【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 算人員可將已開票領(lǐng)物料退回物裝公司。待財(cái)務(wù)處與項(xiàng)目管理單位核定后處理。, 確保在建工程項(xiàng)目與AUC資產(chǎn)項(xiàng)目名稱相一致,確保物料信息完整、準(zhǔn)確無(wú)誤。, 確保在建工程項(xiàng)目、領(lǐng)料單位與工單上的項(xiàng)目和施工單位相一致,確保物料信息完整、準(zhǔn)確無(wú)誤。資產(chǎn)日常過(guò)帳流程及要求 各單位財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)核算人員必須及時(shí)將有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)錄入SAP系統(tǒng)中。 資產(chǎn)憑證中的業(yè)務(wù)類型必須正確選擇，以確保報(bào)表統(tǒng)計(jì)無(wú)誤。 資產(chǎn)核算人員在錄入有關(guān)業(yè)務(wù)后必須進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的檢查核對(duì)，以確保其正確性。 在建工程核算人員在供資產(chǎn)交付明細(xì)表時(shí)，還必須提交相應(yīng)的電子數(shù)據(jù)表格。 資產(chǎn)憑證全部錄入完畢，財(cái)務(wù)處需與基建財(cái)務(wù)核對(duì)過(guò)渡科目余額，并及時(shí)查找差異原因。 固定資產(chǎn)類別、折舊方式和折舊年限發(fā)生變更，不得在主數(shù)據(jù)中直接更改，須用轉(zhuǎn)儲(chǔ)記帳處理。 固定資產(chǎn)發(fā)生內(nèi)部調(diào)撥，不得直接更改成本中心，必須按事業(yè)部?jī)?nèi)部調(diào)撥和事業(yè)部間調(diào)撥分別采用添加時(shí)間間隔和轉(zhuǎn)儲(chǔ)記帳處理。 運(yùn)行折舊流程及要求 資產(chǎn)折舊運(yùn)行包括固定資產(chǎn)折舊運(yùn)行及長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、待攤費(fèi)用和無(wú)形資產(chǎn)的攤銷。 資產(chǎn)折舊運(yùn)行一般應(yīng)于每月末所有資產(chǎn)均已入帳后執(zhí)行。 資產(chǎn)折舊運(yùn)行由各單位財(cái)務(wù)部門的固定資產(chǎn)核算人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。 固定資產(chǎn)核算人員在運(yùn)行折舊前，需與各類資產(chǎn)相關(guān)崗位人員確認(rèn)其負(fù)責(zé)資產(chǎn)的折舊或攤銷額是否正確以及所有資產(chǎn)是否都已入帳完畢，以確保折舊運(yùn)行無(wú)誤。 固定資產(chǎn)年結(jié)流程及要求 在年結(jié)前，各單位財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)管理人員必須對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)，確保帳卡、帳帳一致。 年結(jié)時(shí)，由資產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)進(jìn)行科目統(tǒng)馭及更改財(cái)政年度。 關(guān)閉前一年度會(huì)計(jì)月份及開啟新年度會(huì)計(jì)月份與其他模塊一起由專人統(tǒng)一進(jìn)行，資產(chǎn)模塊不單獨(dú)處理。 其它流程及要求支持性文件支持支持性文件主要包括：集團(tuán)公司關(guān)于ERP的相關(guān)管理制度，用戶手冊(cè)等附加說(shuō)明　　本規(guī)定由提出并歸口?！　”疽?guī)定起草部門：財(cái)務(wù)處　　本規(guī)定起草人： 　　本規(guī)定審核人： 　　本規(guī)定批準(zhǔn)人： 　　本制度解釋權(quán)歸（五）工廠維護(hù)模塊目的為保證設(shè)備管理及維修所需數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確錄入，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)、物裝模塊的有效集成，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，確保SAP系統(tǒng)的有序運(yùn)行，特制訂本制度。適用范圍適用于各運(yùn)行部門、檢修部門及機(jī)動(dòng)處的設(shè)備檔案管理工作；適用于各運(yùn)行部的設(shè)備、管道、閥門及工作區(qū)域發(fā)生的日常維修和計(jì)劃?rùn)z修；適用于檢修部門的檢修過(guò)程管理；適用于維修費(fèi)和大修理工程費(fèi)的控制；創(chuàng)建功能位置、設(shè)備、BOM、工作中心、供應(yīng)商、版本等的主數(shù)據(jù)；創(chuàng)建維修通知單，維修工單并審批、下達(dá)工單；創(chuàng)建預(yù)防性維修的任務(wù)清單、維修策略、維修項(xiàng)目、維修計(jì)劃并調(diào)用，生成工單；維護(hù)工單的結(jié)算規(guī)則、技術(shù)完成工單、工單財(cái)務(wù)結(jié)算、業(yè)務(wù)完成工單。職責(zé)3．1各運(yùn)行部（包括電氣、儀控部等，以下同）操作工、電儀檢修工根據(jù)巡檢及設(shè)備運(yùn)行狀況負(fù)責(zé)及時(shí)創(chuàng)建維修通知單（故障報(bào)告），必要時(shí)設(shè)備員也可創(chuàng)建通知單；3．2各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)及時(shí)審核處理通知單，根據(jù)情況負(fù)責(zé)創(chuàng)建、下達(dá)維修工單，并過(guò)程控制工單的執(zhí)行；負(fù)責(zé)將執(zhí)行工單的情況（檢修記錄等）錄入工單并技術(shù)完成工單，同時(shí)完成通知單；負(fù)責(zé)建立預(yù)防性維修的任務(wù)清單、維修項(xiàng)目和維修計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)人員審核后調(diào)用計(jì)劃生成工單；負(fù)責(zé)提供建立和修改主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告；3．3各運(yùn)行部設(shè)備副主任負(fù)責(zé)檢查通知單及設(shè)備員的處理情況，審核維修工單；負(fù)責(zé)審核和組織編制、修改維修計(jì)劃；有修改主數(shù)據(jù)的權(quán)限，可以審批設(shè)備員的建立修改主數(shù)據(jù)的報(bào)告，并可授權(quán)設(shè)備員修改主數(shù)據(jù)；對(duì)使用公司PM模塊情況負(fù)責(zé)，并根據(jù)本部門的具體情況，不斷地提高完善計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備管理水平；3．4機(jī)動(dòng)處領(lǐng)導(dǎo)和主管人員負(fù)責(zé)查詢通知單及工單的處理情況，并按管理要求審核相應(yīng)的維修工單；負(fù)責(zé)審核和責(zé)令修改二級(jí)單位上報(bào)的維修計(jì)劃；審核主要與通用設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)任務(wù)清單、維修策略；負(fù)責(zé)提供版本、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)；對(duì)公司ＰＭ模塊使用負(fù)責(zé)，不斷提高完善計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備管理水平；3．5財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)維護(hù)工單的結(jié)算規(guī)則，并將工單中的費(fèi)用進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，并業(yè)務(wù)完成工單；3．6技術(shù)支持人員負(fù)責(zé)按照各運(yùn)行部提出的需求創(chuàng)建維修策略；負(fù)責(zé)提供的建立修改主數(shù)據(jù)的書面格式，審查建立主數(shù)據(jù)的報(bào)告，并有建立主數(shù)據(jù)的職責(zé)；3．7各級(jí)設(shè)備管理人員應(yīng)及時(shí)按工單和項(xiàng)目查詢MRO模塊物料轉(zhuǎn)儲(chǔ)單、發(fā)貨單等數(shù)據(jù)和按工單、項(xiàng)目、成本中心查詢FICO模塊的各項(xiàng)費(fèi)用清單；3．8財(cái)務(wù)處、物裝公司應(yīng)提供相應(yīng)權(quán)限，以便機(jī)動(dòng)系統(tǒng)查詢管轄范圍內(nèi)的相關(guān)數(shù)據(jù)或報(bào)表。物裝公司編制的備件查詢方式必須方便各運(yùn)行部設(shè)備人員查詢，并及時(shí)補(bǔ)充完善備件清冊(cè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題主動(dòng)服務(wù)到現(xiàn)場(chǎng)。3．9最終用戶（設(shè)備模塊使用人員）可以書面提出客戶化和權(quán)限申請(qǐng)，但需經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)后方可實(shí)施；業(yè)務(wù)流程和要求　備品配件清單主數(shù)據(jù)(BOM) 維護(hù)流程及要求各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立BOM備件主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任、機(jī)動(dòng)處審批，經(jīng)技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)后輸入系統(tǒng)。運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)提出修改BOM主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任審批后，輸入系統(tǒng)，并報(bào)機(jī)動(dòng)處和技術(shù)支持人員備案?！」ぷ髦行闹鲾?shù)據(jù)(WC)維護(hù)流程及要求各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立工作中心主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任、機(jī)動(dòng)處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)提出修改工作中心主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任審批并授權(quán)后，輸入系統(tǒng)，并報(bào)機(jī)動(dòng)處和技術(shù)支持人員備案。 功能位置主數(shù)據(jù)(FL)維護(hù)流程及要求各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立功能位置主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任、機(jī)動(dòng)處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)提出修改功能位置主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任審批并授權(quán)后，輸入系統(tǒng)，并報(bào)機(jī)動(dòng)處和技術(shù)支持人員備案。 設(shè)備主數(shù)據(jù)(EQ) 維護(hù)流程及要求各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立設(shè)備主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任、機(jī)動(dòng)處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)提出修改設(shè)備主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任審批并授權(quán)后，輸入系統(tǒng)，并報(bào)機(jī)動(dòng)處和技術(shù)支持人員備案。4．5版本、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程及要求機(jī)動(dòng)處主管人員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立修改版本、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。 測(cè)量點(diǎn)和計(jì)量憑證記錄流程及要求各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立測(cè)量點(diǎn)主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任、機(jī)動(dòng)處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)提出修改測(cè)量主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任審批并授權(quán)后，輸入系統(tǒng)，并報(bào)機(jī)動(dòng)處和技術(shù)支持人員備案。各運(yùn)行部應(yīng)在有關(guān)設(shè)備中及時(shí)輸入設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間、動(dòng)設(shè)備振動(dòng)測(cè)量、壓力容器、安全閥的檢驗(yàn)時(shí)間和安全等級(jí)、電氣的電量統(tǒng)計(jì)等測(cè)量點(diǎn)的計(jì)量憑證。4． 7工單維修管理流程及要求4．7．1各運(yùn)行部操作工、電儀檢修工負(fù)責(zé)創(chuàng)建維修通知單，及時(shí)輸入現(xiàn)場(chǎng)缺陷發(fā)生的時(shí)間、對(duì)象（裝置或設(shè)備）、故障情況、報(bào)告人等數(shù)據(jù)。必要時(shí)設(shè)備員也可創(chuàng)建通知單。4．7．2各運(yùn)行部設(shè)備員及時(shí)審核處理通知單，并負(fù)責(zé)創(chuàng)建維修工單，填寫工單類型、對(duì)象（裝置或設(shè)備）、計(jì)劃員組、工單描述、開工單人（寫在工單描述中）、施工時(shí)間、作業(yè)類型、優(yōu)先級(jí)、版本（費(fèi)用來(lái)源）、工序、服務(wù)供應(yīng)商（施工單位）、物料、成本中心等數(shù)據(jù)。4．7．3各運(yùn)行部設(shè)備副主任及時(shí)查詢通知單及設(shè)備員的處理情況，審核維修工單，并按管理規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門審核。4．7．4經(jīng)審核的工單由創(chuàng)建該工單的設(shè)備員下達(dá)，同時(shí)產(chǎn)生物料采購(gòu)申請(qǐng)（PR）。打印檢修作業(yè)票和工單及物料發(fā)放單（作業(yè)票須有關(guān)人員簽字），轉(zhuǎn)施工單位（包括內(nèi)部施工和外委施工）。由于工單及物料發(fā)放單將直接作為物裝公司發(fā)料及財(cái)務(wù)處費(fèi)用結(jié)算憑證，所以各運(yùn)行部在創(chuàng)建工單時(shí)必須認(rèn)真按要求填寫，嚴(yán)格把關(guān)。4．7．5施工單位憑單進(jìn)行領(lǐng)料和施工。物裝公司憑PR轉(zhuǎn)儲(chǔ)發(fā)料并轉(zhuǎn)入工單。施工過(guò)程中須變更用料，則應(yīng)由施工單位通知委托單位在原工單中增加材料及數(shù)量，并按打印的新增加料單進(jìn)行領(lǐng)料。緊急情況，可經(jīng)委托單位同意，先向倉(cāng)庫(kù)借料，物裝公司應(yīng)按生產(chǎn)急需，先行發(fā)料。事后由委托單位補(bǔ)入工單，并通知物裝公司。4．7．6各運(yùn)行部設(shè)備員要監(jiān)控施工單位的檢修，將執(zhí)行工單的情況錄入工單。4．7．7檢修施工材料原則上均要求由甲方物裝公司供料。但允許另星的乙方供料，如土木建筑維修項(xiàng)目所需各類材料（如黃沙、水泥、木材、小五金等）以及一個(gè)項(xiàng)目消耗量小于物裝公司最小發(fā)放單位量的某些材料（如鋼板等），則材料不通過(guò)工單領(lǐng)料，而采用乙方供料方式：即委托單位或機(jī)動(dòng)處出具系統(tǒng)外書面料單，施工單位憑單（檢安、工貿(mào)公司可直接開單）向物裝公司購(gòu)買用料，再根據(jù)實(shí)際消耗在工程結(jié)束后向甲方結(jié)算。4．7．8物裝公司必須嚴(yán)格按工單要求的施工單位及數(shù)量進(jìn)行發(fā)料。物料出庫(kù)單必須核對(duì)相應(yīng)的工單號(hào)，自修工單領(lǐng)料單位必須是各運(yùn)行部，外委工單領(lǐng)料單位必須是工單中的服務(wù)供應(yīng)商（施工單位）。如發(fā)生分包丙方單位領(lǐng)料必須由乙方單位在領(lǐng)料單上蓋公章，材料匯入乙方單位。4．7．9工單下達(dá)后財(cái)務(wù)人員要及時(shí)維護(hù)工單的結(jié)算規(guī)則；4．7．10施工完成后各運(yùn)行部設(shè)備員將工單狀態(tài)改為“待驗(yàn)”；試車合格后簽收檢修做業(yè)票并改工單狀態(tài)為“已驗(yàn)”；收到施工單位的竣工資料并完成技術(shù)檔案后“技術(shù)完成工單”（此時(shí)財(cái)務(wù)必須已維護(hù)好工單的結(jié)算規(guī)則），同時(shí)“完成通知單”。檢修后施工單位竣工資料應(yīng)制成電子版，發(fā)給運(yùn)行部。運(yùn)行部在相對(duì)應(yīng)工單中應(yīng)注明該文件名及存放地點(diǎn)，并在完成工單及通知單時(shí)，在長(zhǎng)文本中把檢修情況按檢修記錄的格式要求進(jìn)行填寫歸檔。4．7．11財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)將工單中的費(fèi)用進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，并業(yè)務(wù)完成工單；4．7．12因工單勞務(wù)費(fèi)用暫不與財(cái)務(wù)集成，工單無(wú)法顯示勞務(wù)費(fèi)用，因此要求運(yùn)行部將結(jié)算的勞務(wù)費(fèi)用（包括乙供料費(fèi)用）手工輸入工單中做文本記錄。4． 8預(yù)防維修管理流程及要求技術(shù)支持人員負(fù)責(zé)創(chuàng)建維修策略，各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)建立本單位預(yù)防性維修的任務(wù)清單、維修項(xiàng)目和維修計(jì)劃，設(shè)備副主任及機(jī)動(dòng)處主管人負(fù)責(zé)審核和責(zé)令修改維修計(jì)劃，運(yùn)行部設(shè)備員修改后調(diào)用計(jì)劃生成工單；目前正式維修計(jì)劃須打印后系統(tǒng)外審批。各運(yùn)行部應(yīng)在正式檢修計(jì)劃批準(zhǔn)后及時(shí)建立和下達(dá)計(jì)劃?rùn)z修工單，以便施工單位盡早領(lǐng)料預(yù)制。4． 9工單報(bào)廢流程及要求 各運(yùn)行部應(yīng)規(guī)范自己的工作，杜絕錯(cuò)誤。當(dāng)發(fā)生工單必須作廢的情況，當(dāng)發(fā)生工單必須作廢的情況，要分別不同情況進(jìn)行處理：工單若已下達(dá)執(zhí)行，在作廢前首先詢問(wèn)物裝是否訂貨，若已訂貨，則需提供物裝書面作廢證明。物裝若未訂貨，則在工單描述中注明此工單已作廢，并刪除工單中所有的物料。若已發(fā)料則必須先根據(jù)物裝ERP運(yùn)行管理規(guī)定的退料程序進(jìn)行退料，然后技術(shù)完成工單，并將此工單設(shè)置成刪除狀態(tài)。４．１０公司機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)檢查各有關(guān)單位ＰＭ模塊的使用情況，并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。支持性文件支持支持性文件主要包括：集團(tuán)公司關(guān)于ERP的相關(guān)管理制度，用戶手冊(cè)等附加說(shuō)明　　本規(guī)定由和信公司提出并歸口?！　”疽?guī)定起草部門：機(jī)動(dòng)處　　本規(guī)定起草人： 　　本規(guī)定審核人： 　　本規(guī)定批準(zhǔn)人： 　　本制度解釋權(quán)歸機(jī)動(dòng)處 （六）物料管理模塊目的為保證物料管理所需數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確錄入，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)、銷售模塊的有效集成，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，確保SAP系統(tǒng)的有序運(yùn)行，特制訂本制度。適用范圍創(chuàng)建、修改自營(yíng)、進(jìn)料經(jīng)營(yíng)方式下進(jìn)口、海洋、國(guó)內(nèi)陸上原油的采購(gòu)訂單。創(chuàng)建、修改自營(yíng)、進(jìn)料經(jīng)營(yíng)方式下MTBE等原料油以及其它成品油的采購(gòu)訂單。按進(jìn)口、海洋、國(guó)內(nèi)陸上原油及MTBE等原料油采購(gòu)訂單的收貨。來(lái)料加工原油的收貨和客戶中轉(zhuǎn)原油的收、發(fā)貨。不同經(jīng)營(yíng)方式原油之間、成品油之間的平衡。不同經(jīng)營(yíng)方式原油與客戶原油之間的平衡。SAP系統(tǒng)與綜管處統(tǒng)計(jì)報(bào)表、煉油MIS、化肥MIS的接口程序的運(yùn)行。其他與物料管理模塊相關(guān)數(shù)據(jù)的手工錄入。職責(zé)由綜管處負(fù)責(zé)創(chuàng)建、修改自營(yíng)、進(jìn)料經(jīng)營(yíng)方式下進(jìn)口、海洋、國(guó)內(nèi)陸上原油的采購(gòu)訂單。由經(jīng)貿(mào)處負(fù)責(zé)創(chuàng)建、修改自營(yíng)、進(jìn)料經(jīng)營(yíng)方式下MTBE等原料油以及成品油的的采購(gòu)訂單和成品油的收貨。由倉(cāng)儲(chǔ)公司負(fù)責(zé)按進(jìn)口、海洋、國(guó)內(nèi)陸上原油及MTBE等原料油采購(gòu)訂單的收貨和來(lái)料加工原油的收貨以及客戶中轉(zhuǎn)原油的收、發(fā)貨。由財(cái)務(wù)處在系統(tǒng)中進(jìn)行不同經(jīng)營(yíng)方式原油之間、成品油之間的平衡。不同經(jīng)營(yíng)方式原油與客戶原油之間的平衡，由倉(cāng)儲(chǔ)公司負(fù)責(zé)客戶原油的轉(zhuǎn)庫(kù)，財(cái)務(wù)處在系統(tǒng)進(jìn)行平衡的操作。由綜管處負(fù)責(zé)運(yùn)行SAP系統(tǒng)與統(tǒng)計(jì)報(bào)表的接口程序和負(fù)庫(kù)存補(bǔ)零程序。由化工部統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)運(yùn)行SAP系統(tǒng)與化肥MIS（化工部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）的接口程序。由生產(chǎn)處統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)運(yùn)行SAP系統(tǒng)與煉油MIS（半成品庫(kù)存變化）的接口程序。4　業(yè)務(wù)流程和要求 原油采購(gòu)流程和要求綜管處計(jì)劃一科計(jì)劃員根據(jù)與供應(yīng)商或代理商簽訂的原油供貨合同，在原油裝船完、已獲知提單日期和提單量后（陸上原油由經(jīng)貿(mào)處向綜管處逐船通報(bào)采購(gòu)及到港信息。并在每月底3個(gè)工作日前將有關(guān)信息書面提供給綜管處），根據(jù)原油的到港日期、經(jīng)營(yíng)方式、提單量、不含稅單價(jià)在系統(tǒng)中創(chuàng)建自營(yíng)、進(jìn)料經(jīng)營(yíng)方式下進(jìn)口、海洋、國(guó)內(nèi)陸上原油的采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)及時(shí)錄入系統(tǒng)，采購(gòu)訂單中的信息要求相對(duì)準(zhǔn)確。對(duì)于在創(chuàng)建采購(gòu)訂單時(shí)，尚不能與供應(yīng)商確定單價(jià)的，根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格預(yù)估單價(jià)。為實(shí)現(xiàn)信息共享，便于倉(cāng)儲(chǔ)公司按采購(gòu)訂單收貨和財(cái)務(wù)處進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)，在創(chuàng)建采購(gòu)定單時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)訂單抬頭文本處輸入合同號(hào)、提單日期和裝運(yùn)船名。系統(tǒng)中已按進(jìn)口原油、國(guó)內(nèi)陸上原油、海洋油建立了原油在裝運(yùn)、接卸過(guò)程中，需要我公司支付、并進(jìn)入原油到廠成本的相關(guān)運(yùn)雜費(fèi)的價(jià)格條件方案，在創(chuàng)建采購(gòu)定單時(shí)應(yīng)檢查價(jià)格條件信息是否正確，當(dāng)價(jià)格主數(shù)據(jù)的信息發(fā)生變化后，應(yīng)及時(shí)在創(chuàng)建采購(gòu)訂單前對(duì)價(jià)格主數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)。當(dāng)價(jià)格條件信息的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)、需要修改時(shí)，向和信公司提出修改系統(tǒng)