庫存物資盤點(diǎn)檢查制度(編輯修改稿)
2024-10-28 13:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。（1）盤點(diǎn)方式:日盤/季盤/年末盤點(diǎn)/不定期盤點(diǎn)倉庫每天對有庫存變動(dòng)的商品進(jìn)行抽盤，每三月組織一次季盤，盤點(diǎn)時(shí)間一般在第二月的月底；月末盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；年終盤點(diǎn)倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每年的銷售淡季；年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；不定期盤點(diǎn)不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，可靈活調(diào)整；（2）盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；盤點(diǎn)時(shí)注意商品的擺放，盤點(diǎn)后需要對商品進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序；所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)商品需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事：盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失而造成嚴(yán)重后果；（3）盤點(diǎn)計(jì)劃季度盤點(diǎn)由倉庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。（4）時(shí)間安排初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；復(fù)盤、查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；稽核時(shí)間：對復(fù)盤依然有差異的數(shù)據(jù)進(jìn)行稽核，稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行；盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫及門店正常工作任務(wù)；（5）人員安排人員分工初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中商品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄；復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫主管人員負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)商品數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的商品數(shù)量；數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中；根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；（6）相關(guān)部門配合事項(xiàng)盤點(diǎn)前一周發(fā)倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃通知倉庫、財(cái)務(wù)部、采購部并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；倉庫盤點(diǎn)期間禁止商品出入庫；盤點(diǎn)三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；盤點(diǎn)三天前通知倉庫入庫組，要求其在盤點(diǎn)前完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉庫及時(shí)完成商品入庫任務(wù)；（7）盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備盤點(diǎn)前所有倉庫及門店單據(jù)必須審核通過，形成準(zhǔn)確賬面即時(shí)數(shù)據(jù)；盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的商品全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；將倉庫所有商品進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有商品外箱上都要求有相應(yīng)儲位標(biāo)示。盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”，并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財(cái)務(wù)人員；在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情
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