【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 任，自查自糾到位。我們將各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位、各部門(mén)黨政一把手作為此次治理工作的第一責(zé)任人，各級(jí)紀(jì)委書(shū)記、紀(jì)檢組長(zhǎng)和分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為具體負(fù)責(zé)人，嚴(yán)格按照文件要求的時(shí)間和內(nèi)容集中時(shí)間開(kāi)展徹底的自查自糾、重點(diǎn)檢查，確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作不走過(guò)場(chǎng)，扎實(shí)有效推進(jìn)。強(qiáng)化監(jiān)督，重點(diǎn)檢查到位。作為“小金庫(kù)”治理工作辦公室，一方面是通過(guò)督促指導(dǎo)自查，使各單位認(rèn)真對(duì)待治理工作，另一方面是通過(guò)開(kāi)展重點(diǎn)檢查、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)交流等形式，確保專(zhuān)項(xiàng)治理取得實(shí)效。領(lǐng)導(dǎo)小組不定期聽(tīng)取辦公室關(guān)于自查自糾工作情況的匯報(bào)，隨時(shí)掌握了解進(jìn)展情況。明確提出下階段重點(diǎn)檢查的時(shí)間安排、方法步驟、重點(diǎn)內(nèi)容和工作要求以及自查自糾“回頭看”。并從成員單位抽調(diào)8名業(yè)務(wù)能手，分成兩個(gè)檢查小組，對(duì)20個(gè)區(qū)直部門(mén)和3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨機(jī)進(jìn)行突擊性檢查，%。重點(diǎn)是對(duì)執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰權(quán)相對(duì)集中的單位、專(zhuān)項(xiàng)資金數(shù)額較大的單位、與人民群眾利益關(guān)系密切的單位、經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)較多的單位、管理層級(jí)較多的單位、管理著經(jīng)濟(jì)實(shí)體的單位等存在“小金庫(kù)”可能性相對(duì)較大的單位實(shí)施重點(diǎn)檢查。治理辦公室對(duì)抽調(diào)參檢人員進(jìn)行了集中培訓(xùn)，業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。確保有“庫(kù)”必查，有“庫(kù)”必清。講究策略，方式方法到位。組建檢查組下去目的明確，視點(diǎn)集中，陣容齊整，業(yè)務(wù)精通。各檢查組進(jìn)駐被查單位后，一是從正面接觸入手，組織召開(kāi)不同層次的座談會(huì)，講明檢查內(nèi)容、交待政策底限，公布舉報(bào)電話(huà)，進(jìn)行宣傳動(dòng)員。二是從銀行賬戶(hù)入手，以人民銀行提供的銀行開(kāi)戶(hù)情況統(tǒng)計(jì)表為依據(jù)，看被查單位有無(wú)違規(guī)開(kāi)設(shè)賬戶(hù)和開(kāi)設(shè)個(gè)人賬戶(hù)；看銀行賬戶(hù)使用及單位資金運(yùn)行情況；看有無(wú)資金異常流動(dòng)現(xiàn)象；三是從領(lǐng)用票據(jù)入手，先用單位票據(jù)購(gòu)領(lǐng)證使用記錄與財(cái)政部門(mén)提供的領(lǐng)用票據(jù)進(jìn)行總量核對(duì)，再用票據(jù)存根與入賬情況進(jìn)行抽查，看是否相符，有無(wú)收入不入賬或者利用白條收費(fèi)不入賬的情況；四是從檢查會(huì)計(jì)憑證入手，看有無(wú)通過(guò)虛假發(fā)票虛列支出套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”的情況；五是從走訪(fǎng)調(diào)查入手，看單位有無(wú)資產(chǎn)性收入不入賬或者其他收入不入賬的情況；六是從核實(shí)自查上報(bào)情況入手，同時(shí)，重點(diǎn)檢查單位出納現(xiàn)金和資產(chǎn)賬，調(diào)查了解單位財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)管理情況，掌握第一手資料。經(jīng)過(guò)上述檢查方法，截至2009年10月底，查出“小金庫(kù)”單位2個(gè)，“小金庫(kù)”。追究問(wèn)責(zé)，整改措施到位。我區(qū)的“小金庫(kù)”重點(diǎn)檢查做到了與規(guī)范津貼補(bǔ)貼、規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理、加強(qiáng)銀行賬戶(hù)監(jiān)督、例行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)檢查等工作相結(jié)合，與財(cái)政監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督、稅務(wù)稽查等日常監(jiān)管工作相結(jié)合。在專(zhuān)項(xiàng)治理工作中除自查上報(bào)的問(wèn)題予以從寬處理外，對(duì)重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”資金將一律收繳財(cái)政，案情公開(kāi)曝光，主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人將按有關(guān)規(guī)定給予嚴(yán)肅處理。對(duì)存在“小金庫(kù)”的現(xiàn)象，我們將認(rèn)真剖析原因，找準(zhǔn)問(wèn)題癥結(jié)，落實(shí)整改措施，彌補(bǔ)管理漏洞。并以這次治理“小金庫(kù)”為契機(jī)，加強(qiáng)深入推進(jìn)依法理財(cái)、依法行政和加強(qiáng)懲防體系建設(shè)。五、重視制度建設(shè)，健全“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理長(zhǎng)效機(jī)制我區(qū)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查工作雖然告于段落，但“小金庫(kù)”的問(wèn)題不會(huì)因一兩次專(zhuān)項(xiàng)治理，重點(diǎn)檢查而銷(xiāo)聲匿跡。特別是檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的一些不容忽視的問(wèn)題告訴我們，日常監(jiān)管不能松。譬如，個(gè)別單位領(lǐng)導(dǎo)思想認(rèn)識(shí)模糊，重視程度欠缺，自查自糾查而不糾，甚至存在抵觸情緒等等。勢(shì)必成為治理或根除“小金庫(kù)”的障礙。在今后的工作中，我們必須樹(shù)立長(zhǎng)期作戰(zhàn)的思想準(zhǔn)備，認(rèn)真按照中央、省的有關(guān)要求，一如既往地抓好“小金庫(kù)”治理工作。主要抓好以下四個(gè)方面的工作：一是積極開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”。本著“教育優(yōu)先、預(yù)防為主”的方針，繼續(xù)加大宣傳力度，提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)“小金庫(kù)”治理工作意義的認(rèn)識(shí)，打消僥幸心理，嚴(yán)肅黨紀(jì)政紀(jì)，鞏固和擴(kuò)大重點(diǎn)檢查成果。年底前我們將組織人員再次對(duì)各部門(mén)、各單位進(jìn)行全面督查。督查各單位對(duì)存在的問(wèn)題全面整改，并實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部治理“小金庫(kù)”承諾制，與單位“一把手”和財(cái)務(wù)人員簽訂《防范和杜絕“小金庫(kù)”承諾書(shū)》。二是完善措施，注重源頭治腐，規(guī)范財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。結(jié)合規(guī)范津貼補(bǔ)貼、規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制行政成本支出、加強(qiáng)銀行賬戶(hù)監(jiān)管、行政事業(yè)單位票據(jù)管理檢查、擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)政策落實(shí)情況監(jiān)督檢查，財(cái)政監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督、稅務(wù)稽查多管齊下，共同推進(jìn)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作。三是進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室的作用，提升協(xié)調(diào)配合力度。加強(qiáng)宣傳教育，充分依靠群眾舉報(bào)和監(jiān)督，推進(jìn)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行。同時(shí)強(qiáng)化工作紀(jì)律和信訪(fǎng)保密制度，對(duì)舉報(bào)人舉報(bào)的事實(shí)、舉報(bào)人姓名等事項(xiàng)嚴(yán)格保密，打消舉報(bào)人顧慮。四是積極探索建立預(yù)防“小金庫(kù)’的長(zhǎng)效機(jī)制。進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)監(jiān)督管理制度，研究“小金庫(kù)”發(fā)生的主客觀(guān)原因，認(rèn)真解決黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)不足等問(wèn)題，探索建立預(yù)防產(chǎn)生“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。關(guān)于“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的總結(jié)報(bào)告2011年01月27日 文章來(lái)源: 國(guó)資委 字體:大 中 小國(guó)資委：根據(jù)《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于深入開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作的意見(jiàn)》（中辦發(fā)[2009]18 號(hào)）及中共中央紀(jì)委、監(jiān)察部、財(cái)政部、審計(jì)署和國(guó)資委聯(lián)合印發(fā)《國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施辦法》（中紀(jì)發(fā)[2010]29號(hào)）精神，按照國(guó)資委《關(guān)于開(kāi)展中央企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》（國(guó)資發(fā)評(píng)價(jià)[2010]107號(hào)）和《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（國(guó)資發(fā)評(píng)價(jià)[2010]175號(hào)）要求，中國(guó)華能集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）從深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)的高度，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的重要意義，全面貫徹中央企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照中央企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作步驟，廣泛動(dòng)員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，扎實(shí)開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理各項(xiàng)工作，自查自糾和落實(shí)整改存在的“小金庫(kù)”問(wèn)題，著力建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，取得明顯成效?，F(xiàn)將情況報(bào)告如下：一、工作開(kāi)展情況（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面動(dòng)員部署專(zhuān)項(xiàng)治理工作迅速動(dòng)員部署，提高思想認(rèn)識(shí)7月19日，國(guó)資委召開(kāi)中央企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議，公司高度重視，迅速成立專(zhuān)門(mén)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定工作方案，于7月26日召開(kāi)公司系統(tǒng)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作電視電話(huà)會(huì)議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書(shū)記黃永達(dá)分別在會(huì)上作重要講話(huà)，傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國(guó)務(wù)院和國(guó)資委有關(guān)文件和會(huì)議精神，全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，要求各單位按時(shí)保質(zhì)完成專(zhuān)項(xiàng)治理工作，徹底根除“小金庫(kù)”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。會(huì)后，系統(tǒng)各單位立即行動(dòng)，層層部署，迅速落實(shí)，在7月底前將中央、國(guó)資委和集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理的政策要求傳達(dá)到了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的治理環(huán)境。建立組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)公司成立了由總經(jīng)理和黨組書(shū)記任組長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師和紀(jì)檢組長(zhǎng)任副組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)各單位開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主任由紀(jì)檢組長(zhǎng)兼任，成員由監(jiān)察、財(cái)務(wù)、人資和審計(jì)等部門(mén)負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專(zhuān)人具體落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)治理日常工作，形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制，確保各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。系統(tǒng)各單位全部按照公司要求，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自?huà)鞄?，分管領(lǐng)導(dǎo)參加，有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)參與的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作機(jī)構(gòu)。按照“一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé)任，確立了公司專(zhuān)項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問(wèn)責(zé)制。做好宣傳發(fā)動(dòng)，細(xì)化實(shí)施方案公司通過(guò)各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫(kù)”的有關(guān)政策規(guī)定，在公司外網(wǎng)開(kāi)設(shè)了“小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理”專(zhuān)欄，公布有關(guān)政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)治理舉報(bào)電話(huà)和電子信箱，在專(zhuān)欄醒目位置登載了國(guó)資委和公司的舉報(bào)電話(huà)、郵箱，廣泛發(fā)動(dòng)群眾，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。公司印發(fā)了《“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案》，系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際也相應(yīng)制訂了專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案，明確了各階段的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施。公司在開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作上要求各單位注重“四結(jié)合”，即要與日常監(jiān)察舉報(bào)掌握的問(wèn)題、與內(nèi)部審計(jì)揭示的問(wèn)題、與決算發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、與內(nèi)控評(píng)審反映的問(wèn)題相結(jié)合，有計(jì)劃、有針對(duì)性地開(kāi)展工作。（二）全面開(kāi)展自查自糾，狠抓工作落實(shí)深入發(fā)動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)自查自糾工作8月31日，在專(zhuān)項(xiàng)治理工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段，公司再次召開(kāi)全系統(tǒng)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾工作電視電話(huà)會(huì)議。總結(jié)動(dòng)員部署階段工作，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)部署公司系統(tǒng)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾階段各項(xiàng)工作。公司總經(jīng)理、“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)曹培璽主持會(huì)議并作重要講話(huà)，要求各單位高度重視專(zhuān)項(xiàng)治理工作，從講政治、識(shí)大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護(hù)公司政治安全、經(jīng)營(yíng)安全、形象安全的高度出發(fā)，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，主動(dòng)暴露問(wèn)題，把專(zhuān)項(xiàng)治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來(lái)抓，不但要抓好、抓實(shí)，而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。落實(shí)責(zé)任，實(shí)行雙承諾在自查自糾工作開(kāi)始階段，公司要求總部各部門(mén)負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人簽署過(guò)程承諾書(shū)：承諾按照國(guó)資委及公司要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過(guò)場(chǎng)，不留死角；確保專(zhuān)項(xiàng)治理內(nèi)容沒(méi)有遺漏，自查徹底，糾正及時(shí)，上報(bào)信息真實(shí)、完整，不發(fā)生隱瞞不報(bào)現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進(jìn)行公示，嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時(shí)，公司要求負(fù)責(zé)人簽署結(jié)果承諾書(shū)：對(duì)于自查沒(méi)有“小金庫(kù)”的要進(jìn)行承諾，對(duì)于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”的，還要承諾再無(wú)其它“小金庫(kù)”，即對(duì)是否存在瞞報(bào)、漏報(bào)的情況進(jìn)行承諾。公司總部各部門(mén)負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人均簽署了過(guò)程承諾書(shū)及結(jié)果承諾書(shū)。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作接受各方監(jiān)督。創(chuàng)新工作方法，確保工作成效為確保自查自糾取得實(shí)效，系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際，多形式、多層次、多角度地開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開(kāi)了自查自糾工作交流座談會(huì)，華能股份公司“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門(mén)負(fù)責(zé)人分別與37家單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對(duì)一”交流座談。華能山東公司對(duì)一廠(chǎng)多制、存在多個(gè)核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務(wù)以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進(jìn)行了檢查督導(dǎo)，確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作成效。通過(guò)宣傳發(fā)動(dòng)、責(zé)任落實(shí)、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財(cái)務(wù)、人資、基建、燃供等各個(gè)部門(mén)，三產(chǎn)、檢修、后勤服務(wù)及其它表內(nèi)表外全部企業(yè)，收入、支出、資產(chǎn)的確認(rèn)和計(jì)量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實(shí)性、合理性等各個(gè)領(lǐng)域。（三）開(kāi)展重點(diǎn)檢查，夯實(shí)自查自糾成果周密安排，制定檢查方案為做好重點(diǎn)檢查工作，確保檢查質(zhì)量，公司結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真研究，印發(fā)了《“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案》，確定了公司重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。重點(diǎn)檢查工作方案確定了三項(xiàng)檢查要點(diǎn)、五類(lèi)檢查內(nèi)容、八種檢查方法及四點(diǎn)具體要求等。抓細(xì)抓實(shí)，統(tǒng)一檢查要求根據(jù)重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案，公司進(jìn)一步細(xì)化了開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、程序，增強(qiáng)了重點(diǎn)檢查工作開(kāi)展的操作性和針對(duì)性。公司重點(diǎn)檢查的統(tǒng)一程序?yàn)椋海?）召開(kāi)進(jìn)點(diǎn)見(jiàn)面會(huì)，明確重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、工作程序和配合要求；（2）召開(kāi)干部、職工大會(huì)，對(duì)中央和國(guó)資委開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理的政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動(dòng)員，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)和監(jiān)督；（3）發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷，了解被檢查單位治理工作開(kāi)展情況；（4）重點(diǎn)檢查公示，第一時(shí)間將公示張貼在被檢查單位辦公場(chǎng)所，公示內(nèi)容包括檢查時(shí)間、內(nèi)容、要求，國(guó)資委和公司舉報(bào)電話(huà)、檢查組組長(zhǎng)電話(huà)，以及舉報(bào)“小金庫(kù)”獎(jiǎng)勵(lì)政策等；（5）開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，通過(guò)重點(diǎn)訪(fǎng)談、翻閱已有審計(jì)成果、查看會(huì)議紀(jì)要、核實(shí)財(cái)務(wù)賬簿等方式排查“小金庫(kù)”；（6）總結(jié)分析，形成重點(diǎn)檢查報(bào)告。精心組織，確保檢查成效重點(diǎn)檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司，在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎(chǔ)上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點(diǎn)檢查同時(shí)兼顧。公司組織派出了25個(gè)檢查組、一百余人，對(duì)所屬12家產(chǎn)業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，二級(jí)產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達(dá)48%，總體覆蓋達(dá)30%。重點(diǎn)檢查組每到一處即就貫徹中央和國(guó)資委關(guān)于“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理政策和工作要求進(jìn)行再宣傳、再動(dòng)員。通過(guò)重點(diǎn)檢查，進(jìn)一步夯實(shí)了自查自糾工作成果，為圓滿(mǎn)完成“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（四）認(rèn)真整改落實(shí)，不斷深化鞏固專(zhuān)項(xiàng)治理成果制定工作方案，分步實(shí)施，逐項(xiàng)落實(shí)為進(jìn)一步做好“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，確保整改落實(shí)階段各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，保證治理效果，鞏固治理成果，公司印發(fā)了《“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理整改落實(shí)工作實(shí)施方案》，明確了六大目標(biāo)，布置了六項(xiàng)任務(wù)，提出了四點(diǎn)要求，使“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理整改落實(shí)工作堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，以求真務(wù)實(shí)的精神，分步實(shí)施，扎實(shí)推進(jìn)，一項(xiàng)一項(xiàng)抓落實(shí)，切實(shí)增強(qiáng)整改工作的針對(duì)性和實(shí)效性，不斷深化鞏固專(zhuān)項(xiàng)治理成果。提高認(rèn)識(shí)，迅速落實(shí)，扎實(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”工作12月初，《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（國(guó)資發(fā)評(píng)價(jià)[2010]175號(hào)）下發(fā)后，公司迅速行動(dòng)，進(jìn)一步加大“回頭看”工作力度，公司領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)召開(kāi)公司系統(tǒng)視頻會(huì)議專(zhuān)門(mén)部署，務(wù)求實(shí)效。系統(tǒng)各單位高度重視，積極行動(dòng)，在認(rèn)真分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大“小金庫(kù)”界定政策和處理政策的宣傳力度，重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)單位、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，主要采取了“六看三追五不放過(guò)”的做法，通過(guò)“六看”對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查，通過(guò)“三追”對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了查缺補(bǔ)漏，通過(guò)“五不放過(guò)”對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題進(jìn)行了整改落實(shí)，同時(shí)鼓勵(lì)主動(dòng)申報(bào)，鼓勵(lì)員工舉報(bào)，不斷深化和鞏固“小金庫(kù)”治理成果。采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制公司高度重視整改工作，系統(tǒng)各單位認(rèn)真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”問(wèn)題，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，組織制訂整改落實(shí)工作方案，結(jié)合單位實(shí)際情況，明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時(shí)限，確保整改工作事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確、處理得當(dāng)、整改到位