20xx三、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告(編輯修改稿)
2025-01-17 02:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 船營運(yùn)率*%
我司根據(jù)貨司下達(dá)的年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，層層分解落實(shí)，為確保年度目標(biāo)的完成，船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)公司全體干部職工，面對(duì)指標(biāo)的壓力，
經(jīng)過近幾個(gè)月來的努力，公司一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度要求。
一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況分析
（一）責(zé)任成本指標(biāo)
1－3月份累計(jì)責(zé)任成本1510萬元，為計(jì)劃進(jìn)度1550萬元的942%，實(shí)績比計(jì)劃節(jié)約00萬元。
（二）安全、貨運(yùn)質(zhì)量指標(biāo)
1－3月份累計(jì)交通事故損失金額3萬元，為計(jì)劃進(jìn)度334萬元的28%；與去年同期比減少1萬元。1－3月份無貨運(yùn)質(zhì)量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。
（三）船舶效率指標(biāo)
1－3月份累計(jì)完成拖輪船產(chǎn)量64185噸千米/千瓦，為計(jì)劃計(jì)度（60480噸千米/千瓦）的1013%，超進(jìn)度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅17%。
1－3月份累計(jì)完成駁船船產(chǎn)量3986噸千米/噸，為計(jì)劃進(jìn)度（3950噸千米/噸）的100、91%，超進(jìn)度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦，增幅0、89%。 1－3月份累計(jì)完成駁船營運(yùn)率978％，為計(jì)劃進(jìn)度（91％）的1075%，超進(jìn)度75百分點(diǎn)；比去年同期高17個(gè)百分點(diǎn)。
（四）燃油消耗指標(biāo)
1－3月份燃油企業(yè)單耗實(shí)績94千克/千噸千米，與計(jì)劃進(jìn)度（98千克/千噸千米）比，降低了0、04千克/千噸千米；與去年同期比下降了0、24%，降幅66％。 1－3月份累計(jì)非生產(chǎn)量用油345噸，為計(jì)劃進(jìn)度（488噸）的70、7%；與去年同期比少耗73噸，降幅146%。
1－3月份累計(jì)燃料油占總耗量的比例579％，為計(jì)劃進(jìn)度（57％）的1089%，超進(jìn)度89個(gè)百分點(diǎn)。
從一季度指標(biāo)運(yùn)行情況看，可慨括為”三增、三降、一穩(wěn)定”即：拖輪船產(chǎn)量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運(yùn)率增長，責(zé)任成本、非生產(chǎn)用油、企業(yè)單耗降低，安全穩(wěn)定。
二、一季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)監(jiān)控的主要做法
全面貫徹落實(shí)貨司”兩會(huì)”精神，積極籌備我司”兩會(huì)”，并在我司”兩會(huì)”上分解下達(dá)了各單位、船舶年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，配套制定了武漢長航船務(wù)公司2020年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案，提交”兩會(huì)’討論通過，為全年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
緊密結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，針對(duì)今年油價(jià)高企，貨源不足，運(yùn)價(jià)下滑的嚴(yán)峻形勢(shì)，公司將責(zé)任成本控制放在突出地位，在各項(xiàng)成本指標(biāo)分解過程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10%。
狠抓主題不松勁。在安全質(zhì)量連續(xù)一年來穩(wěn)定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點(diǎn)抓了”百日安全無事故活動(dòng)”的鞏固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩(wěn)定，促進(jìn)了其他指標(biāo)的平穩(wěn)運(yùn)行。
結(jié)合管船公司安全工作實(shí)際，創(chuàng)新制定了《武漢長航船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)安全責(zé)任制實(shí)施方案》，將安全管理責(zé)任、單船建設(shè)、推進(jìn)SMS工作分片包干到公司各位領(lǐng)導(dǎo)，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。
加強(qiáng)各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)控與管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，并采取措施加以解決。
三、一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問題
成本控制壓力沒有緩解，主要體現(xiàn)在：
（1）隨著二季度生產(chǎn)投入的增加，各項(xiàng)安全生產(chǎn)費(fèi)用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運(yùn)價(jià)上漲困難，企業(yè)效益壓力更大，控本增效將是企業(yè)的重要舉措，
因此，各項(xiàng)成本的控制壓力將更加突出。
（2）為了進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，半年工作會(huì)后上級(jí)調(diào)整指標(biāo)的趨勢(shì)仍然存在。
（3）海損雜支，船舶修理費(fèi)都有上年下轉(zhuǎn)，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。
燃油指標(biāo)壓力將會(huì)顯現(xiàn)
（1）劣質(zhì)油一季度摻燃比完成較好，因?yàn)?000匹拖輪未上線所致，隨著生產(chǎn)投入增加，該項(xiàng)指標(biāo)的控制壓力就會(huì)顯現(xiàn)。
（2）非生產(chǎn)用油指標(biāo)控制較好，是因?yàn)橐患径雀圩鞔臏p少所致。
（3）單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨源不對(duì)流，附拖和空隊(duì)現(xiàn)象以及小運(yùn)轉(zhuǎn)增加，對(duì)單耗產(chǎn)生直接影響，控制難度相當(dāng)大。
安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設(shè)備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對(duì)船舶航行
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