季度經(jīng)濟活動分析(編輯修改稿)
2024-11-09 03:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 劃，對各項經(jīng)濟指標進一步細化，層層分解落實，為確保目標的完成，船務公司領導班子帶領公司全體干部職工，面對指標的壓力，經(jīng)過近幾個月來的努力，公司一季度主要經(jīng)濟指標均達到計劃進度要求。一、各項經(jīng)濟指標運行情況分析（一）責任成本指標1－3月份累計責任成本1510萬元。（二）安全、貨運質量指標1－3月份累計交通事故損失金額3萬元。與去年同期比減少1萬元。1－3月份無貨運質量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。（三）船舶效率指標1－3月份累計完成拖輪船產(chǎn)量64185噸千米/千瓦，為計劃計度（60480噸千米/千瓦），超進度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦。1－3月份累計完成駁船船產(chǎn)量3986噸千米/噸，為計劃進度（3950噸千米/噸），超進度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦。1－％，為計劃進度（％），；。（四）燃油消耗指標1－,與計劃進度()比，；，％。1－3月份累計非生產(chǎn)量用油345噸，為計劃進度（488噸）；與去年同期比少耗73噸。1－％，為計劃進度（57％）。從一季度指標運行情況看，可慨括為“三增、三降、一穩(wěn)定”即：拖輪船產(chǎn)量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長，責任成本、非生產(chǎn)用油、企業(yè)單耗降低，安全穩(wěn)定。二、一季度經(jīng)濟指標監(jiān)控的主要做法全面貫徹落實貨司“兩會”精神，積極籌備我司“兩會”，并在我司“兩會”上分解下達了各單位、船舶經(jīng)濟指標，配套制定了武漢長航船務公司2006年經(jīng)濟責任制方案，提交“兩會‘討論通過，為全年的經(jīng)濟指標運行和經(jīng)濟責任制考核，奠定了堅實的基礎。緊密結合企業(yè)經(jīng)濟形勢，針對今年油價高企，貨源不足，運價下滑的嚴峻形勢，公司將責任成本控制放在突出地位，在各項成本指標分解過程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10。狠抓主題不松勁。在安全質量連續(xù)一年來穩(wěn)定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點抓了“百日安全無事故活動”的鞏固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩(wěn)定，促進了其他指標的平穩(wěn)運行。結合管船公司安全工作實際，創(chuàng)新制定了《武漢長航船務公司領導安全責任制實施方案》，將安全管理責任、單船建設、推進SMS工作分片包干到公司各位領導，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責任網(wǎng)絡。加強各項指標運行的動態(tài)監(jiān)控與管理，及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的問題，并采取措施加以解決。三、一季度經(jīng)濟運行中存在的主要問題成本控制壓力沒有緩解，主要體現(xiàn)在：（1）隨著二季度生產(chǎn)投入的增加，各項安全生產(chǎn)費用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運價上漲困難，企業(yè)效益壓力更大，控本增效將是企業(yè)的重要舉措，因此，各項成本的控制壓力將更加突出。（2）為了進一步向內(nèi)挖潛，半年工作會后上級調整指標的趨勢仍然存在。（3）海損雜支，船舶修理費都有上年下轉，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。燃油指標壓力將會顯現(xiàn)（1）劣質油一季度摻燃比完成較好，因為6000匹拖輪未上線所致，隨著生產(chǎn)投入增加，該項指標的控制壓力就會顯現(xiàn)。（2）非生產(chǎn)用油指標控制較好，是因為一季度港作船的減少所致。（3）單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨源不對流，附拖和空隊現(xiàn)象以及小運轉增加，對單耗產(chǎn)生直接影響，控制難度相當大。安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對船舶航行安全構成很重的壓力。部分船船舶水電費出現(xiàn)異常三月份有四艘船舶水電費出現(xiàn)異常，嚴重超進度，為了查清水電費超進度的原因，責成經(jīng)監(jiān)處、計財處認真調查，并作出處理，今后財務對船舶的水電費進帳，要登記明細，方便考核、查詢和對帳。四、下步工作參加經(jīng)濟活動分析會的李總經(jīng)理，對公司一季度經(jīng)濟活動進行了總體歸納，同時布置了下步工作。（一）一季度指標運行正常成本管理得到了科學預控。生產(chǎn)指標超進度。安全保持了穩(wěn)定。服務船舶的力度進一步加大。（二）下步工作認清形勢，轉變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標欠進度；二是成本壓力日益突出；三是修費不足，對船舶設備養(yǎng)護造成空前壓力。我司要加強科學管理，作好半年工作會指標調整的思想準備。成本控制要注意四個指標的監(jiān)控（1）物料費指標（2）海損指標（包括海損雜支指標）（3）修費指標（4）對船舶水電費指標出現(xiàn)的異常情況進行調研。3
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