【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （紙質(zhì)）后，8小時(shí)內(nèi)申請(qǐng)編制編碼，并在ERP中錄入BOM表后，向ERP專員提供BOM紙質(zhì)草表，通知ERP專員審核；ERP專員4小時(shí)內(nèi)在ERP系統(tǒng)中審核。ERP專員接到各部門所提物料編碼申請(qǐng)表后，無(wú)其他原因4個(gè)小時(shí)內(nèi)完成編碼發(fā)放。、PO單的下達(dá)：業(yè)務(wù)跟單員負(fù)責(zé)客戶的訂單轉(zhuǎn)換為我司的CO單，業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核。、MO單的下達(dá)：計(jì)劃部PMC根據(jù)CO單制作生產(chǎn)指令單、請(qǐng)購(gòu)單,計(jì)劃部主管審核后下發(fā)。、生產(chǎn)部各文員按照ERP運(yùn)行和生產(chǎn)需要制作、打印領(lǐng)料單、退料單、補(bǔ)料單，入庫(kù)單；此單據(jù)必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門（各單據(jù)上的部門）的簽字方才有效 、采購(gòu)部按照請(qǐng)購(gòu)單制作采購(gòu)單副總審核后下達(dá)供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)單收貨并報(bào)送品質(zhì)部檢查，品質(zhì)合格入庫(kù)，打印入庫(kù)單，計(jì)劃部主管審核，不合格退貨、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)單和出庫(kù)單、送貨單收貨和備貨送貨、此管理程序生效起，ERP各使用部門不得再使用手工單，各下游部門可拒收手工單據(jù)。、檢查ERP系統(tǒng)運(yùn)行檢查采用日常檢查與月度考評(píng)相結(jié)合的方式。日常檢查采用網(wǎng)上檢查和現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)檢查相結(jié)合的方式。 系統(tǒng)運(yùn)行檢查系統(tǒng)維護(hù)員每日對(duì)ERP用戶進(jìn)行當(dāng)日系統(tǒng)運(yùn)行檢查；依據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處理。 檢查整改運(yùn)行運(yùn)維組對(duì)于當(dāng)日檢查存在問(wèn)題及時(shí)郵件整改通知，并將電子郵件下發(fā)到各部門主管，次日對(duì)整改的問(wèn)題進(jìn)行復(fù)查。每周對(duì)各單位實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)情況與進(jìn)入系統(tǒng)業(yè)務(wù)的差異等進(jìn)行小結(jié)。運(yùn)行運(yùn)維組每月30日組織召開(kāi)ERP系統(tǒng)各部門運(yùn)行檢查月度總結(jié)會(huì)，對(duì)各部門日常檢查情況進(jìn)行匯總，對(duì)一些常見(jiàn)問(wèn)題進(jìn)行分析，并提出解決方案，以保障系統(tǒng)正常運(yùn)行。、問(wèn)題處理 、分類ERP系統(tǒng)問(wèn)題分為：用戶操作問(wèn)題，系統(tǒng)功能問(wèn)題，權(quán)限問(wèn)題、系統(tǒng)主數(shù)據(jù)問(wèn)題、終端設(shè)備問(wèn)題，網(wǎng)絡(luò)故障問(wèn)題，主機(jī)系統(tǒng)問(wèn)題、需求修改和新增問(wèn)題及其他問(wèn)題。所有問(wèn)題由ERP運(yùn)行運(yùn)維組解決，所有問(wèn)題必須是各業(yè)務(wù)部門ERP關(guān)鍵用戶遞交的、并經(jīng)本部門審批者批準(zhǔn)的紙面文件和電子郵件。電話、口頭形式的申請(qǐng)均不受理。、解決接到用戶請(qǐng)求后，應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)給用戶回應(yīng)，一般問(wèn)題在兩小時(shí)內(nèi)解決，除重大問(wèn)題外，當(dāng)天的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)天解決。凡是當(dāng)天解決不了的問(wèn)題，必須向ERP運(yùn)行運(yùn)維組報(bào)告。問(wèn)題解決后，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)用戶，并督促用戶測(cè)試申請(qǐng)的問(wèn)題，直至問(wèn)題的解決得到用戶確認(rèn)。、考核辦法：、ERP系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)日常維護(hù)工作中因疏忽或怠慢工作進(jìn)度，造成ERP系統(tǒng)故障無(wú)法及時(shí)解決、系統(tǒng)癱瘓等不正?，F(xiàn)象，考核責(zé)任人扣績(jī)效10分/次；因日常檢查、維護(hù)工作不到位，而影響系統(tǒng)出現(xiàn)重大問(wèn)題，考核責(zé)任人扣績(jī)效10分/次。、未及時(shí)對(duì)物料編碼進(jìn)行維護(hù)而影響后續(xù)流程的，考核責(zé)任人扣績(jī)效5分/次；未及時(shí)維護(hù)BOM單、工藝路線、材料定額、工序中物料分配而影響后續(xù)流程無(wú)法進(jìn)行的，考核責(zé)任人扣績(jī)效5分/次；工藝發(fā)生變更時(shí)，未及時(shí)在系統(tǒng)中更改而影響生產(chǎn)流程的，考核責(zé)任人扣績(jī)效5分/次。、未按訂單進(jìn)行收發(fā)貨及出入庫(kù)確認(rèn)，考核該責(zé)任人扣績(jī)效5分/次；未實(shí)時(shí)對(duì)外協(xié)庫(kù)進(jìn)行管理，造成庫(kù)存信息不準(zhǔn)，考核責(zé)任人扣績(jī)效5分/次。、未及時(shí)錄入發(fā)票或錄入信息錯(cuò)誤影響財(cái)務(wù)正常核算，考核責(zé)任人扣績(jī)效3分/次。、未按生產(chǎn)訂單對(duì)應(yīng)做入庫(kù)的考核責(zé)任人扣績(jī)效3分/次，因入庫(kù)不及時(shí)，導(dǎo)致系統(tǒng)庫(kù)存信息失真或影響財(cái)務(wù)正常核算的考核扣績(jī)效3分/次。、各業(yè)務(wù)使用單位流轉(zhuǎn)的紙制單據(jù)中凡涉及單據(jù)號(hào)信息的要由系統(tǒng)打印出來(lái)，若發(fā)現(xiàn)有手工填寫的情況，考核責(zé)任人扣績(jī)效3分/次。、要求整改的問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)處理的一次扣責(zé)任部門主管績(jī)效3分/次、扣罰系統(tǒng)相關(guān)操作人員績(jī)效5份/次； 凡出現(xiàn)以上情況，情節(jié)嚴(yán)重的要加倍考核。第二篇：ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度XXX集團(tuán)ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度為了規(guī)范工作流程、明確責(zé)任、保證ERP系統(tǒng)的順利運(yùn)行，特?cái)M定以下系統(tǒng)運(yùn)行管理制度，要求各崗位操作人員和系統(tǒng)管理人員嚴(yán)格自覺(jué)遵守。此ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度系為試運(yùn)行版本，以后可在此基礎(chǔ)上逐步完善。該制度定于200X1215日起執(zhí)行。基本制度第一條 各崗位操作人員需嚴(yán)格按照SOP中制定的業(yè)務(wù)流程規(guī)范在ERP系統(tǒng)錄入單據(jù)。第二條 單據(jù)錄入工作需做到“日清日結(jié)”，即當(dāng)天上午及下午4點(diǎn)前的單據(jù)應(yīng)在當(dāng)天全部錄入系統(tǒng)，打??；4點(diǎn)至下班前的單據(jù)原則上應(yīng)在下班前完成，但最晚應(yīng)于次日上午10點(diǎn)前錄入完成，打印。第三條 新進(jìn)人員需操作ERP系統(tǒng)，需先經(jīng)本部門主管審批，并核定操作權(quán)限后，發(fā)郵件通知集團(tuán)IT部門分配權(quán)限。第四條 不得在ERP系統(tǒng)內(nèi)故意刪除有效數(shù)據(jù)或錄入垃圾數(shù)據(jù)。第五條 各公司將設(shè)立專門的ERP數(shù)據(jù)檢查人員根據(jù)制定的下面的《數(shù)據(jù)錄入及檢查要求》來(lái)監(jiān)督ERP的運(yùn)行狀況，以定期檢查各崗位人員是否有效地使用ERP系統(tǒng)。數(shù)據(jù)錄入及檢查要點(diǎn)目的： 金蝶K/3 ERP系統(tǒng)已經(jīng)從9月份開(kāi)始試運(yùn)行，到目前為止已經(jīng)投入運(yùn)行3個(gè)月，當(dāng)前在業(yè)務(wù)流程執(zhí)行及操作上仍存在一些不規(guī)范，單據(jù)未及時(shí)錄入、錯(cuò)誤錄入等情況，給ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)帶來(lái)一定的不準(zhǔn)確性，以致造成一些數(shù)據(jù)來(lái)回核對(duì)，浪費(fèi)人力，物力，財(cái)力。為規(guī)范ERP業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行，保障ERP數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，根據(jù)當(dāng)前情況，特制定如下數(shù)據(jù)錄入要求：一、生產(chǎn)任務(wù)單應(yīng)及時(shí)錄入系統(tǒng)，并通知車間及倉(cāng)庫(kù)備料，以便保障車間的正常生產(chǎn)。產(chǎn)品入庫(kù)單需關(guān)聯(lián)任務(wù)單匯報(bào)或工序移轉(zhuǎn)單生成。二、所有生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)根據(jù)基本制度第二條應(yīng)及時(shí)錄入K3系統(tǒng)。生產(chǎn)領(lǐng)料單必須關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成，并指定成本對(duì)象。第 1 頁(yè)三、生產(chǎn)任務(wù)單完工入庫(kù)后，對(duì)于多領(lǐng)材料應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)，做紅字領(lǐng)料單(包括假退料)，紅字領(lǐng)料單也應(yīng)關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成。四、對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中的報(bào)廢補(bǔ)領(lǐng)料，需根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單填寫報(bào)廢補(bǔ)領(lǐng)料單，打印并報(bào)上級(jí)主管審批，簽字確認(rèn)后，再到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)報(bào)廢補(bǔ)料單的物料及數(shù)量補(bǔ)發(fā)料。補(bǔ)發(fā)料的生產(chǎn)領(lǐng)料單也應(yīng)根據(jù)相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單生成。檢查要點(diǎn):一、檢查產(chǎn)品入庫(kù)單的“源單單號(hào)”是否為空。二、所有生產(chǎn)領(lǐng)料單的“生產(chǎn)任務(wù)單”是否為空，成本對(duì)象是否為空。三、查看已經(jīng)結(jié)案的生產(chǎn)任務(wù)單，看生產(chǎn)領(lǐng)料數(shù)量是否存在異常：某項(xiàng)材料超標(biāo)領(lǐng)料50%(一般為超標(biāo)領(lǐng)料或多領(lǐng)后未做退回。)或少于標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用量50%(工單間混用)的生產(chǎn)任務(wù)單，視為異常生產(chǎn)任務(wù)單。獎(jiǎng)懲制度第一條 對(duì)于違反基本制度第二條時(shí)，ERP數(shù)據(jù)檢查人員有權(quán)直接向單據(jù)錄入人員及其上級(jí)主管發(fā)送郵件，要求其當(dāng)日將單據(jù)補(bǔ)錄完成。若當(dāng)日未及時(shí)改正者，記違反規(guī)定一次，一周內(nèi)累計(jì)達(dá)3次者，罰款50元；部門主管罰款50元。在此后的連續(xù)4周內(nèi)，未違反第二條規(guī)定的，可退還原先的罰款。第二條 對(duì)于違反基本制度第四條時(shí)，罰款100元，并在公司內(nèi)部通報(bào)批評(píng)。第三條 每周由于數(shù)據(jù)檢查人員疏忽導(dǎo)致不合格數(shù)據(jù)未檢查出，或明知有人數(shù)據(jù)未及時(shí)錄入而故意不上報(bào)，則數(shù)據(jù)檢查人員罰款50元。每月最高不超過(guò)200元。第四條 數(shù)據(jù)檢查人員每周一對(duì)檢查要點(diǎn)中的內(nèi)容進(jìn)行檢查，對(duì)于上周的數(shù)據(jù)中違反檢查要點(diǎn)第一、二、三條規(guī)定者，首先判定責(zé)任人，對(duì)每張異常的單據(jù)(產(chǎn)品入庫(kù)單，生產(chǎn)領(lǐng)料單，生產(chǎn)任務(wù)單)罰款5元，每月最高不超過(guò)200元。第五條 對(duì)于數(shù)據(jù)錄入人員(僅限于檢查要點(diǎn)中提到的三類單據(jù)錄入人員)連續(xù)一個(gè)月內(nèi)的數(shù)據(jù)記錄均檢查合格者，每人獎(jiǎng)勵(lì)100元。備注：數(shù)據(jù)檢查人員目前定為各公司的成本會(huì)計(jì)。正文結(jié)束第 2 頁(yè)第三篇：ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任管理制度ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條 各部門的職責(zé)管理除公司規(guī)定外，與ERP系統(tǒng)相關(guān)的職責(zé)皆按本制度執(zhí)行。第三條 公司ERP系統(tǒng)分為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(總賬模塊、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、固定資產(chǎn)、賬表管理、出納管理)、管理會(huì)計(jì)（成本管理）、供應(yīng)鏈（合同管理、銷售管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算）、三大類一十二個(gè)模塊。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，各部門嚴(yán)格按照本部門ERP工作職責(zé)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理及ERP系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)的提供。第四條 ERP項(xiàng)目管理小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)管理員及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對(duì)整個(gè)ERP項(xiàng)目的管理負(fù)總責(zé)。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，各部門經(jīng)理、主管組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過(guò)調(diào)配和協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源為系統(tǒng)順利運(yùn)行提供保障。ERP系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常運(yùn)行的管理、監(jiān)督、檢查工作，協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題，為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障。第五條 各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)管理員解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問(wèn)題。第六條 各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出部門內(nèi)ERP業(yè)務(wù)操作文檔，以及操作注意事項(xiàng)和常見(jiàn)問(wèn)題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過(guò)程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第七條 操作員在操作過(guò)程中如遇到問(wèn)題應(yīng)聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)管理員解決。第八條 ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問(wèn)題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正。第九條 ERP系統(tǒng)各崗位人員必須按照ERP系統(tǒng)的流程和要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地完成本部門ERP業(yè)務(wù)工作，提供相關(guān)部門ERP系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)和報(bào)表第十條 ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)，由系統(tǒng)管理員處罰。第十一條 ERP系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。第二章 部門崗位職責(zé)第十二條 ERP系統(tǒng)管理員主要職責(zé)：解決各部門在ERP業(yè)務(wù)操作當(dāng)中遇到的問(wèn)題，協(xié)調(diào)各部門保證ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行，跟蹤和監(jiān)督各部門ERP操作是否按照ERP業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行。參與規(guī)劃各部門ERP操作人員的權(quán)限設(shè)置并負(fù)責(zé)增加、修改、刪除ERP操作人員的權(quán)限。編寫各部門業(yè)務(wù)及審批流程，制作流程圖領(lǐng)導(dǎo)同意后并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行。負(fù)責(zé)新模塊上線的全程實(shí)施跟蹤，提出并解決新模塊的上線后的遇到的問(wèn)題。新模塊上線后負(fù)責(zé)培訓(xùn)相關(guān)部門ERP的操作流程。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)ERP系統(tǒng)的使用情況。第十三條 采購(gòu)部（合同管理模塊和采購(gòu)管理模塊）主要職責(zé)：保證本部門相關(guān)的ERP業(yè)務(wù)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的運(yùn)行，不影響下游部門的業(yè)務(wù)操作。負(fù)責(zé)維護(hù)ERP采購(gòu)合同編號(hào)和供應(yīng)商檔案。負(fù)責(zé)錄入及審核ER