酒店門店基金管理及提成分成制度(編輯修改稿)
2024-10-25 12:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 進行計劃。對于已成交客戶，銷售人員應(yīng)按照公司規(guī)定詳細(xì)記錄客戶檔案資料。對于已成交客戶的每月成交量，銷售人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真記錄分析，尋找其中的規(guī)律性或反常性，做好客戶跟進與客情維護工作，先填寫出差登記表，經(jīng)部門經(jīng)理或主管批準(zhǔn)，方可外出。，到財務(wù)處填寫欲借差旅費單，經(jīng)財務(wù)部和總經(jīng)理審核同意并簽字后方可領(lǐng)取欲借差旅費。欲借差旅費最多不可超過2000元。：簽單，公司報銷出差過程中交通總費用的60%（且不超過此次成交額的2%，超過的部分由員工自行負(fù)責(zé)）。沒簽單，公司報銷出差過程中交通總費用的30%。：出差車程時間在3小時以內(nèi)，當(dāng)天可以往返的，公司不予住宿補助。如果有特殊情況的，必須和部門經(jīng)理說清楚，申請住宿，經(jīng)許可后方可住宿。簽單，公司報銷100元住宿費，不簽單，公司不予報銷。車程時間在3小時以上，當(dāng)天不能往返的，簽單，公司報銷每天150元住宿費用，不簽單，公司不予報銷。，需請客戶吃飯的，如與客戶成交，公司報銷成交額的5%，不成交，不報銷。，最多不可超過兩次，兩次之后的費用，自行處理。如果同一客戶，第一次出差見面沒有成交，第二次見面才成交的，則按交通費，住宿費的報銷標(biāo)準(zhǔn)，給予報銷。，最多不可超過3天，超過兩天之后的費用自行處理，超過1周，按曠工處理。出差人員出差回來后，拿著有關(guān)報銷票據(jù)按公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)。 當(dāng)月總銷售瓶數(shù) * 8元。 銷售回款到位后發(fā)放。根據(jù)單筆訂單銷售量對外實行階梯式報價。具體方式為 ::3箱以下按團購價3至5箱的按批發(fā)價5至30箱的按市代價30箱以上的按省代價:5箱以下的按團購價5至10箱的按批發(fā)價10到50箱的按市代價50箱以上的按省代價, 。第五篇：公司銷售管理及業(yè)務(wù)提成制度銷售管理及業(yè)務(wù)提成制度銷售的基本制度一．制定目的為了更好地配合公司銷售戰(zhàn)略，順利開展銷售工作，明確銷售部員工的崗位職責(zé)，充分調(diào)動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質(zhì)，特制定以下規(guī)章制度。二．適用范圍本制度適合公司的一切銷售員和銷售活動。三 ．制度細(xì)則（1）積極工作，團結(jié)同事，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。（2）服從領(lǐng)導(dǎo)安排，做到四盡：盡職，盡責(zé)，盡心，盡 力。（3）在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規(guī)定的價格。（4）不得泄露公司的業(yè)務(wù)計劃，保守公司的各項業(yè)務(wù)秘密，如有違反，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以處罰。（5）以公司利益為重，積極為公司開發(fā)新客戶和擴展新的業(yè)務(wù)項目。（6）積極溝通，及時協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系。（7）協(xié)助負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定營銷戰(zhàn)略計劃，經(jīng)營計劃，業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，制定市場銷售管理制度，明確銷售部目標(biāo)，建立銷售網(wǎng)絡(luò)。（8）對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行一定的獎勵。（9）對于違反公司制度規(guī)定和不適應(yīng)公司發(fā)展的員工，會按照相關(guān)流程給予相關(guān)的處理。銷售總監(jiān)崗位職責(zé) ：銷售總監(jiān) ：（1）在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)銷售工作，確保完成公司下達的銷售指標(biāo)，負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品市場開發(fā)，客戶挖掘和產(chǎn)品銷售等相關(guān)的組織工作。（2）定期組織市場調(diào)研
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