【文章內容簡介】 管控工作。專業(yè)副總工程師及業(yè)務科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作。（二）、各專業(yè)組的職責各專業(yè)組具體負責對本專業(yè)的安全風險進行分級辨識，尤其容易導致群死群傷事故的各種危險因素，并編制安全風險辨識評估報告，建立可能引起重特大事故的重大安全風險清單，制定相應的管控措施，公示、傳達、指導、實施、監(jiān)督、總結等工作，并采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全過程的信息化管理，加強對職工進行本專業(yè)分級風險辨識能力的教育培訓等有關專業(yè)工作。（三）、辦公室職責制定“安全風險分級管控”管理制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估辦法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容。制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）。指導、督促各專業(yè)組、各科室、區(qū)（隊）開展“安全風險分級管控”工作。匯總全礦所有專業(yè)的安全風險分級辨識情況及防控措施和評估報告，并對匯總情況進行公示、傳達（公告地點：井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置）。組織相關人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核。承辦上級部門和“安全風險分級管控”領導組交辦的其他工作。七、工作內容建立安全風險分級管控管理體系，以排查治理煤礦生產基礎設施、技術裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產體制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現(xiàn)場管理等方面的問題。安全生產責任制建立和員工崗位規(guī)范及落實情況。明確各崗位工作任務，規(guī)定各工作崗位所需個人防護用品，明確各崗位安全管理職責，明確各崗位安全行為標準。煤礦隱患整改臺帳和小結情況。對檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實整改措施、資金、時限和責任人及驗收人。煤礦通風、瓦斯、火災、防治水、頂板、機電運輸、監(jiān)測監(jiān)控、瓦斯抽采等生產系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素?！傲笙到y(tǒng)”的運行和建設情況。通風管理：礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風系統(tǒng)。各風門、風筒、密閉等通風設施是否完好。風速，有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求。雙風機、雙電源能自動切換，保持連續(xù)均衡供風。各個作業(yè)點的測風、分風按時操作，供風點的風量、風速是否合要求。瓦斯管理：煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實到各崗位。強化瓦斯檢測，對瓦斯等級進行鑒定，瓦斯檢查員嚴格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴格執(zhí)行瓦斯“三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴格按程序現(xiàn)場交接班，每日按程序進行瓦斯情況匯報。制定瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴格按措施操作，對臨時停風地點立即斷電撤人設置柵欄、警示標志。防治水管理：及時掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅持做到“預測預報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。防塵管理：建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點的粉塵，在主要大巷各轉載點、煤倉，采煤工作面回風風流交匯處安裝噴霧并能正常使用。采掘管理：所有施工地點必須要編制措施和技術操作規(guī)程并嚴格按規(guī)程措施作業(yè)。頂板管理情況：加強頂板管理，采掘工作面嚴禁空頂作業(yè)，嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督支護質量，每旬組織相關專業(yè)技術人員對頂板支護質量進行檢查驗收。機電、運輸管理情況：按規(guī)定實現(xiàn)雙回路供電；井下機電設備保持完好，杜絕電氣設備失爆；禁止非防爆和淘汰產品下；提升運輸設備保護裝置和安全防護設施齊全、有效?；鸸て饭芾砬闆r：煤礦嚴禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴格執(zhí)行爆炸材料儲存、運輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴格實行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領、用、退”數(shù)量一致，實行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。煤礦安全生產重要設施、裝備和關鍵設備、裝備的完好狀況及日常管理維護、保養(yǎng)情況，勞動防護用品的配備和使用。應急預案制定、演練和應急救援物資，設備設施及維修情況。建立完善的應急的管理體系，每年組織一次救災演習并要有計劃、方案和總結報告，設立兼職救護隊。八、工作開展（一）、安全風險辨識評估范圍煤礦所有系統(tǒng)及生產經營活動的區(qū)域和地點。（二）、安全風險等級標準由礦長牽頭組織，根據(jù)國家標準，及風險的危害程度和管控的難度劃分等級，安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，對應分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示，并根據(jù)安全風險類別和等級建立煤礦安全風險數(shù)據(jù)庫，繪制煤礦“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖。其中，重大安全風險應填寫清單，匯總造冊，按照職責范圍報告屬地負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門。其中：重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的風險。較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的風險。一般風險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能和損壞的風險。低風險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損傷的風險。（三）、安全風險辨識方法：依據(jù)國內外相關法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、條例、標準和其它要求，相關的事故案例、技術標準，礦井規(guī)章制度、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程安全技術措施等相關信息，以及其它相關資料，采用工作任務分析法、直接詢問法、現(xiàn)場觀察法、查閱記錄法等直接經驗分析法和事故樹分析、安全檢查表法、預先危險性分析等系統(tǒng)安全分析法，對礦井的所有系統(tǒng)及活動和區(qū)域進行風險辨識。辨識主要內容包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、管理的缺陷等。（1）人員不安全行為：操作不安全性(誤操作、不規(guī)范操作、違章操作)、現(xiàn)場指揮的不安全性(指揮失誤、違章指揮)、失職(不認真履行本職工作任務)、決策失誤、身體狀況不佳的情況下工作、工作中心理異常、人員的其他不安全因素等。（2）物的不安全狀態(tài)：存在危險有害物質；工藝過程不合理：沒有按規(guī)定配備必需的設備；設備選型不符合要求；設備安裝不符合規(guī)定；設備數(shù)量不符合規(guī)定；設備保護不齊全、有效；防護設施不齊全、完好；設備警示標識不齊全、清晰、正確；設置位置不合理；機的其他不安全因素等。（3）環(huán)境的不安全因素：照明光線不良；通風不良；作業(yè)場所狹窄；作業(yè)場地雜亂；交通線路的配置不安全；操作工序設計或配置不安全；地面滑；環(huán)境溫度、濕度不當?shù)?。?）管理的缺陷：組織結構不合理；組織機構不健全，職責不明晰；規(guī)章制度不健全、不符合實際；文件、記錄管理不符合要求；管理標準與管理措施、安全技術措施的編制、審批、管理不符合規(guī)定，貫徹學習不到位；未根據(jù)風險評估及本單位生產計劃編制應急預案，預案不完善、不合理；崗位職責不明，設置不合理；員工安全教育培訓不符合規(guī)定；未開展班組建設活動，沒有有效的本質安全文化；其他管理的不安全因素等。（四）、安全風險辨識評估方法按照國家煤礦安全監(jiān)察局關于印發(fā)《煤礦安全生產標準化考核定級辦法（試行）》和《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法（試行）》的通知（煤安監(jiān)行管[2017]5號）文的相關要求，結合我礦實際，我礦建立了包括礦長、總工程師、分管責任人等礦級管理層組織開展安全風險辨識評估的“1+4+2工作模式”，即1次辨識評估、4項專項辨識評估和2種日常（月、旬）安全風險辨識評估辦法。具體辦法如下：（1）辨識評估礦長每年底組織各分管負責人和相關業(yè)務部室、工區(qū)進行安全風險辨識，重點辨識瓦斯、水、火、粉塵、頂板及機電運輸?shù)热菀讓е氯核廊簜鹿实奈ｋU因素開展安全風險辨識，并要有記錄，參加人員簽字；及時編制安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，制定相應的管控措施；辨識評估結果用于確定下一安全生產工作重點，并指導和完善下一生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。（2）專項辨識評估①.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，由總工程師組織有關業(yè)務部室開展1次專項辨識，重點辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險，并要有記錄，參加人員簽字；及時編制專項安全風險辨識評估報告，補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施；辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。②.生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，由分管負責人組織有關業(yè)務部室開展1次專項辨識評估，重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險，并要有記錄，參加人員簽字；及時編制專項安全風險辨識評估報告，補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術措施。③.啟封火區(qū)、排放瓦斯等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產1個月以上的煤礦復工復產前，由分管負責人組織有關業(yè)務部室、生產組織單位（工區(qū)）開展1次專項辨識，重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險，并要有記錄，參加人員簽字；及時編制專項安全風險辨識評估報告，補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結果用于指導編制安全技術措施。④.本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患，或所在省份煤礦發(fā)生重特大事故后，由礦長組織分管負責人和業(yè)務部室開展1次針對性的專項辨識，重點辨識原安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，并要有記錄，參加人員簽字；及時編制專項安全風險辨識評估報告，；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災害預防與處理計劃、應急救援預案以及安全技術措施等技術文件。（3）日常辨識評估①.月度風險辨識評估。礦長每月組織各專業(yè)人員對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。辨識評估的風險及制定的防范措施必須傳達到風險范圍內涉及的所有人員，現(xiàn)場管理及作業(yè)人員負責落實。凡不按照規(guī)定進行風險辨識評估的，對相關責任人進行責任追究，按照每次200元進行罰款。②.旬風險辨識評估。分管負責人每旬組織本專業(yè)人員對分管范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。辨識評估的風險及制定的防范措施必須傳達到風險范圍內涉及的所有人員，現(xiàn)場管理及作業(yè)人員負責落實。凡不按照規(guī)定進行風險辨識評估的，對相關責任人進行責任追究，按照每次200元進行罰款。（五）、安全風險分級管控管控措施：（1）、重大安全風險管控措施由礦長組織實施，有具體工作方案。人員、技術、資金有保障。（2）、在劃定的重大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限。定期檢查：（1）.礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。（2）.分管負責人每旬組織對分管范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。安全風險預警（1）、月度預警。由礦長組織各專業(yè)口進行系統(tǒng)分析，安全監(jiān)察處匯總形成礦月度安全風險預警。（2）、每旬預警。由分管負責人組織各專業(yè)按照專業(yè)分工，對分管范圍內進行逐一進行系統(tǒng)分，形成旬安全風險預警。（3）、每日風險排查預警。各分區(qū)實行日風險分析預警，由工區(qū)正職負責，部室包掛人員參加。對本單位生產現(xiàn)場范圍進行分析，形成本單位日安全風險預警。（4）、班組實行班預警，開工前由跟班“三大員”負責。（5）、低風險實施藍色預警，整改不過班，由跟班“三大員”盯靠管控；一般風險實施黃色預警，整改不過天，由單位正職盯靠管控；中等風險實施橙色預警，由專業(yè)副總負責整改管控；重大風險實施紅色預警，由分口領導負責2年一次聘請專業(yè)機構評審。（6）、各單位按照逐級辨識評估的風險，制定相應防范措施，辨識評估的風險及制定的防范措施必須傳達到風險范圍內涉及的所有人員，現(xiàn)場管理及作業(yè)人員負責落實。凡不按照規(guī)定進行預警，對相關責任人進行責任追究，按照每次200元進行罰款。現(xiàn)場檢查。按照《煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改