物資采購、入庫、領(lǐng)用程序(編輯修改稿)
2024-10-25 01:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 聯(lián)倉庫留存，據(jù)以登記倉庫物資臺帳；二聯(lián)交財務(wù)，由財務(wù)進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算，及采購發(fā)票入帳抽單核對；三聯(lián)交采購，作為供應(yīng)商開票結(jié)算依據(jù)。 對生產(chǎn)急需、來不及檢驗入庫的采購物資，采購部可申請緊急放行，填寫《緊急放行申請單》，報品質(zhì)、生產(chǎn)、技術(shù)、分管付總審批后予以放行入庫。辦公用品辦公用品采購回公司后，交公司人事行政部清點(diǎn)、保管，由公司人事行政部歸口管理領(lǐng)用。人事行政部也應(yīng)開具《入庫單》。固定資產(chǎn)類設(shè)備固定資產(chǎn)類設(shè)備采購回公司后，由采購部通知生產(chǎn)部接收，生產(chǎn)部應(yīng)按固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行驗收。物資領(lǐng)用 除車間領(lǐng)料員外，未經(jīng)允許，本公司其他員工和外協(xié)單位一律不得無故進(jìn)入倉庫； 車間、部門領(lǐng)用庫存原材料、半成品、產(chǎn)成品的，由車間、部門填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)車間、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉庫辦理領(lǐng)料。倉庫收料、發(fā)料必須手續(xù)齊全方可收、發(fā)料，嚴(yán)禁未有手續(xù)或手續(xù)不全收、發(fā)料；否則，倉庫有權(quán)拒發(fā)； 倉庫要執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度單和產(chǎn)品物料消耗定額控制發(fā)料，嚴(yán)禁多發(fā)；對生產(chǎn)中出現(xiàn)報廢（工、料廢）件需補(bǔ)發(fā)料的，應(yīng)由車間開出領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任簽字后，附檢驗員出具的檢驗報告，連同廢品一同送交倉庫退換，倉庫應(yīng)核對退庫廢品數(shù)量，按實際退廢數(shù)量補(bǔ)發(fā)料，不得多發(fā)、少發(fā)； 《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)料車間、部門留存，二聯(lián)倉庫留存，據(jù)以登記庫存物資臺帳，三聯(lián)財務(wù)留存，進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算。物資報廢 因產(chǎn)品設(shè)計更改、滯銷、保管等原因造成庫存物資報廢的，由倉庫填寫《物資報廢申請單》交品質(zhì)部，品質(zhì)部組織技術(shù)、生產(chǎn)、工藝部門對申請報廢的物資進(jìn)行評審，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉庫作報廢出庫； 《物資報廢申請單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫聯(lián)，由倉庫據(jù)以登記庫存物資臺帳；二聯(lián)財務(wù)聯(lián)，由財務(wù)部材料會計進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算；三聯(lián)品質(zhì)聯(lián)，由品質(zhì)部留存。不合格品退庫 采購檢驗入庫的物資，在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)物料不合格需退回供應(yīng)商的，由采購部以紅沖《入庫單》的形式交倉庫辦理物資出庫。 車間生產(chǎn)余料每日下班前退倉庫，倉庫對銅、鋼廢料應(yīng)按袋過磅稱重，并掛牌標(biāo)注每袋重量，不得混裝；可利用余料應(yīng)稱重后放置到可利用料區(qū)，并登記物資查存卡；發(fā)外加工物資 ，由采購部填寫《外協(xié)加工送貨單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉庫辦理物資發(fā)外加工；《外協(xié)加工送貨單》一式三聯(lián)，一聯(lián)采購留底，作為與加工單位結(jié)算的依據(jù)；二聯(lián)倉庫留存，據(jù)以登記倉庫物資臺帳，并由材料會計進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算，并與加工單位開出的發(fā)票進(jìn)行入帳核對；三聯(lián)交外協(xié)單位，作為已接收委外加工物資和作為加工結(jié)算的的依據(jù)。此處是否需要第四聯(lián)？4．2發(fā)外加工物資入庫，由采購部填寫《采購物資送檢單》（注明“發(fā)外加工”字樣）交品質(zhì)部檢驗，檢驗合格的，由采購部填寫《發(fā)外加工物資入庫單》交倉庫辦理入庫；《發(fā)外加工物資入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，據(jù)以登記倉庫物資臺帳；二聯(lián)交財務(wù)，由財務(wù)進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算，并與加工單位開出的發(fā)票進(jìn)行入帳核對；三聯(lián)交采購，作為與加工單位結(jié)算的依據(jù)。4．3倉庫、采購?fù)瑫r應(yīng)建立發(fā)外加工物資收、發(fā)、存臺帳，對發(fā)外加工物資數(shù)量進(jìn)行跟蹤管理，對發(fā)外加工物資數(shù)量出現(xiàn)短缺的，應(yīng)通知加工單位并在加工單位加工費(fèi)中扣除。庫存物資管理5．1 倉庫對入庫物資應(yīng)整齊、有序堆放，及時登記庫存物資臺帳和物資查存卡；對未經(jīng)檢驗的物資由倉庫正確計數(shù)后存放倉庫待檢區(qū)域；經(jīng)檢驗合格的原材料應(yīng)按批次進(jìn)行堆放，對臨時存放在車間的原材料、半成品、產(chǎn)成品要有明顯的標(biāo)志和固定的區(qū)域。5．2 物資存放要進(jìn)行分類，劃分不同的區(qū)域，并分類掛牌，標(biāo)識要明顯、清晰，查存卡要擺放整齊。5．3 物資存放的貨架要編號，實行四號定位法（庫號，貨架號，層號，位置號）。5．4 物資擺放要科學(xué)、合理，采用大不壓
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