任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)提供資料清單(新)(編輯修改稿)
2024-11-02 00:57 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 收益分配的董事會(huì)和股東會(huì)決議；10．11． 被審計(jì)期間國(guó)有資產(chǎn)管理經(jīng)營(yíng)部門(mén)歷年下達(dá)的國(guó)有資產(chǎn)保值增值考核指標(biāo)； 被審計(jì)期間歷年資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況；12． 被審計(jì)期間重大投資項(xiàng)目及其實(shí)施結(jié)果，對(duì)外投資明細(xì)表及有關(guān)協(xié)議、合同，投資收益分配的有關(guān)文件；13． 應(yīng)收帳款詢(xún)證函、重大的其他往來(lái)科目詢(xún)證函；14． 截止2012年12月31日的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資盤(pán)點(diǎn)表（現(xiàn)金、存貨、在建工程、固定資產(chǎn)等）；15． 被審計(jì)單位截止2012年12月31日的債權(quán)債務(wù)情況表（含帳齡分析）及債權(quán)清理調(diào)查表；16． 被審計(jì)期間歷年財(cái)務(wù)報(bào)表、帳簿、憑證等會(huì)計(jì)資料（審計(jì)人員進(jìn)點(diǎn)后提供）；17． 任期前后有關(guān)經(jīng)濟(jì)遺留問(wèn)題的專(zhuān)門(mén)材料；18． 被審計(jì)期間的審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，以及辦理企業(yè)合并、分立等事宜出具的有關(guān)報(bào)告；19．20．21． 被審計(jì)期間公司歷年總結(jié)； 被審計(jì)單位重大訴訟及糾紛情況的法院判決書(shū)及其他有關(guān)文件； 被審計(jì)期間有關(guān)經(jīng)濟(jì)管理監(jiān)督部門(mén)及檢查機(jī)
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