務(wù)公約、警示語和標(biāo)識應(yīng)醒目；用藥咨詢要名副其實(shí)。第三，根據(jù)現(xiàn)場檢查6大類項(xiàng)目，按照項(xiàng)目順序，將迎檢資料整理裝訂成冊，各種證件用復(fù)印件裝訂并將原件準(zhǔn)備好備查；各種臺帳等原始資料不能一并訂入的，在裝訂順序頁中放入白紙，注明原始資料見何年何檔案；有的標(biāo)準(zhǔn)如非本企業(yè)檢查項(xiàng)目應(yīng)在該條處標(biāo)明“缺項(xiàng)”。這樣既便于企業(yè)預(yù)先查漏補(bǔ)缺，同時(shí)有利于檢查組有序地查閱資料并留下資料完整、規(guī)范的良好影響。三、把握檢查項(xiàng)目內(nèi)涵項(xiàng)目的涵蓋內(nèi)容應(yīng)從以下二個(gè)方面去正確把握：一是項(xiàng)目的本意含義；二是項(xiàng)目的引伸含義。如6301項(xiàng)規(guī)定，藥品零售中處方審核人員應(yīng)是執(zhí)業(yè)藥師或有藥師以上（含藥師和中藥師）的專業(yè)技術(shù)職稱。這條本意應(yīng)該檢查處方審核人員是否有相應(yīng)技術(shù)職稱，是否實(shí)際在崗工作，很方便也很直觀；但從引伸的含義看，一要檢查駐店藥師是由誰來確定（要有相應(yīng)技術(shù)職稱證書、藥店發(fā)文件予以聘任、藥監(jiān)部門審查批準(zhǔn)或備案）；二要檢查駐店藥師是否履行處方審核的職責(zé)（從留存處方中核對審核人員筆跡）；三要檢查駐店藥師是否實(shí)際在職在崗（核對考勤記錄和相關(guān)臺帳記錄的筆跡，佐證在該處方調(diào)配時(shí)駐店藥師是否確實(shí)在崗）。因此，正確把握項(xiàng)目的內(nèi)涵必須以邏輯思維，全面、完整、動(dòng)態(tài)地理解項(xiàng)目的含義。（一）管理與制度（17項(xiàng)，其中重點(diǎn)項(xiàng)目4項(xiàng)）*5801（1）抽進(jìn)貨發(fā)票、購進(jìn)或驗(yàn)收記錄，檢查有無超范圍經(jīng)營；（2）現(xiàn)場檢查儲存、陳列品種，有無超范圍經(jīng)營；抽銷售發(fā)票或銷售記錄，檢查是否屬于終端消費(fèi)，即有無批發(fā)經(jīng)營行為。5802（1）檢查《藥品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》是否上墻、醒目；（2）藥學(xué)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)或職稱證件懸掛是否醒目；（3）連鎖門店是否實(shí)施統(tǒng)一的商號和標(biāo)志。5901（1）以文件形式明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（指企業(yè)最高管理者，總經(jīng)理或經(jīng)理）；（2）質(zhì)量管理制度等有效文件是否由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)；（3）質(zhì)量考核結(jié)果的審閱和重大質(zhì)量管理工作最終審核是否為主要負(fù)責(zé)人。*6001（1）查文件是否已經(jīng)設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，小型企業(yè)設(shè)專職質(zhì)量管理人員；有無質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖；（2）文件是否明確質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ氋|(zhì)量管理人員11方面職能（60026012）；（3）質(zhì)量負(fù)責(zé)人可兼專職質(zhì)量管理員；（4）企業(yè)負(fù)責(zé)人不得兼專職質(zhì)量管理員。6002（1）查收文是否齊全，有無傳閱或組織學(xué)習(xí)討論；（2）質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行藥品質(zhì)量管理的法律法規(guī)和行政規(guī)章，檢查執(zhí)行三批公布停止銷售藥品的情況。6003（1）質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)管人員是否負(fù)責(zé)起草企業(yè)藥品質(zhì)量管理制度；（2）詢問25個(gè)制度的崗位執(zhí)行人員，對制度是否理解和掌握；（3）質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)管人員是否負(fù)責(zé)質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況的考核，并提出指導(dǎo)意見。6004（1）質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)管人員是否負(fù)責(zé)首營企業(yè)的質(zhì)量審核；（2）抽采購發(fā)票或驗(yàn)收記錄，列出供貨企業(yè)名單，分析首營企業(yè)是否全部經(jīng)過質(zhì)量審核；（3）首營企業(yè)質(zhì)量審核程序是否正確，索證是否完備，有無先采購后審核的現(xiàn)象。6005（1）質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)管人員是否負(fù)責(zé)首營品種的質(zhì)量審核；（2）抽與生產(chǎn)企業(yè)發(fā)生的購貨記錄、合同，列出首營品種，分析首營品種是