【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 品必須是經(jīng)園考察后并簽有協(xié)議的合格供應(yīng)商提供，與園未簽協(xié)議的的票據(jù)一律不得報(bào)銷，責(zé)任自負(fù)。廚房食品、食材采購采用公開、公平原則確定合格供應(yīng)商向社會(huì)采購的方式進(jìn)行，食品采購的價(jià)格應(yīng)以批發(fā)價(jià)或低于市場(chǎng)零售價(jià)（不得高于9折）。供給的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。購買食品，做到有計(jì)劃、不浪費(fèi)，不積壓，貫徹勤儉辦事方針?；锓堪嚅L(zhǎng)配好每天所需食品的品名、數(shù)量，并作好記錄通知與園簽有協(xié)議的供應(yīng)商，協(xié)議供應(yīng)商必須按品名、數(shù)量按時(shí)送貨到園。保管員是食品的第一驗(yàn)收責(zé)任人，伙房所有食品由保管員先行驗(yàn)收，班長(zhǎng)復(fù)查的方式進(jìn)行，不得以任何理由未經(jīng)保管員驗(yàn)收而擅自加工，凡是保管員未驗(yàn)收而他人擅自加工產(chǎn)生的票據(jù)財(cái)務(wù)不得報(bào)銷由違章者付款。園財(cái)務(wù)部是票據(jù)審核的第一責(zé)任人，要對(duì)園內(nèi)每日發(fā)生的各類票據(jù)進(jìn)行比對(duì)分析，并有權(quán)提出質(zhì)疑，拒絕任何問題發(fā)票入賬。廚房班長(zhǎng)對(duì)每天伙房所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等方面的驗(yàn)收進(jìn)行復(fù)查（復(fù)查在保管員驗(yàn)收后進(jìn)行），杜絕變質(zhì)的和價(jià)格高于或等于市場(chǎng)零售價(jià)的食品進(jìn)入伙房，早餐牛奶的票據(jù)保管員要現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)數(shù)量經(jīng)操作人員簽字認(rèn)可。炊事員必須在保管員驗(yàn)收后進(jìn)行揀菜、洗菜，并注意把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜混入優(yōu)質(zhì)菜中，對(duì)于采購的霉?fàn)€、變質(zhì)、過期的食品，炊事員有責(zé)任提出異議并及時(shí)報(bào)告。購入食品的發(fā)票由保管員接收并送財(cái)務(wù)室，且必須寫明品種、數(shù)量、單價(jià)(大小寫齊全)，有供貨人（全名）、驗(yàn)收人（全名）、復(fù)查人（全名）三方簽章（缺一項(xiàng)為無效票，財(cái)務(wù)不得報(bào)銷），發(fā)票當(dāng)日驗(yàn)收有領(lǐng)導(dǎo)簽字有效（隔日無效），財(cái)務(wù)人員只對(duì)供應(yīng)商付貨款，嚴(yán)禁他人代理或私開發(fā)票。對(duì)于虛開、虛報(bào)，單價(jià)有問題的票據(jù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。嚴(yán)格把好“三關(guān)”，即班長(zhǎng)把好食品購買關(guān)，不買腐爛變質(zhì)食品，不買“三無”食品（無商標(biāo)、無廠家、無生產(chǎn)日期）；保管員把好食品驗(yàn)收關(guān)，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量低劣的食品拒絕入庫；主廚師傅把好食品操作關(guān)，對(duì)變質(zhì)食品、低劣食品拒絕操作。若因把關(guān)不嚴(yán)造成損失和食物中毒事件，除追究經(jīng)濟(jì)損失外，還要追究其刑事責(zé)任。主管領(lǐng)導(dǎo)、園后勤部、分園長(zhǎng)要不定期對(duì)食品驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查?；锓堪嚅L(zhǎng)、保管員必須履行其職責(zé)，對(duì)伙房的食品購買、入庫、操作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)食堂工作人員操作程序、操作過程及安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查督促，若因失職和管理不力造成的后果，將追究責(zé)任。1對(duì)供應(yīng)商的考核采用群眾監(jiān)督一票否決制（只要有職工和家長(zhǎng)投訴舉報(bào)即取消供貨資格），對(duì)幼兒園讓利的合格供應(yīng)商實(shí)行鼓勵(lì)可連續(xù)簽約。1食品采購、驗(yàn)收過程中如有問題，各環(huán)節(jié)有責(zé)任向園領(lǐng)導(dǎo)、園后勤部真實(shí)、客觀反饋以便及時(shí)解決問題，杜絕商業(yè)賄賂行為發(fā)生。采購管理制度8闡述在采購職能的執(zhí)行中應(yīng)遵循的原則、程序和慣例，指導(dǎo)執(zhí)行和參與采購職能的部門和職員執(zhí)行采購相關(guān)程序，推進(jìn)采購職能按合理的流程正直、高效、實(shí)用的執(zhí)行，從而有效降低采購成本，提高公司采購效率，加強(qiáng)部門間配合，特制訂本制度。（1）固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作設(shè)備、：裝飾裝修工程、IT工程、設(shè)備的租賃及維修類的采購。（2）低值易耗類：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。（3） 印刷類：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購。（4） 咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品：咨詢管理項(xiàng)目，工作軟件類的采購；體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險(xiǎn)等服務(wù)產(chǎn)品的采購。（5） 項(xiàng)目成本類：藍(lán)圖打印，多媒體制作等。說明：工程建筑類材料采購不在本采購范疇內(nèi)。二、采購目標(biāo)、供應(yīng)品、設(shè)備和服務(wù)的適時(shí)適量及時(shí)供應(yīng)。，在與需要的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)水平一致的情況下，以最有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格采購商品/服務(wù)。、商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)相一致。三、采購原則1. 使用、定價(jià)、采辦、驗(yàn)收、結(jié)算分離原則采購過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)人員，遵循使用、定價(jià)、采購、驗(yàn)收、結(jié)算分離的原則，即使用部門申請(qǐng)，使用部門及采購部門分別詢價(jià)、定價(jià)，財(cái)務(wù)對(duì)預(yù)算控制、法務(wù)對(duì)流程監(jiān)督，使用部門驗(yàn)收，采購部門結(jié)算。2. 詢價(jià)定價(jià)原則物品采購必須有三家以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、長(zhǎng)期合作的客戶、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格。臨時(shí)性應(yīng)急購買物品除外。3. 一致性原則采購人員訂購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致，在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息給使用部門更改請(qǐng)購單或做參考。4. 廉潔自律原則（1）自覺維護(hù)公司利益，努力提高采購物品的質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)。（3）嚴(yán)格按照采購制度和程序辦事。5. 審計(jì)監(jiān)督原則采購人員要自覺接受公司有關(guān)部門對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢，對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司規(guī)章制度等進(jìn)行處罰直至追求其法律責(zé)任。四、供應(yīng)商管理1. 各類型的采購需有3家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)，并填寫《采購詢價(jià)記錄表》，總裁辦公室應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品報(bào)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量及提供的服務(wù)等方面對(duì)其進(jìn)行考核及更新。2. 建立公司供應(yīng)商庫，供應(yīng)商的選擇應(yīng)從與公司有過合作經(jīng)歷的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商中選取。3. 對(duì)于長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，需每年做一次供應(yīng)商評(píng)估，評(píng)估其產(chǎn)品價(jià)格、服務(wù)是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過評(píng)估不合格的供應(yīng)商應(yīng)從供應(yīng)商庫中撤下，并選擇最適合公司的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。4. 對(duì)于長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)留存一份其公司三證及相關(guān)資質(zhì)文件蓋章件至總裁辦公室。五、采購申請(qǐng)流程（1）標(biāo)準(zhǔn)采購范圍以下類別金額在1000元以內(nèi)的，視作標(biāo)準(zhǔn)采購：A．固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的采購。B．低值易耗類：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。C．印刷類：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購（需要報(bào)品牌管理中心總監(jiān)審批）。D．咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品：咨詢管理項(xiàng)目，工作軟件類的采購；體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險(xiǎn)等服務(wù)產(chǎn)品的采購。E．項(xiàng)目成本類：藍(lán)圖打印，多媒體制作等。（2）申請(qǐng)流程《采購申請(qǐng)單》，部門負(fù)責(zé)人審核簽字后交公司采購部門進(jìn)行采購?！恫少徤暾?qǐng)單》要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。B．申請(qǐng)部門必須對(duì)所需要購買的物品進(jìn)行詢價(jià)，提供三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，如涉及到具體資質(zhì)、特殊采購要求的需要附有相關(guān)文件復(fù)印件與申請(qǐng)部門確認(rèn)，總裁辦公室和財(cái)務(wù)管理中心有權(quán)對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行核查。C．所有采購物品都需要經(jīng)過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，如采購屬于標(biāo)準(zhǔn)采購范圍，可只簽批到財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；如涉及到特殊物品的采購，或非標(biāo)準(zhǔn)流程的采購還需分別審批到集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/常務(wù)副總裁/總裁（參照非標(biāo)準(zhǔn)流程）。D．簽訂采購合同的均須由法務(wù)審核，并報(bào)財(cái)務(wù)管理中心備案。E．申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收、簽領(lǐng)，費(fèi)用分?jǐn)傊辽暾?qǐng)部門。六、二次采購申請(qǐng)如采購申請(qǐng)發(fā)生數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格等變動(dòng)，必須進(jìn)行二次采購申請(qǐng)，并將第一次的申請(qǐng)單作為附件提交審核。七、采購招標(biāo)根據(jù)公司政策和中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，公司招標(biāo)采購分為2類：A類:根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和各地方法律法規(guī)之規(guī)定必須進(jìn)行公開招標(biāo)的。、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的項(xiàng)目。、援助資金的項(xiàng)目。B類：除A類之外，采購金額在10萬以上的采購應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)，具體由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核是否招標(biāo)，簽批部門負(fù)責(zé)人同時(shí)有權(quán)建議是否進(jìn)行招標(biāo)。八、樣品提供和確認(rèn)，需進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，需確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后第一時(shí)間送交使用部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)等相關(guān)部門人員予以確認(rèn)。，采購部門需做封樣處理，以便日后做收貨比較。九、合同簽訂。，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。十、進(jìn)度控制，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真等方式與供貨商聯(lián)系，確保物品能及時(shí)供應(yīng)。，采購人員須提前通知使用部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)使用部門。十一、對(duì)賬付款、竣工驗(yàn)收單。、軟件類需提供服務(wù)驗(yàn)收單。采購物品/服務(wù)需要申請(qǐng)付款時(shí)，需向財(cái)務(wù)提供《采購申請(qǐng)單》（或維修單租賃單）、《采購詢價(jià)記錄表》采購合同或者訂單復(fù)印件、發(fā)票。凡在付款過程中，不具