【文章內容簡介】 然食用色素，盡 管目前生產的成本很高，但符合當前食品色素的發(fā)展方向，桑椹以其花色素含量高、色素穩(wěn)定等特點，成為其它果品無 法替代的色素，鮮果市場前景更加廣闊。 產品銷售方案和營銷策略 產品銷售方案實行“公司+基地+農戶”的生產經營模式，公司對 桑椹生產基地實施種苗供應，標準化管理，保護價收購桑椹 一條龍服務，統(tǒng)一加工、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一銷售。加強公司新產品的開發(fā)和創(chuàng)新，提升產品質量為前 提，桑椹酒、桑椹沙司以拓展海外市場為主內銷為輔，冰凍 鮮果、桑椹原汁及飲料則是以國內市場為主，占領內銷市場，為擴大甘肅桑椹加工產品出口奠定基礎。以品牌戰(zhàn)略開發(fā)國內市場，開發(fā)出適應國內群眾口 味的產品，滿足人民追求綠色食品的需求。 市場營銷策略科學定位。根據本公司的性質特點，立足于國內市 場，前期可利用生產基地的資源優(yōu)勢創(chuàng)造品牌，搶占國內市 場。隨著產品的深加工升級，確保產品的市場競爭能力。強化質量。根據桑椹的特點，前期開發(fā)三類產品； 即鮮果和冰凍鮮果、桑椹原汁和飲料、桑椹酒和桑椹沙司。強化核心產品的無污染、安全衛(wèi)生、營養(yǎng)；注重產品的外觀 質量、風味特色和包裝特點；提供優(yōu)質的產品銷售服務，讓 公司在市場競爭中立于不敗之地。加強宣傳、提高知名度、充分利用互聯(lián)網，在網上 和媒體上發(fā)布產品信息，促使產品的潛在市場轉化為現(xiàn)實市 場，不斷拓展國內市場。創(chuàng)產品牌產品，以綠色食品質量標準為要求，申請 綠色食品認證及有機食品認證。提高產品的知名度，形成產 品規(guī)模，以品牌效益促銷售。第六章 項目建設方案 建設目標本項目是由甘肅凱越農業(yè)高科技有限責任公司，在XX 縣政府大力支持下開發(fā)的農業(yè)產業(yè)化龍頭項目。項目開發(fā)后 力爭通過國家綠色食品標準認證和國家質監(jiān)局標準化生產 認證。項目建成后可帶動XX 萬畝桑椹產業(yè)快速發(fā)展，實現(xiàn)經濟、社會和生態(tài)效益同步發(fā)展。到2012 年全縣通過 “公司+基地+農戶”的動作模式，形成桑椹種植、加工營銷 產業(yè)鏈，保證農民畝產收入7000 元，創(chuàng)農業(yè)產值21000 元；核心區(qū)農民戶均收入達萬元以上。 技術方案 總體方案：實施綠色食品開發(fā)戰(zhàn)略，通過種苗供 應和栽培技術服務，開展桑椹加工處理及銷售增值，使桑椹 生產達到持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和優(yōu)質高效的開發(fā)目的。 加工廠項目的主要技術方案：正確確定采果時間 及產地保鮮處理方法，推廣科學采果技術，嚴格商品化處理（清洗、晾干、發(fā)酵、壓榨、過濾、滅菌、包裝）產品上市。 技術措施桑椹加工嚴格執(zhí)行國家衛(wèi)生標準等法規(guī)。加強對進廠原料的檢測和化驗，凡達不到無公害水 果標準的原料必須就地處理或退回，不得加工成制品。加強對產品的檢測驗收，凡不合格產品不得流入市對上崗人員定期培訓、定期體檢，無健康證者不得上崗，制訂各生產崗位的生產規(guī)則，生產工人必須嚴格遵守 各崗位的操作規(guī)程方可上崗。 建設內容 建設的基本原則嚴格按功能分區(qū)進行總體布局；有利于集約化、產業(yè)化生產經營；有利于快速生產周轉；有利于先進技術引進；有利于衛(wèi)生防疫和環(huán)境保護；有利于農業(yè)適用技術和高新技術的推廣；有利于農業(yè)適用技術和高新技術的推廣；必須滿足生產工藝流程要求；必須滿足國家建筑防火、防暴、安全、運輸?shù)纫?guī)范 規(guī)程要求；必須符合國家和國際產品衛(wèi)生標準要求及綠色或有 機食品的要求；1做到方便運輸，布置緊湊、合理節(jié)約用地、節(jié)省投 年處理18000 噸桑椹鮮果加工廠項目主要內容：建設6000㎡加工車間和產品貯存庫，建設一條果汁壓榨生產線，一條飲料生產線和一條果醬生產線及一條桑椹 酒生產線。廠區(qū)平面布置包括鮮果驗收區(qū)、清洗區(qū)、壓榨區(qū)、發(fā)酵區(qū)、曬制區(qū)、冷凍貯存區(qū)、產品包裝區(qū)。購置產品加工設備。包括2 臺模板式過濾器、5 膠體磨，5臺水果壓榨機、50 張工作臺、2 臺立式薄膜包裝 臺自動攪拌100kg 夾層鍋。 項目實施進度項目建設期為3 年，即2012 年2014 年，2012 年完成 廠房建設、設備安裝并試生產加工，2013 年完成桑椹酒加工 生產線投產，2014 年建成投產。第七章 勞動組織管理 勞動定員人員素質及培訓項目建成后：總定員180 人，其中加工生產工人120 加工廠和生產基地管理人員20人，營銷人員40 人。公司所 需生產工人均采取就地招聘、培訓上崗以解決公司所在地農 民工為主。管理人員及營銷員采取公開向全社會招聘，擇優(yōu) 錄用的辦法，管理人員20 人其中高級管理人員5 要求有大專以上學歷、高級職稱或相當?shù)钠髽I(yè)管理經驗和水平；一般管理人員15 人，要求具有中專以上學歷，兩年以 上管理工作經驗；專業(yè)技術人員20 人，需求大專以上學歷，以及相關專業(yè)，高級職稱人員應占技術人員總數(shù)40%，其余 可以是新畢業(yè)的學習食品加工或農作的大學生，工人100 所有生產工人必須具有健康證，上崗前都進行1015天強化 技術培訓，方能上崗。 組織管理機構 企業(yè)管理機構秉著高效精干、科學管理的原則設置，實 行總經理負責制，總經理負責公司的生產經營決策，部門負 責人實行聘任制，專業(yè)技術人員、管理人員和工人實行合同第八章投資估算及資金籌措 投資估算 依據：國家對農業(yè)建設項目的優(yōu)惠政策規(guī)定，本項目固定 資產投資方向調節(jié)稅率為零。國家計委和建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法 與參考》規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費參數(shù)。建設工程按當?shù)貙嶋H造價估算。設備費按生產廠家發(fā)布價和市場詢價估算。前期費、設計費統(tǒng)一按甘肅省計委、省物價局[2000] 號文件中規(guī)定執(zhí)行。管理費、開辦費的相關費用按有關規(guī)定計算。預備費：只計算基本預備費，按工程費的5%計算，不計漲價預備費。% 計信貸年利率 流動資金按照生產周期和商業(yè)周期參照省內同類項目實際占用定額確定資金周轉天數(shù)和年周轉次數(shù)計算資金 占用定額。 估算固定資產投資： 固定資產投資估算16000 萬元，包括基建工程8000 元、設備費2000萬元、安裝工程費1000 萬元，冷凍庫100 萬元，工程合計12000萬元，占總投資的75%；其它費用（設計費、管理費）1280 萬元，占總投資的8%；預備費64 萬元，占總投資的4%。流動資金： 流動資金估算3000 萬元，采用分項估算，估算各個不 次，最低周轉天數(shù) 為50建設總投資：固定資產+流動資金，共計19000萬元。 資金來源及籌措 企業(yè)自籌資金： 企業(yè)自籌資金10000 萬元，占固定資產投資100%，采取 股份制形式招股解決。 銀行貸款： 申請銀行貸款15000 萬元。銀行貸款高峰在2013 年20 14 年，貸款期三年左右，根據項目效益預測，項目建成投產 后完全具備償還能力。 資金使用及管理 嚴格執(zhí)行國家財經紀律和有關法規(guī)，建立項目資 金管理、使用程序和經濟責任制。 設備采購：參加展銷會，合同招標，力爭設備先 進、生產一流、自動化程度高。 建立項目管理專業(yè)班子，對項目實施、項目竣工 等進行全面的質量鑒定和資金使用審計監(jiān)管，確保資金使用 效果達到預期目標。第九章 財務評價 評價依據 經濟效益計算期：本項目主體工程是桑椹加工廠 建設，是以果汁生產線和果酒生產線為主，除設備使用期限 均在20 年以上，動態(tài)經濟效益按20 年計算（包括建設期3：基本建設投入價格在投資 估算中已經確定。生產經營中的物質消耗價格按省內外市場 成本調查數(shù)估算，桑椹加工產品銷售物質消耗按調查的實際 參數(shù)和價格估算。 經濟效益計算范圍：按照投入產出相對應的原則，只計算投入新增加的效益，各生產線加工生產設備，可以周 年使用。 %，貼現(xiàn)率10%。 銷售收入及成本費用估算 銷售收入估算：項目投產達設計能力，年銷售收 萬元，日均處理鮮果100 噸，年生產180（510月），年處理鮮果18000 噸，其中60%計10800 工成桶裝桑椹原汁產品，出汁率按65%計得7020噸，出廠價 10000 元/噸，總收入為7020 萬元；其中40%計7200 噸加工 成桑椹酒，出酒率按60%計4320 噸， 萬元/噸，總收入13824 萬元。另桑椹果渣6660 噸，按70%計生產桑椹 沙司4662 噸，出廠價3000 元/噸， 萬元。生 產負荷預測：建設投資分三年投放，第一年（2012 年）建成 投產生產負荷可達設計能力40%， 萬元； 第二年全部項目生產負荷達設計能力60%（依據種植面積收 果量） 萬元以上；第三年項目生產負荷達 設計能力80%， 萬元；第四年項目全部達到 設計生產能力， 萬元。 總成本費用估算：原材料費估算：11800 萬元，包括鮮果收費18000 4000元/噸=7200 萬元，原汁包裝費1800 元/噸7120 ，果酒包裝費：酒瓶包裝5000 元/噸4320 2160萬元，外包裝紙箱144 元/個=576萬元，果醬 桶裝包裝1200 元/噸4662 噸