【文章內(nèi)容簡介】 了新動力。在工作落實和考核上，半年工作會后，跟蹤工作進度，再次梳理了安全生產(chǎn)、科技創(chuàng)新、深化改革、轉(zhuǎn)型發(fā)展等8個方面的56項重點工作，以下達《重點任務(wù)清單》的方式強力推進，各項重點工作都取得新突破。（二）突出內(nèi)涵挖潛，外延拓展，推進省內(nèi)煤礦板塊固本強基。一是降本增效。根據(jù)市場需求，對礦井的賦存條件、系統(tǒng)裝備、開采價值進行了第二次全面梳理和論證，運用設(shè)計降本、系統(tǒng)降本、工藝降本、控員降本等手段，采取現(xiàn)場辦公、總工程師例會、重點項目“一體化”論證等方式，對生產(chǎn)礦井的大系統(tǒng)、小環(huán)節(jié)開展了價值鏈再評估、再優(yōu)化、再改造，噸煤成本同比再降低51元/噸。古城煤礦優(yōu)化3202工作面設(shè)計，延長軌道順槽85米，創(chuàng)造直接效益3032萬元；王樓煤礦優(yōu)化七采區(qū)設(shè)計和集中制冷硐室方案，節(jié)約生產(chǎn)成本1000余萬元；新驛、田莊、軍城煤礦進一步壓減頭面、收縮戰(zhàn)線，累計減少無效進尺12150米，節(jié)省投入4980萬元。全面推行差異化支護，各礦井依據(jù)巷道用途、服務(wù)年限、圍巖條件、礦山壓力顯現(xiàn)等因素，合理確定巷道斷面和頂幫支護方式，全年節(jié)省支護費用2100萬元。突出控員降本，堅持以效定人，強化勞動定額管理，省內(nèi)煤礦累計減少用工1036人，節(jié)約人工成本5041萬元。二是提質(zhì)提效。實施“大洗煤、大配煤、大市場”戰(zhàn)略，圍繞“全面質(zhì)量管理、全面技術(shù)提升、全面工藝創(chuàng)新”三條主線，全方位推進煤質(zhì)提效，省內(nèi)煤礦原煤平均熱值達到4192大卡，同比提高263大卡，綜合創(chuàng)效9600余萬元。出臺了《標準煤發(fā)熱量考核辦法》、《煤質(zhì)管理實施細則》等煤質(zhì)管控辦法，初步形成了全流程、動態(tài)化的全面煤質(zhì)管理體系。著力推進洗選技術(shù)全面提升，全年完成10項技改項目，項目投資1000余萬元，年創(chuàng)效近1500萬元。古城礦選煤廠完成了兩項技改工程，精煤回收率同比提高2個百分點，年增創(chuàng)效益400多萬元。全面推進生產(chǎn)工藝創(chuàng)新，向“煤矸石”宣戰(zhàn)。新驛煤礦加強地質(zhì)分析預(yù)報，堅持系統(tǒng)與煤質(zhì)“雙向同步”設(shè)計，煤質(zhì)考核到一線區(qū)隊班組；軍城煤礦掘進工藝由全斷面掘進調(diào)整為“托夾矸掘進”。三是供銷創(chuàng)效。著眼于調(diào)動億金公司和各礦的兩個積極性，再造供應(yīng)機制，創(chuàng)建了以使用方為主的比質(zhì)比價采購流程，開展了200余個包段、2億多物資金額的比質(zhì)比價談判活動，%，節(jié)約采購成本996萬元。堅持以外補內(nèi)的供應(yīng)創(chuàng)效、供應(yīng)降本措施。堅持將“和客戶共同創(chuàng)造價值”作為營銷工作第一要務(wù)的理念，在堅持產(chǎn)供銷銜接會的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了駐地營銷處、煤質(zhì)處和礦井三方聯(lián)合開發(fā)、維護和創(chuàng)造市場的新機制。果斷制定和實施“動力煤保現(xiàn)金流”的靈活策略，靠服務(wù)增值開辟市場，%。超前把握客戶的“庫存端”調(diào)整價格，8月份以來，省內(nèi)煤礦主流品種成功漲價三次。主動實施“差異化營銷”夾縫生存策略，全力為高熱高硫精煤和高熱洗動力煤找出路，定向開發(fā)了華能嘉祥電廠、運河電廠等客戶，拓展了洗精煤市場空間；繼續(xù)堅持“配煤”增效策略，王樓、。四是治虧保效。“一企一策”扭虧止虧，虧損單位大部分實現(xiàn)減虧目標。田莊煤礦對“一礦四井、兩個公司、三個中心”實行切塊承包、劃線管理，通過“本部收縮、流程再造，找米下鍋、分灶吃飯”，完成了治虧任務(wù)。邱集、軍城等礦綜合運用集休、包崗、崗位創(chuàng)效等手段，節(jié)約人工成本2935萬元、節(jié)約電費200余萬元。對王樓、軍城實行“一礦兩井”體制變革，對馬坊實訓(xùn)基地和技師學(xué)院實行專業(yè)對接，成功消滅了2個虧損點，為今后出清巨虧單位和“僵尸企業(yè)”提供了經(jīng)驗。五是增量擴效。站在臨礦集團可持續(xù)發(fā)展和占有優(yōu)質(zhì)煤炭資源的戰(zhàn)略高度，在能源集團的大力支持下，發(fā)揮臨礦實新文化和管理優(yōu)勢，果斷出手，在成功托管的基礎(chǔ)上，%的股權(quán)，為建設(shè)煤電路一體化的綜合性高效能源基地奠定了基礎(chǔ)。株柏煤礦技改工程和新增能力核定進展順利，新立井排矸系統(tǒng)于10月底形成，提升效率增加4倍。王樓煤礦村莊搬遷方案已獲省壓煤辦文件批復(fù)，古城煤礦以矸換煤、充填開采穩(wěn)步推進，一大批優(yōu)質(zhì)儲量正在逐步解放。億元，創(chuàng)利1394萬元，彌補內(nèi)部供應(yīng)虧損后，實現(xiàn)整體盈利317（三）突出理念變革，突破瓶頸制約，推進鐵礦產(chǎn)業(yè)板塊擴能提效。鐵礦板塊按照“民營學(xué)華聯(lián)、國企學(xué)張莊”思路，全方位開展對標提升，推進了由“開采礦山”到“經(jīng)營礦山”的重大轉(zhuǎn)變。生產(chǎn)能力實現(xiàn)新突破，會寶嶺鐵礦具備了山東第一冶金大礦的產(chǎn)能和條件，%；，同比增長17%。成本管控體系基本構(gòu)建完成，從生產(chǎn)布局、出礦進路、工藝改進等6方面入手，全面推進系統(tǒng)降本，%。充分發(fā)揮選廠潛能。以“扁平化”為核心推動了體制機制變革，在實現(xiàn)會寶嶺、鳳凰山“一礦兩井”整合的基礎(chǔ)上，推行“大部室”機構(gòu)改革，壓縮機構(gòu)7個。在選礦廠、機運工區(qū)實施切塊承包，兩單位成本分別同比下降11%和12%。革新營銷模式，變“坐商”為“行商”，新增鐵精粉客戶 font size=“5”17家，累計與省內(nèi)外71家客戶建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，重介質(zhì)粉供應(yīng)煤礦用戶累計達34家，產(chǎn)品成功走出省內(nèi)，打入陜西、內(nèi)蒙等市場。（四）突出高效運營，加快資本運作，推進玻纖產(chǎn)業(yè)板塊轉(zhuǎn)型升級。玻纖板塊著重推進產(chǎn)能規(guī)模、成本管控、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資本運營“四個提升”，企業(yè)經(jīng)濟運行逆勢增盈，、同比分別增長15%、30%，創(chuàng)歷史新高。完成了6萬噸ECER二期工程的技術(shù)改造，、增長17%，玻纖織物產(chǎn)量同比增加931萬平米、增長92%。ECER二期工程提前30天竣工，壓減投資4260萬元；13萬噸葉臘石生產(chǎn)線投入使用，原料采購成本下降65元/噸；實施管理、技術(shù)、流程等十大降本工程，噸紗單位成本同比下降65元/噸，保持了行業(yè)領(lǐng)先水平。加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，重點完善了板材紗、風(fēng)電紗等產(chǎn)品的工藝技術(shù)改進，推動產(chǎn)品平均價格上漲285元/噸，利潤率同比提高20%。“兩化”融合加速推進，信息化項目建設(shè)通過論證，技術(shù)研發(fā)樓主體施工完成，配套設(shè)備陸續(xù)進場，四個專業(yè)實驗室初具雛形。技術(shù)高端化、市場國際化取得新突破，與世界頂級玻纖企業(yè)OC公司簽訂了技術(shù)引進合作協(xié)議，抓住日本兩家大企業(yè)退出玻纖行業(yè)的機遇，主攻日本市場取得成效，新增伊朗、阿聯(lián)酋等國外客戶11家。IPO上市的前期主要障礙基本清除，準備工作基本完成。東方邦信投資公司、北京黃河三角洲等戰(zhàn)略投資者成功進入，完成擴股1億股。（五）突出自救求存，倒逼減虧減負，推進省外煤礦板塊突圍轉(zhuǎn)型。省外煤礦板塊立足于?，F(xiàn)金流、保吃飯、保資源、“再走出去”自救求存，實現(xiàn)大幅減虧。上海廟礦區(qū)：堅持以退為進，堅持電廠項目落地與礦井產(chǎn)能同步安排原則，對近三年的生產(chǎn)經(jīng)營進行了“一體化”論證，果斷停止榆樹井煤礦的開拓，由開拓布局轉(zhuǎn)為“系統(tǒng)維護”，%。煤電一體化的前期工作逐步展開，上海廟礦區(qū)兩對2100萬千瓦電廠項目通過評審，上海廟至山東的特高壓直流工程已全線開工。依托“一礦兩井”管理平臺，實現(xiàn)人、財、物的合理調(diào)配與共享，節(jié)約設(shè)備購臵費用7123萬元，材料費、可控管理費、“四項費用”綜合同比降低1199萬元。托管京盛煤礦分流人員224人，實現(xiàn)托管收入2281萬元。陜甘礦區(qū)：堅持“以效控能、以銷定產(chǎn)、保住礦權(quán)、宜退則退”。石家坡煤礦根據(jù)市場周期及時調(diào)整生產(chǎn)組織，基本實現(xiàn)產(chǎn)銷平衡，完成了集團公司下達的考核目標。永明煤礦突出定編定員、系統(tǒng)降本、洗選創(chuàng)效等攻關(guān)重點，%。甘肅興隆煤礦依據(jù)當?shù)孛旱V關(guān)閉政策，開始退出。（六）突出穩(wěn)健運營，加快資源勘探，推進海外板塊“雙輪驅(qū)動”攻堅。澳洲公司規(guī)范了公司治理，完成了市場化選聘首席運營官，建立完善了資金使用、內(nèi)部控制、合同管理等規(guī)章制度，提高了風(fēng)險防控能力。加大資源勘探力度，完成MDL324的預(yù)可研工作，后續(xù)環(huán)評進展順利，同步開展了水、電等配套工程的前期調(diào)研和初步設(shè)計。對EPC930具備露天開采條件的2塊潛力區(qū)域進行了重點勘探，目前現(xiàn)場正在加緊施工。加快資本運作步伐，與香港知名咨詢公司簽訂了合作協(xié)議，在南京、重慶、香港、太原等地積極開展合作洽談，為實現(xiàn)合資合作爭取了多方支持。（七）突出擇優(yōu)培強，創(chuàng)新商業(yè)模式，推進物流服務(wù)業(yè)板塊拓展提效。魯北公司圍繞“煤炭內(nèi)陸集散中心”和“大宗物資物流”兩大核心功能，與神華集團、魯西化工初步達成合作意向，基本完成了省內(nèi)物流貿(mào)易倉儲布局，形成了煤炭物流和其他大宗物資貿(mào)易一體兩翼的平臺型發(fā)展戰(zhàn)略框架。齊河基地工程建設(shè)進展順利，沂水LNG氣化站已投入運行，每年可為玻纖集團降低燃料采購成本約2000萬元。以香港公司為窗口，搭建了貿(mào)易、投資、融資、信息四位一體的發(fā)展平臺。積極開展電商平臺建設(shè)，集團公司辦公用品線上采購上線運營。臵業(yè)公司積極尋求土地儲備，完成了物業(yè)公司注冊及證件辦理，產(chǎn)業(yè)鏈延伸開始推進。技師學(xué)院在鞏固現(xiàn)有三個業(yè)務(wù)板塊基礎(chǔ)上，積極向集團管理技術(shù)培訓(xùn)、電子商務(wù)、家政服務(wù)等新興培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)拓展，獲得省人社廳資助金520萬元。（八）精準發(fā)力，動真碰硬，協(xié)同推進六大專業(yè)攻堅戰(zhàn)。瘦身減負攻堅戰(zhàn)目標完成。按照“輕資產(chǎn)運營、精用工提效”的原則，集中推進機關(guān)機構(gòu)改革，兩級機關(guān)全年壓減管理機構(gòu)85個、壓減39%，減少管理人員339人、壓減30%，機關(guān)附屬崗位減少236個、%。構(gòu)建了集團內(nèi)部兩級勞務(wù)市場，全年先后有2名礦處級干部、400余名職工進入市場、接受調(diào)配。把握煤炭供需節(jié)奏，各單位實施了“集休”、“輪休”等集約式生產(chǎn)組織模式。2015年，集團公司累計減少用工2651人。改革上市攻堅戰(zhàn)取得進展。強勢推進以“一礦兩井”為模板的組織體制變革，對榆樹井與新上海一號煤礦、會寶嶺與鳳凰山鐵礦、馬坊與石家坡煤礦、邱集與永明煤礦、軍城與王樓煤礦等10個單位進行合并重組，精簡組織機構(gòu)57個，減少管理人員208人，壓減處級管理職數(shù)16個。把培育上市作為玻纖和集團公司工作的重中之重，引戰(zhàn)投、清債務(wù)、抓合規(guī)、定募投，具備了IPO的提報條件。資金管控攻堅戰(zhàn)成效顯著。搶抓銀行授信評級的關(guān)口機遇，提升融資能力，集團本部在多家金融機構(gòu)累計批準授信總額89億元；通過銀行貸款、融資租賃、內(nèi)保外貸、發(fā)行公司債和企業(yè)債等多種方式，拓寬融資渠道，全年共融資63億元；特別是在并購菏澤煤電的緊要關(guān)口，靠臨礦信譽和實力，保證了12億多的資金供應(yīng)?！柏攧?wù)創(chuàng)效年”活動扎實有效，“十個嚴控、十個一律”執(zhí)行到位，集團機關(guān)的管理費用下降1400多萬，同比降低20%。安全保障攻堅戰(zhàn)積極穩(wěn)健。以貫徹落實新《安全生產(chǎn)法》為總抓手，強化責(zé)任落實，把安全風(fēng)險防控融入“一卡一表一手冊”管理模式，集中精力防大災(zāi)、抓隱患、保投入、校行為、固雙基，取得實效。強化隱患治理，累計投入專項資金8997萬元。強化技術(shù)保障，舉辦了大數(shù)據(jù)建設(shè)專題培訓(xùn)，初步構(gòu)建了“礦壓、防治水、軟巖”三大專題數(shù)據(jù)庫；開展了總工程師、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)，繼續(xù)推進“博士掛職”和“技術(shù)課題”推介招標。特別是在去年平邑石膏礦“”礦難搶險中，集團公司董事長張希誠同志、副總經(jīng)理石富山同志率領(lǐng)臨礦救護隊員和株柏、古城、會寶嶺、田莊等單位的同志，盯靠一線指揮、冒著生命危險救援，第一批成功救出7人，展現(xiàn)了臨礦安全生產(chǎn)技術(shù)和管理的實力和水平。轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)移攻堅戰(zhàn)進展迅速?！白叱鋈ァ蓖泄軇?chuàng)業(yè)優(yōu)勢初顯，集團公司成立了礦業(yè)工程技術(shù)服務(wù)公司，古城、田莊、邱集、上海廟礦業(yè)公司先后在新疆、內(nèi)蒙、濟寧、棗莊、章丘等地成功托管了8對煤礦及采掘工程和1個粘土礦井，累計安臵分流職工1628人。“煤電一體化”積極推進，與國電、華電、大唐等電力集團開展了對接。新興業(yè)態(tài)培育開始破題，邱集、王樓煤礦組建了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公司，以土地流轉(zhuǎn)為主要形式的采煤塌陷地綜合治理開始實施，邱集礦省內(nèi)首家向地方移交復(fù)墾土地520畝，年節(jié)省治理資金80萬元；王樓礦農(nóng)業(yè)園區(qū)一期300畝試驗區(qū)抬田基本結(jié)束，養(yǎng)殖、種植項目初具規(guī)模，當年創(chuàng)效115萬元。馬坊煤礦“活礦山”實訓(xùn)基地被中國煤炭協(xié)會命名為“全國煤炭行業(yè)首批公共實習(xí)實訓(xùn)基地”，與中國礦大、山科大、華北科院等建立了定向?qū)嵙?xí)合作關(guān)系，全年接納3500余名大學(xué)生入駐實習(xí)；魯北公司積極進軍LNG新能源業(yè)務(wù)，與綠能集團合作建設(shè)齊河縣日供3萬方規(guī)模加氣站達成共識，沂水縣180噸儲存能力氣化站已投入運營?？己藛栘?zé)攻堅戰(zhàn)效力顯現(xiàn)。建立了以價值管理為導(dǎo)向的精益績效考核評價體系和管理辦法，制定了《關(guān)于深化薪酬分配制度改革的實施意見》，突出安全、利潤、突圍轉(zhuǎn)型目標三大考核指標，突出效益掛鉤、量化考核、按效取酬三個考核重點，將風(fēng)險和創(chuàng)新指標量化到基層單位班子和機關(guān)處室，構(gòu)建了市場化、全覆蓋的薪酬分配、激勵約束機制。集團機關(guān)處室共公開承諾大事49件、難事50件、實事97件，經(jīng)檢查對照，確認完成率為97%，其中機電處、財務(wù)處、企管處等14個處室全部完成。（九）凝心聚力，共識共為，持續(xù)維護和諧穩(wěn)定。堅持用“實新”文化聚合力，在礦處級干部中開展學(xué)習(xí)《論持久戰(zhàn)》等經(jīng)典名著活動，逐級開展“四新”形勢任務(wù)教育，凝聚了全員度危求進的共識；開展以培育提升核心員工、價值員工創(chuàng)新創(chuàng)造、創(chuàng)效創(chuàng)業(yè)為主要內(nèi)容的“3531”工程競賽活動，構(gòu)建了企業(yè)利益命運共同體；主動關(guān)愛職工，維護礦區(qū)穩(wěn)定，千方百計爭取職工工資不拖欠，同時，個別拖欠單位的職工也表現(xiàn)了對企業(yè)暫時困難的充分理解；持續(xù)加大對困難職工的幫扶力度，救助職工1213人次，；積極完善大信訪工作格局，受理來訪128起、423人次，全年信訪問題按期處結(jié)率達到98%以上，上級交辦的案件處結(jié)率達到100%；“法治臨礦”建設(shè)成效顯著，田莊煤礦、石家坡煤礦等單位的法律糾紛案件取得重大突破。各位代表、同志們，成績的取得，是集團公司董事會和黨委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，凝聚著全體干部職工的心血和汗水，也是廣大職工家屬、離退休老同志關(guān)心和支持的結(jié)果。在此，向各位代表并通過你們向全體干部職工、家屬及離退休老同志表示衷心的感謝和崇高的敬意！回顧去年以來的工作，付出遠勝以往，困難大于預(yù)期，經(jīng)營形勢和狀況更加嚴峻。一是安全形勢依然嚴峻。安全基礎(chǔ)仍不牢固，重大隱患和零打碎敲事故多有發(fā)生。去年，上級安監(jiān)和業(yè)務(wù)管理部門查處的安全隱患1316條，尤其是株柏煤礦“”人身事故、新上海一號“”出水事故，造成的損失相當慘重，教訓(xùn)極為深刻，務(wù)必痛下決心，痛改前疏。二是盈利能力大幅下降。省內(nèi)統(tǒng)銷礦井商品煤綜合售價大幅下跌，同比下降95元/噸，；鐵精粉綜合售價同比下降223元/噸，已跌破歷史最低位。三是資金壓力巨大。煤炭、鐵礦產(chǎn)業(yè)整體虧損，、。企業(yè)自我造血功能快速下降，融資難、融資貴的問題突出。四是資產(chǎn)包袱沉重，亟待破解。集團公司資產(chǎn)重和創(chuàng)效資產(chǎn)比例低的矛盾突出，其中上海廟礦業(yè)資產(chǎn)66億元、鐵礦板塊35億元、澳大利亞近20億元，這些戰(zhàn)略資產(chǎn)目前都處于培育階段，短期內(nèi)