【文章內(nèi)容簡介】 近兩年，我司黨委、紀(jì)委按集團(tuán)黨委的統(tǒng)一部署，組織各支部黨員干部參加了聆聽鼓樓區(qū)檢察院黨委的統(tǒng)一部署，組織各支部黨員干部參加了聆聽鼓樓區(qū)檢察院有關(guān)負(fù)責(zé)人警示教育課，觀看《永遠(yuǎn)在路上》、參觀鴉片戰(zhàn)爭博物館等一系列活動(dòng)，強(qiáng)化教育效果。二、建立健全制度系統(tǒng)建設(shè)，防止利益沖突。①規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。從源頭做好權(quán)力配置，建立權(quán)力結(jié)構(gòu)科學(xué)化配置體系，實(shí)現(xiàn)決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)相對(duì)分離，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的程序制約，形成權(quán)力結(jié)構(gòu)配置標(biāo)準(zhǔn)。在執(zhí)行“三重一大”程序方面，我公司制定有《公司貫徹落實(shí)三重一大決策制度實(shí)施辦法》，在重大決策、重要干部任免及獎(jiǎng)懲、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用等方面均按上述制度嚴(yán)格執(zhí)行，凡符合制度界定的“三重一大”事項(xiàng)，均堅(jiān)持依法、依規(guī)、科學(xué)決策，堅(jiān)持集體決策、民主決策的原則，履行總經(jīng)理辦公會(huì)、黨委會(huì)決策程序，并形成會(huì)議紀(jì)要下發(fā)及存檔。在加強(qiáng)監(jiān)督責(zé)任方面，我司黨委于2010年完善紀(jì)檢機(jī)構(gòu)建設(shè)，按上級(jí)要求設(shè)立了公司紀(jì)委，紀(jì)委委員共10人，其中紀(jì)委書記由監(jiān)察部長擔(dān)任，公司黨委所屬10個(gè)支部均設(shè)有紀(jì)檢委員，行使監(jiān)督職責(zé)，從組織上保障了紀(jì)檢監(jiān)督工作的有效開展。②建立健全各項(xiàng)法律法規(guī)制度。我司于2016年根據(jù)集團(tuán)相關(guān)制度制定了《企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理規(guī)定》及《企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理規(guī)定》，又于2017年根據(jù)集團(tuán)對(duì)相關(guān)制度的調(diào)整修訂了上述兩項(xiàng)規(guī)定并加以執(zhí)行；此外，我司還于近兩年完善了《出差及差旅費(fèi)管理規(guī)定》，加強(qiáng)了差旅費(fèi)用支出的事前審批和事后審核；我司另于2017年4月按照集團(tuán)的統(tǒng)一部署，實(shí)施了公務(wù)用車制度改革，并形成《公務(wù)用車制度改革管理辦法》，經(jīng)報(bào)集團(tuán)行政部批準(zhǔn)后執(zhí)行。上述規(guī)定在公務(wù)用車、辦公用房、培訓(xùn)管理、業(yè)務(wù)招待、差旅管理、因公出國、通信管理等方面清晰界定了各項(xiàng)開支標(biāo)準(zhǔn)，為中央八項(xiàng)規(guī)定、集團(tuán) 九項(xiàng)措施的落實(shí)及公司的規(guī)范管理提供了制度保障。自2012年1月1日起，我司按集團(tuán)有關(guān)通知要求執(zhí)行《招投標(biāo)管理規(guī)定（試行）》，自2012年7月1日起，我司按集團(tuán)《XX的通知》實(shí)施招標(biāo)采購。內(nèi)控方面，2012年1月在會(huì)計(jì)師事務(wù)所的協(xié)助下，公司內(nèi)控體系初步建立。經(jīng)過多年的規(guī)范化建設(shè)，公司內(nèi)控體系已經(jīng)日趨完善。公司設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制相關(guān)工作，風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作小組。上述機(jī)構(gòu)共同構(gòu)成公司風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。建立了以財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)、合同管理、信息管理、安全生產(chǎn)等為主要內(nèi)容的較為完善的內(nèi)部管理系統(tǒng)。公司按照集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的要求，結(jié)合公司實(shí)際，在2017年針對(duì)包括合同及檔案管理流程、機(jī)場管理流程等流程在內(nèi)的18個(gè)流程、300項(xiàng)控制活動(dòng)進(jìn)行了梳理，識(shí)別并評(píng)估了風(fēng)險(xiǎn)、認(rèn)定了缺陷、開展了缺陷整改等工作。三、運(yùn)用科學(xué)合理管理新模式，提高風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)效①借鑒風(fēng)險(xiǎn)管理理論和質(zhì)量管理方法建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理模式。主要思路就是：針對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)防范的前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置“三道防線”，即以為一個(gè)工作周期，將全年工作分為計(jì)劃階段、執(zhí)行階段、考核階段、修正階段“四個(gè)環(huán)節(jié)”實(shí)施系統(tǒng)管理。在修正階段，針對(duì)前三個(gè)階段出現(xiàn)的問題，結(jié)合綜合考核評(píng)估結(jié)果，獎(jiǎng)優(yōu)懲劣，糾正存在的問題，改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，優(yōu)化工作目標(biāo)，完善風(fēng)險(xiǎn)防范體系，啟動(dòng)下一個(gè)循環(huán)。②加快電子監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè) 筑牢廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控“堤壩”。充分發(fā)揮科技在廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作中的作用，加快電子監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，搭建信息化平臺(tái)。通過逐步建立和完善企業(yè)招投標(biāo)系統(tǒng)、安全管理信息監(jiān)控平臺(tái)等，實(shí)現(xiàn)重要項(xiàng)目的全程監(jiān)管。運(yùn)用科技手段加強(qiáng)監(jiān)督，讓權(quán)力留痕。如對(duì)大宗采購招投標(biāo)，充分運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等現(xiàn)代化科技手段，根據(jù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)置的流程，按照投標(biāo)供應(yīng)商的資質(zhì)及投標(biāo)情況，實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制，由電子系統(tǒng)按供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)、質(zhì)量、服務(wù)和招標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審，自動(dòng)選定入圍供應(yīng)商，自動(dòng)分配中標(biāo)額度，現(xiàn)場公布中標(biāo)結(jié)果，減少人為因素干擾，有效控制和解決暗箱操作、無序操作等行為發(fā)生，實(shí)現(xiàn)陽光采購。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控是企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及面廣，需要周密規(guī)劃、規(guī)范流程、穩(wěn)步推進(jìn)、動(dòng)態(tài)管理，不斷改進(jìn)，使其融入企業(yè)經(jīng)營管理工作，為企業(yè)的安全發(fā)展、健康發(fā)展保駕護(hù)航。第三篇：廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控自查報(bào)告廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控自查報(bào)告按照區(qū)紀(jì)委工作要求，***鎮(zhèn)黨委、政府認(rèn)真探索廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理機(jī)制，著力查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善防控措施，健全內(nèi)控機(jī)制，積極構(gòu)建與自身實(shí)際相符合的懲治和預(yù)防腐敗體系，夯實(shí)預(yù)防腐敗工作基礎(chǔ)，全面保障和推動(dòng)了***鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境?，F(xiàn)將全鎮(zhèn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理主要工作情況匯報(bào)如下：一、主要工作開展情況一是領(lǐng)導(dǎo)重視，組織有力。鎮(zhèn)黨委高度重視廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，把開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作納入黨委工作的重要日程，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，并由鎮(zhèn)紀(jì)委精心組織，認(rèn)真安排，確保工作落到實(shí)處，取得實(shí)效。同時(shí)，及時(shí)成立了由分管副書記任組長的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定出臺(tái)具體的實(shí)施方案，為該項(xiàng)工作的開展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是多方動(dòng)員，認(rèn)真排查。全鎮(zhèn)各基層黨組織通過召開動(dòng)員大會(huì)、專題學(xué)習(xí)會(huì)、組織生活會(huì)、研討培訓(xùn)會(huì)、專題講座、觀看警示教育片等形式，進(jìn)一步增強(qiáng)了廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，并積極教育引導(dǎo)廣大黨員干部積極參與廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作。三是強(qiáng)化措施，認(rèn)真評(píng)估。鎮(zhèn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格把關(guān)，制定落實(shí)有效防控措施。以開展個(gè)人自查、部門評(píng)查、交叉互查活動(dòng)，徹查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式，確保各部門廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找不遺漏。