出差費用報銷標準5篇范文(編輯修改稿)
2025-11-04 01:44 本頁面
【文章內容簡介】 住宿費、市內交通費必須憑發(fā)票在規(guī)定的標準內據實報銷，超支自理。丟失發(fā)票須出示相關證明材料，由同行人或部門負責人簽字證明后方可報銷?；锸逞a助：出差期間伙食補助按標準包干使用，參加會議等如提供食宿，不得申請補助?；锸逞a助按早中晚分攤，比例分別：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，財務管理部門在審核時按交通票實際日期計算。參加會議、學習、培訓等活動時，由組織者統(tǒng)一支付費用（如住宿費、交通費、伙食費）的項目，出差人不得重復報銷。出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標準的50%給予補助，但需要發(fā)票進行沖銷。采用駕駛車輛方式出差的，發(fā)生的汽油費、過路、過橋費、停車費等，填寫“費用報銷單”報銷，并注明出差目的地。出差補助部分填寫“差旅費報銷單”。1凡不符合上述規(guī)定的特殊情況，需總經理或董事長批準。出差報銷票據要求所有票據原則上要求必須為國家稅務部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務專用章，否則為無效票據不予報銷。住宿發(fā)票必須據實填開，并注明入住、退房時間及天數、單價，大小金額相符，開票人簽名，開票單位蓋章；且不得要求酒店在開票時加計電話費、餐費（酒店內包含有免費早餐的除外）、娛樂費用、酒店內提供的食品或日用品消費等金額，否則視為虛報。不論是餐費發(fā)票、住宿發(fā)票、長途車票等有票面金額大于實際發(fā)生金額的，必須按實際發(fā)生金額在票據背面注明實報金額，未注明且按票面金額填報的視為虛報。同一次發(fā)生的餐費發(fā)票、住宿發(fā)票、出租車票、長途車票票據不得連號，如有連號，必須有相應的合理解釋，否則視情節(jié)為無效或虛報。的士發(fā)票必須是機器打印的發(fā)票（沒有機器打印發(fā)票的地區(qū)除外），交通費發(fā)票都必須在票面上注明起止地點、日期、經辦人。發(fā)票抬頭名稱：根據實際情況按所在公司全稱填寫：無錫浩興鋼業(yè)制品有限公司。票據粘貼：每次出差的原始票據應按時間順序逐日填寫，先交通票據、后住宿票據依次呈魚鱗狀粘貼在粘貼單上（粘貼單可
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