關(guān)于做好20xx年集團公司hse管理體系審核問題整改反饋工作的通知(編輯修改稿)
2025-10-24 20:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （三）總結(jié)和改進本專業(yè)HSE管理體系審核工作。專業(yè)分公司各專業(yè)管理部門負責(zé)組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)專項審核，并參加HSE管理體系主管部門組織的審核。第八條企業(yè)及所屬單位的HSE管理體系管理部門負責(zé)歸口管理本單位的HSE管理體系審核工作，主要職責(zé)：（一）組織開展本單位的HSE管理體系審核工作；（二）組織制定HSE管理體系審核方案，并組織實施；（三）總結(jié)上報HSE管理體系審核工作情況；（四）培養(yǎng)有素質(zhì)、能力的HSE審核員。企業(yè)及所屬單位各級專業(yè)管理部門負責(zé)組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)的專項審核，并參加HSE管理體系主管部門組織的審核。第三章審核管理第九條集團公司總部和企業(yè)應(yīng)對HSE管理體系審核方案進行策劃。在制定審核方案時，要充分考慮各類型審核的互補，根據(jù)受審核方風(fēng)險的性質(zhì)和特點策劃審核頻次。應(yīng)對審核活動進行評審和總結(jié)，識別改進機會，逐步提高審核有效性。應(yīng)針對各 3 專業(yè)審核逐步開發(fā)形成系統(tǒng)、實用的HSE審核檢查表，指導(dǎo)審核實施。第十條集團公司總部和企業(yè)應(yīng)對審核質(zhì)量進行控制。按照規(guī)范程序組織審核活動，選派具備專業(yè)能力的審核員實施審核，由審核組長對審核過程進行控制，并對審核質(zhì)量負責(zé)。審核組成員應(yīng)對審核過程所接觸的各種信息遵守保密要求，承擔(dān)保密責(zé)任。第十一條HSE管理體系審核程序應(yīng)符合《健康、安全與環(huán)境管理體系審核指南》標(biāo)準（Q/）的要求，一般應(yīng)包括審核啟動、審核準備、現(xiàn)場審核活動、審核結(jié)束、審核后續(xù)活動等。并根據(jù)特定審核的目的、范圍和復(fù)雜程度對審核程序做出相應(yīng)調(diào)整。第十二條HSE管理體系審核應(yīng)形成閉環(huán)管理，對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項和問題要進行原因分析，采取糾正措施、預(yù)防措施進行整改，并對整改情況及措施有效性進行驗證。HSE管理體系審核過程所形成的相關(guān)記錄、報告等應(yīng)清晰、完整并進行妥善保存。第十三條集團公司總部和企業(yè)應(yīng)充分利用HSE信息系統(tǒng)平臺，加強HSE管理體系審核管理，按照要求使用和維護HSE審核管理模塊，實現(xiàn)審核資源和審核結(jié)果共享。第十四條審核員的選擇、能力確認、審核員培訓(xùn)和注冊管 4 理等應(yīng)符合《中國石油天然氣集團公司HSE審核員管理規(guī)定》的要求。第十五條集團公司總部結(jié)合健康安全環(huán)保重點工作，委托技術(shù)機構(gòu)組織對企業(yè)進行HSE管理體系審核。（一）集團公司總部結(jié)合重點工作，對HSE管理體系審核方案進行策劃，編制下達HSE管理體系審核計劃，受審核企業(yè)應(yīng)根據(jù)計劃安排配合完成審核工作。（二）審核組由集團公司HSE審核員、技術(shù)專家、觀察員等組成，根據(jù)專業(yè)需要從集團公司注冊HSE審核員、技術(shù)專家數(shù)據(jù)庫中選取。（三）審核組根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，開據(jù)不符合項和提出存在問題，分析企業(yè)HSE管理體系運行中存在的缺陷和不足，提出改進建議和要求，并形成審核報告，提交被審核企業(yè)和集團公司安全環(huán)保部以及相應(yīng)的專業(yè)分公司。（四）審核組負責(zé)對受審核企業(yè)的不符合和存在問題的整改完成情況及有效性進行資料驗證，通過后續(xù)的監(jiān)督檢查、指導(dǎo)等方式對整改完成情況及有效性進行現(xiàn)場跟蹤驗證。（五）集團公司安全環(huán)保部在審核工作結(jié)束后組織審核總結(jié)會，總結(jié)交流HSE審核經(jīng)驗，并下發(fā)審核通報。第十六條企業(yè)及所屬單位應(yīng)按照審核方案的策劃安排，在 5 規(guī)定的時間間隔內(nèi)組織HSE管理體系內(nèi)部審核。（一）企業(yè)及所屬單位每年應(yīng)至少開展一次內(nèi)部審核，兩次審核間隔不應(yīng)超過十二個月，當(dāng)發(fā)生較大事故或組織機構(gòu)較大調(diào)整等情況時應(yīng)增加內(nèi)部審核頻次。（二）內(nèi)部審核可以采用集中式審核、滾動式審核相結(jié)合，全要素審核與專項審核相結(jié)合的方式開展。（三）各專業(yè)管理部門根據(jù)需要組織開展HSE管理體系專項審核。在組織形式上，HSE審核可與常規(guī)的HSE檢查工作相結(jié)合，并逐步實現(xiàn)以專項審核方式進行檢查工作。（四）內(nèi)部審核應(yīng)由管理者代表組織，組成并授權(quán)審核組負責(zé)實施，審核組應(yīng)由培訓(xùn)取證的內(nèi)審員組成，審核員可以來自企業(yè)及所屬單位的內(nèi)部或外部。企業(yè)及所屬單位應(yīng)培養(yǎng)足夠數(shù)量的具有責(zé)任心的內(nèi)部審核員。第十七條企業(yè)及所屬單位根據(jù)需要可組織對承包商和（或）供應(yīng)商實施HSE管理體系審核。（一）企業(yè)及所屬單位應(yīng)確定對承包商和（或）供應(yīng)商實施HSE管理體系審核的需求、時機和頻次，制定審核方案。（二）企業(yè)及所屬單位應(yīng)將承包商和（或）供應(yīng)商審核作為對其評定和選擇的重要方法，并通過審核促進承包商和（或）供應(yīng)商的HSE管理水平和績效提升。（三）企業(yè)及所屬單位可以自行組成審核組或委托相關(guān)機構(gòu)以企業(yè)的名義對承包商和（或）供應(yīng)商實施審核。（四）審核組對承包商和（或）供應(yīng)商的審核內(nèi)容重點應(yīng)考慮HSE管理體系運行情況，特別是生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的HSE管理狀況，以及相關(guān)合同條件的兌現(xiàn)情況等。（五）企業(yè)及所屬單位應(yīng)將審核結(jié)果納入承包商和（或）供應(yīng)商資質(zhì)評價，建立承包商和（或）供應(yīng)商HSE業(yè)績檔案，作為承包商和（或）供應(yīng)商選用的重要依據(jù)。第十八條企業(yè)可根據(jù)需要組織實施對下屬單位的HSE管理體系審核。（一）企業(yè)應(yīng)確定對下屬單位實施HSE管理體系審核的需求、時機和頻次，制定審核方案。（二）企業(yè)可以自行組成審核組或委托相關(guān)機構(gòu)以企業(yè)的名義對下屬單位進行HSE管理體系審核，審核人員可以來自內(nèi)部或外部。（三）企業(yè)對下屬單位的審核內(nèi)容應(yīng)重點考慮對其HSE管理體系運行情況的檢查評價，以及相關(guān)政策要求的落實等。第十九條集團公司建立HSE管理體系內(nèi)部認證制度，授權(quán)相關(guān)技術(shù)機構(gòu)按照規(guī)定開展HSE管理體系內(nèi)部認證活動。集團公司安全環(huán)保部對HSE認證機構(gòu)及其認證活動實施監(jiān)督和管 7 理，企業(yè)可結(jié)合實際，自愿進行HSE管理體系內(nèi)部認證。第四章
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