【文章內(nèi)容簡介】 國際一流銅加工企業(yè)，創(chuàng)建國際知名品牌。二、體系覆蓋范圍：（一）管理體系涉及部門：中鋁洛陽銅業(yè)有限公司所屬的辦公室、策劃部、人力資源部、市場部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)中心、裝備部、審計監(jiān)察部、武裝保衛(wèi)部、企業(yè)文化部、工會等十二個行政管理部門及熔鑄廠、銅板帶廠、管棒廠、鋁鎂板帶廠、冶煉廠、動力廠、檢測中心、機電設(shè)備修造公司、物資供應(yīng)公司、物資配送中心、銷售公司等十三個生產(chǎn)部門。（二）建立體系類型：建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，形成二標一體整合體系；三、體系策劃方案：為實現(xiàn)公司確立的總方針、總目標，公司建立了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并對體系內(nèi)各生產(chǎn)單位所分解的指標完成情況進行控制，做好各方面的接口，從而使責(zé)任明確。公司的管理體系的關(guān)注點是各生產(chǎn)單位根據(jù)公司的方針、總目標制定本組織的目標責(zé)任制和指標，在公司貫標辦的指導(dǎo)和監(jiān)督下，各生產(chǎn)單位對本系統(tǒng)的生產(chǎn)活動進行管理和控制，確保體系的有效運行，實現(xiàn)本組織內(nèi)的指標，以達到確保公司總方針、目標的實現(xiàn)，相互關(guān)聯(lián)的各級組織的體系之間，建立了信息交流，暢通的溝通渠道，達到了資源共享。四、主要工作：（一）領(lǐng)導(dǎo)重視、果斷決策，二標一體貫標認證順利啟動根據(jù)公司確定的在2007年開展ISO14001環(huán)境管理體系和OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系的貫標認證工作的目標，經(jīng)研究決定將環(huán)境和職業(yè)健康安全二個管理體系整合成一個體系，實現(xiàn)二標一次審核，同時取得二個管理體系認證證書的決定。貫標認證是一項“系統(tǒng)工程”，沒領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和直接參與，貫標工作就無法順利開展，體系就不能有效保持并持續(xù)改進。為此公司副總經(jīng)理任管理者代表，最高管理層帶頭參加貫標培訓(xùn)，認真學(xué)習(xí)二個標準，理解并掌握標準的內(nèi)容和要求，認真思考如何按照標準建立“自己的”管理體系，并保正其有效地運行和持續(xù)改進。在他們的帶動和影響下，全體員工興起了貫標學(xué)習(xí)高潮。同時，在整個貫標過程中，公司領(lǐng)導(dǎo)從人力、物力、財力上給予了大力的支持。他們不僅是貫標的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，更是積極行動者。他們反復(fù)進行動員，強調(diào)貫標的重要性、必要性；草擬和確定環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；深入現(xiàn)場布置檢查工作，為貫標實施排憂解難。（二）準備充分，基礎(chǔ)扎實，為順利取證打下堅實基礎(chǔ)貫標以來，我們主要做了以下五個方面的工作，取得了明顯的成效。第一方面，思想發(fā)動。2007年4月6日，公司召開貫標工作動員大會。公司總經(jīng)理詳細介紹了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容，深刻闡明引入環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的必要性，系統(tǒng)論述了推行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的作用，客觀分析了我公司做好環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認證工作的有利條件，并對如何搞好貫標工作提出了具體要求，之后公司各部門又相繼對部門職工進行貫標工作的思想再發(fā)動。經(jīng)過多層次、多階段、有重點的思想發(fā)動工作，全體職工由過去對貫標工作不熟悉到比較熟悉，由過去對貫標工作的不自覺到比較自覺，由過去沒有納入貫標的部門對貫標工作不會操作到基本會操作。第二方面，普及培訓(xùn)。在這方面公司做了大量的工作，先后進行了中層干部和業(yè)務(wù)骨干貫標工作培訓(xùn)。公司領(lǐng)導(dǎo)標準宣貫培訓(xùn)；程序編寫人員培訓(xùn)，公司內(nèi)審員培訓(xùn)和貫標內(nèi)部審核現(xiàn)場培訓(xùn)，通過多種形式和范圍廣泛的培訓(xùn)，使公司中層干部和業(yè)務(wù)骨干吃透了二個管理體系的內(nèi)容和要求，從而有效地實施對公司貫標工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作；使全體中層干部了解了公司所有管理體系的文件要求，從而有效地組織部門貫標工作的順利進行；使全體內(nèi)審員了解了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的審核內(nèi)容和步驟，從而有效實施了貫標工作的內(nèi)部審核工作。第三方面，文件編制。公司組織了由生產(chǎn)部和各管理職能部門人員組成的貫標文件編寫小組，小組成員參加了公司舉辦的體系文件編寫培訓(xùn)班，對程序文件編寫的技巧和要求進行了系統(tǒng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，同時公司廣泛聽取和收集各崗位人員對公司以往各項管理制度的看法和意見，再此基礎(chǔ)上實施公司管理體系文件的撰寫工作。在文件編制中，我們根據(jù)公司下發(fā)的程序文件編寫導(dǎo)則和公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的編寫計劃。經(jīng)過二個月的努力終于完成了管理手冊、程序文件的編寫工作。此后公司又請咨詢老師對所有文件進行逐條逐句的審核和修改，直至最后定稿。第四方面，體系試運行。6月18日公司最高管理者下達體系運行發(fā)布令之后，公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系6月20日在公司所有部門正式試運行。為了保證試運行的效果，公司成立了宣貫小組對各單位進行了系統(tǒng)的宣貫培訓(xùn)，重點講解了二個標準和公司程序文件，通過宣貫培訓(xùn)使廣大基層操作人員對標準和程序文件有了更深層次的理解和認識，廣大職工以高度的責(zé)任感和緊迫感全面落實貫標文件的各項要求，從而使管理體系試運行工作有條不紊地進行。第五個方面，內(nèi)部審核。在公司EHS管理體系試運行后，公司組成了四個內(nèi)審小組，先后兩次對各部門的貫標工作進行了嚴格的內(nèi)部審核。從審核情況看，大部分單位體系運行情況正常，運行效果明顯，但也有個別單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及崗位人員對貫標的認識還有不足，對標準的理解有差距，體系運行效果未達到規(guī)定要求。由于運行時間較短，很多同志對標準和程序文件的學(xué)習(xí)不夠、理解不深刻，所以兩次審核共計開出了60不符合項。針對內(nèi)審中反映出的問題，公司總經(jīng)理和各副總經(jīng)理分別召開會議，反復(fù)強調(diào)執(zhí)行公司管理體系文件的嚴肅性和強制性，要求各單位針對內(nèi)審中發(fā)生的不合格項制訂出具體的糾正措施并規(guī)定了糾正時限。經(jīng)過加工補課，第一次內(nèi)審中暴露出的問題全部得到糾正。在第二次內(nèi)審過程中，情況有了明顯的改觀，不僅杜絕了嚴重不合格項的產(chǎn)生，同時一般不合格項也大為減少。由于準備充分，以上五個方面的工作扎實，我公司的貫標工作按預(yù)定的進度要求，實現(xiàn)了貫標認證工作的階段性目標。（三）重點關(guān)注環(huán)境因素/危險源的識別及對重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素的評價和控制充分識別環(huán)境因素/危險源公司的產(chǎn)品品種多，生產(chǎn)流程、工藝復(fù)雜，所以涉及到的環(huán)境因素、危險源較多，環(huán)境因素、危險源的識別的充分與否，對環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的運行與控制能否發(fā)揮有效的功能起著非常重要的作用，確保兩者的識別的充分性是重點，也是難點。為做好此項工作，我們從以下幾方面給予了高度關(guān)注：（1）環(huán)境因素的識別：A、環(huán)境因素的三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）B、三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來)C、七種類型（向大氣的排放、向水體的排放、廢物管理、土地污染、原材料與自然資源的使用及其他環(huán)境問題和社區(qū)性問題），此方面是我們工作重點。公司的生產(chǎn)活動中資源和能源用量很大，還有粉塵、廢水、廢氣、噪聲、廢棄物產(chǎn)生。所以必須加以控制，提高環(huán)境保護的功效。D、環(huán)境因素的性質(zhì)分析：有害、有益E、應(yīng)引起特別注意的環(huán)境因素的因果關(guān)系的考慮：包括直接結(jié)果和間接結(jié)果（2）危險源的辨識危險源辨識的結(jié)果關(guān)系到安全管理體系方針、目標的確定，法律、法規(guī)及其他要求的符合性及體系運行的有效性。因此，保證危險源辨識的充分性，我們是從以下幾方面著手的：A、滲透全方位安全管理的思想，對“人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)，作業(yè)環(huán)境的缺陷和健康安全管理的缺陷”采用系統(tǒng)科學(xué)理論，在體系建立之初要求考慮所有作業(yè)場所人員的常規(guī)、非常規(guī)活動和作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)施，并分為正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，依據(jù)物理、化學(xué)、心理等多方面的信息加以識別，以確保準確、全面地反映出公司安全生產(chǎn)的管理狀況B、把事故、違規(guī)違法、安全檢查等作為鑒定辨識充分性的尺寸，這次危險源辨識的結(jié)果，包括了公司和其它單位近年來發(fā)生事故的有關(guān)信息。C、公司將有實踐經(jīng)驗、懂安全技術(shù)的安全管理人員組成小組采用調(diào)查表法和活動分析法組織員工進行危險源辨識，并將辨識結(jié)果發(fā)放全體員工手中，予以補充、協(xié)調(diào)和完善。公司的危險源在銅加工的生產(chǎn)中大量存在的，通過全面識別，除火災(zāi)、爆炸等明顯的危險源外，高溫、機械傷害、高空墜落、坍塌、觸電、噪聲、振動、粉塵等危險源在這次辯識過程中也給予了充分識別。重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險的評價與確定重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險是目標指標制定的依據(jù)，也是控制的重要對象。確定是否為重要環(huán)境因素時我們從法律法規(guī)的要求、環(huán)境影響的范圍和嚴重程度及發(fā)生的頻次和持續(xù)的時間，對環(huán)境破壞的可恢復(fù)性、改變環(huán)境影響的技術(shù)難度和所需費用、相關(guān)方的關(guān)注程度等方面加以考慮，采用的是非判斷法、打分法。重大風(fēng)險評價包含兩個方面：一是評價風(fēng)險程度，二是評價風(fēng)險是否在可承受范圍。評價風(fēng)險程度是基礎(chǔ)工作，其對象是在某一具體作業(yè)活動中，由于種種原因可能發(fā)生的危害事件所涉及到的具體風(fēng)險，我們采用的方法為LEC法。評價風(fēng)險的可承受過程是獨立的任務(wù)，依據(jù)主要有兩個：一是法律義務(wù)即法律法規(guī)的要求，二是企業(yè)的職業(yè)健康安全方針。、建立了環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標及實施管理方案針對重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標、指標并分解到各部門，針對環(huán)境目標制定環(huán)境實施方案，并落實實施措施，責(zé)任到部門，組織并要求相關(guān)人員認真學(xué)習(xí)，嚴格按照時間表執(zhí)行，實施效果明顯。針對重大危險源制定了風(fēng)險控制措施計劃，通過評審計劃的充分性，編制及實施了管理方案。目標的實施情況詳見附件一，管理方案的實施情況詳見附件二。（四）部門配合，全員參與，確保了貫標工作順利開展在貫標工作的實踐中，我們充分認識到，職工的全員參與是做好貫標工作的基礎(chǔ)，決定著今后體系運作的成效。在啟動貫標認證工作之初，公司領(lǐng)導(dǎo)就決定貫標認證培訓(xùn)全員化、文件編寫部門化，程序指導(dǎo)業(yè)務(wù)對口化、貫標責(zé)任指導(dǎo)部門化、體系推進專業(yè)化，這樣就把公司全體員工，各單位、機關(guān)各業(yè)務(wù)部門，體系推進部門通過 “五化”牢牢的綁在了一起，使各職能部門都能在認真履行好主管程序職責(zé)，做好本職工作的同時，還能以大局為重，做好相關(guān)程序的配合、支持工作，避免了推委扯皮現(xiàn)象的發(fā)生。人力資源部負責(zé)員工培訓(xùn)教育工作，主動與公司、咨詢單位聯(lián)系內(nèi)審員、程序文件編寫人員的教育培訓(xùn)工作，貫標啟動以來共舉辦培訓(xùn)班10次，培訓(xùn)人員1000多人次，這些培訓(xùn)不僅營造了良好的貫標氛圍，并為貫標的推進打下了堅實的基五、取得成果持續(xù)滿足國家法律、法規(guī)和其他要求（詳見附件三“法律、法規(guī)合規(guī)性評價報告”），降低經(jīng)營成本及各類責(zé)任風(fēng)險；通過建立信息交流，形成信息溝通渠道，保證溝通有效進行，提高顧客的滿意度，改進與員工、客戶以及相關(guān)方的關(guān)系，激發(fā)對于環(huán)境保護的承諾，并明確職責(zé)，降低能源的消耗，降低環(huán)境和生產(chǎn)安全風(fēng)險，減少環(huán)境污染，滿足客戶及相關(guān)方的要求；通過引進清潔生產(chǎn)技術(shù)，根據(jù)法規(guī)、目標及指標來評估環(huán)境績效，改善，建立了程序監(jiān)控管理體系，同時識別改善機會，鼓勵承包方與供應(yīng)商建立環(huán)境管理體系；通過建立保障程序達成預(yù)定成效，今后將提供適當資源，以持續(xù)達到各階段的績效水準；提高綜合競爭力和知名度，提高市場份額，提升企業(yè)競爭和國際貿(mào)易優(yōu)勢，創(chuàng)造更佳的經(jīng)濟效益和社會效益；為公司提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績效提供了一個科學(xué)、有效的管理手段，有助于環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)和制度的貫徹執(zhí)行，使公司的環(huán)境、健康安全管理由被動強制行為轉(zhuǎn)變?yōu)樽栽感袨?，可為公司產(chǎn)生直接和間接的經(jīng)濟效益；貫標以來，公司各單位結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營特點，普遍開展了以法律法規(guī)、責(zé)任意識為重點的安全管理人員資格培訓(xùn)，以安全素質(zhì)和操作技能、管理知識、風(fēng)險識別等為主要內(nèi)容的崗位員工培訓(xùn)，以從業(yè)知識、崗位操作為主要內(nèi)容的從業(yè)人員的持證培訓(xùn)，都收到了良好的效果；加大了治理事故隱患力度，本質(zhì)安全得到進一步提高（1）源頭控制能力增強，重大危險源的安全管理逐步規(guī)范。貫標以來，公司加大了對重大危險源的管理，組織了對重大危險源的辨識、評估，共辨識公司級重大風(fēng)險23個，重要環(huán)境因素10個，已建立檔案進行動態(tài)監(jiān)控。（2）加大安全檢查力度，及時整改事故隱患。各級領(lǐng)導(dǎo)親自組織并帶隊檢查安全已形成制度，班子成員都曾多次到現(xiàn)場檢查環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作。今年領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定撥出專項經(jīng)費，進行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理專項和綜合檢查。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理檢查時，主要是查領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、查思想認識、查制度建設(shè)、查組織機構(gòu)、查培訓(xùn)教育、查設(shè)備設(shè)施、查事故隱患、查違章違紀，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，各單位都立即組織了整改。（3）完善應(yīng)急預(yù)案，處置突發(fā)事件的能力有所增強。各單位分類編寫完善了應(yīng)急預(yù)案，強化了應(yīng)急演練和宣傳教育，進一步提高了應(yīng)對、處置各類突發(fā)事件的能力。六、存在的問題（一）各級領(lǐng)導(dǎo)和人員對貫徹環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的認識尚有差距有些單位領(lǐng)導(dǎo)和人員對貫徹環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認為沒有必要，導(dǎo)致對環(huán)境管理要求不嚴，職業(yè)健康安全管理還停留在體系運行前的水平。沒有認識到貫徹環(huán)境管理體系標準可以有助于企業(yè)環(huán)境保護意識和管理水平的提高，有助于實行清潔生產(chǎn)、實行污染預(yù)防，有助于企業(yè)節(jié)能降耗，降低成本，可以提高企業(yè)的市場競爭能力，取得走向國際貿(mào)易市場的綠色通行證；沒有認識到貫徹職業(yè)健康安全管理體系能更好地體現(xiàn)以人為本的企業(yè)宗旨，真正實現(xiàn)安全生產(chǎn)，預(yù)防為主的管理思想；沒有認識到對環(huán)境因素、危害因素和過程的管理是降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險、安全風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險的有力手段。（二）對標準、體系文件的學(xué)習(xí)不夠，理解不深，導(dǎo)致體系運行出現(xiàn)偏差部分人員對標準要求和體系文件沒有很好地組織學(xué)習(xí)，特別是職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系剛剛建立起來時，大部分人員對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件不了解，只是體系文件編寫人員對標準和體系文件較為了解；并且有些部門和人員對貫標工作長期不入門，認識不到位；個別領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)不夠，對標準和體系文件學(xué)習(xí)不夠，理解不深，認為貫標只是個別人的事情。導(dǎo)致體系運行出現(xiàn)偏差，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：對危險源辨識評價不全面、細致，沒有完全掌握辨識的方法，沒有弄清楚危險源的定義，對危險源和環(huán)境因素描述不準確，針對重要環(huán)境因素和重大危害因素制定的管理方案，尚未理解管理方案的編制要求，沒有制定出具體的技術(shù)措施，方案缺乏針對性和可操作性。法律法規(guī)的獲取、識別和學(xué)習(xí)亟待加強。在ISO14001和OHSAS18001標準中，都將法律法規(guī)的獲取、適用性評價、學(xué)習(xí)和更新等專門列為17要素之一，足以顯示其重要性。由于存在怕麻煩、獲取途徑不通暢等原因，大部分單位對法律法規(guī)及其他要求的收集、評價及學(xué)習(xí)工作存在明顯不足。能力、意識和培訓(xùn)方面急需改善。各單位對員工培訓(xùn)普遍重視不夠，對各部門人員能力評價標準和方法沒有真正掌握，操作技術(shù)、安全技能