關于做好20xx年集團公司hse管理體系審核問題整改反饋工作的通知-在線瀏覽
2024-10-24 20:28本頁面
【正文】 工作落實到位。認真收集整理相關整改資料，形成整改情況報告，按時上報。各單位、各部門問題整改報告中應明確問題整改的具體方法或采取的有效措施，明確具體的整改時間、整改責任人、整改驗證人、驗證時間等，不能用已整改等詞匯簡單代替整改措施或整改方法，并將整改效果及相關有效證據(jù)附帶報送。請各單位、各部門于?月??日前將問題整改情況報告（文本及電子版，文本要有蓋有本單位的公章）反饋到公司XXXX處，由XXXX處統(tǒng)一匯總。聯(lián)系人：XXX，電話：XXXXX。公司XX總就審核組提出的問題和建議給予充分的肯定，對問題的整改反饋提出了明確的要求。主任：XXXX 副主任：XXXX XXXX成員：XXX、XXXX、XXX、XXXX。二、問題整改要求（一）各單位、各部門要高度重視審核問題整改工作。本次沒有接受審核的單位和部門，要對照接受審核的單位、部門存在的問題，認真開展自檢自查自改，舉一反三，及時糾正本單位、本部門存在問題。各單位、各部門要通過這次審核問題整改責任梳理，使全體干部員工清楚“為什么會存在這樣的問題？”，通過問題整改的實施，清楚“怎樣才不會出現(xiàn)這樣的問題？”，通過問題整改找出本單位、本部門在HSE管理中存在的不足，持續(xù)改進HSE管理，不斷提高HSE管理水平。為確保此次問題整改，既滿足HSE管理體系標準又符合職能部門管理要求，根據(jù)公司XXX總要求及審核組的意見和建議，XXXX處針對此次審核存在問題逐一進行了梳理歸類和責任劃分，明確了每一個問題的公司層面督促整改責任部門，請各職能部門接到通知后，認真查看本部門所負責的督促整改問題，及時落實相關督促整改負責人，開展好問題督促整改工作，確保問題整改工作落實到位。認真收集整理相關整改資料，形成整改情況報告，按時上報。各單位、各部門問題整改報告中應明確問題整改的具體方法或采取的有效措施，明確具體的整改時間、整改責任人、整改驗證人、驗證時間等，不能用已整改等詞匯簡單代替整改措施或整改方法，并將整改效果及相關有效證據(jù)附帶報送。請各單位、各部門于?月??日前將問題整改情況報告（文本及電子版，文本要有蓋有本單位的公章）反饋到公司XXXX處，由XXXX處統(tǒng)一匯總。聯(lián)系人：XXX，電話：XXXXX。第二條HSE管理體系審核分為集團公司總部（包括專業(yè)公司）層面組織的審核，企業(yè)層面的審核（包括內(nèi)審、承包商審核、HSE認證審核等）。第三條HSE管理體系審核目的是檢查評價HSE管理體系運行的符合性、有效性，并進行問題診斷，以實現(xiàn)持續(xù)改進。第四條集團公司總部和企業(yè)應建立HSE管理體系審核機 1 制，使HSE審核成為推動HSE管理體系自我完善和持續(xù)改進的重要工具。第五條本規(guī)定適用于集團公司總部（包括專業(yè)公司）和企業(yè)（含股份公司地區(qū)公司）的HSE管理體系審核工作。第七條各專業(yè)分公司HSE管理體系管理部門負責歸口管理本專業(yè)HSE管理體系審核工作，主要職責：（一）組織協(xié)調(diào)本專業(yè)的HSE管理體系審核工作；（二）組織制定本專業(yè)HSE管理體系審核方案，并組織實施；（三）總結(jié)和改進本專業(yè)HSE管理體系審核工作。第八條企業(yè)及所屬單位的HSE管理體系管理部門負責歸口管理本單位的HSE管理體系審核工作，主要職責：（一）組織開展本單位的HSE管理體系審核工作；（二）組織制定HSE管理體系審核方案，并組織實施；（三）總結(jié)上報HSE管理體系審核工作情況；（四）培養(yǎng)有素質(zhì)、能力的HSE審核員。第三章審核管理第九條集團公司總部和企業(yè)應對HSE管理體系審核方案進行策劃。應對審核活動進行評審和總結(jié)，識別改進機會，逐步提高審核有效性。第十條集團公司總部和企業(yè)應對審核質(zhì)量進行控制。審核組成員應對審核過程所接觸的各種信息遵守保密要求，承擔保密責任。并根據(jù)特定審核的目的、范圍和復雜程度對審核程序做出相應調(diào)整。HSE管理體系審核過程所形成的相關記錄、報告等應清晰、完整并進行妥善保存。第十四條審核員的選擇、能力確認、審核員培訓和注冊管 4 理等應符合《中國石油天然氣集團公司HSE審核員管理規(guī)定》的要求。（一）集團公司總部結(jié)合重點工作，對HSE管理體系審核方案進行策劃，編制下達HSE管理體系審核計劃，受審核企業(yè)應根據(jù)計劃安排配合完成審核工作。（三）審核組根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，開據(jù)不符合項和提出存在問題，分析企業(yè)HSE管理體系運行中存在的缺陷和不足，提出改進建議和要求，并形成審核報告，提交被審核企業(yè)和集團公司安全環(huán)保部以及相應的專業(yè)分公司。（五）集團公司安全環(huán)保部在審核工作結(jié)束后組織審核總結(jié)會，總結(jié)交流HSE審核經(jīng)驗，并下發(fā)審核通報。（一）企業(yè)及所屬單位每年應至少開展一次內(nèi)部審核，兩次審核間隔不應超過十二個月，當發(fā)生較大事故或組織機構(gòu)較大調(diào)整等情況時應增加內(nèi)部審核頻次。（三）各專業(yè)管理部門根據(jù)需要組織開展HSE管理體系專項審核。（四）內(nèi)部審核應由管理者代表組織，組成并授權審核組負責實施，審核組應由培訓取證的內(nèi)審員組成，審核員可以來自企業(yè)及所屬單位的內(nèi)部或外部。第十七條企業(yè)及所屬單位根據(jù)需要可組織對承包商和（或）供應商實施HSE管理體系審核。（二）企業(yè)及所屬單位應將承包商和（或）供應商審核作為對其評定和選擇的重要方法，并通過審核促進承包商和（或）供應商的HSE管理水平和績效提升。（四）審核組對承包商和（或）供應商的審核內(nèi)容重點應考慮HSE管理體系運行情況，特別是生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的HSE管理狀況，以及相關合同條件的兌現(xiàn)情況等。第十八條企業(yè)可根據(jù)需要組織實施對下屬單位的HSE管理體系審核。（二）企業(yè)可以自行組成審核組
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