【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 庫(kù)按各批采購(gòu)入庫(kù)時(shí)間的先后順序進(jìn)行依次出庫(kù)；（三）呆滯物料，物料存量過(guò)多，耗用量極少，而庫(kù)存周轉(zhuǎn)率極低的物料；呆料的定義：凡品質(zhì)（型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)，物料已不適用需專(zhuān)案處理，或因技術(shù)更改后，根據(jù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)計(jì)劃等情況綜合判斷在后續(xù)不能按正常使用的庫(kù)存物料；呆料本身是用的，并保留原有特性和功能； 滯料的定義：存放在倉(cāng)庫(kù)達(dá)到（月、季度）半年以上的非呆料庫(kù)存物料；庫(kù)房管理制度 第二章 組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)第四條、庫(kù)房管理職責(zé)（一）負(fù)責(zé)存貨物料的接收、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)放、退料業(yè)務(wù)工作，同時(shí)保證出入庫(kù)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)的準(zhǔn)確，符合材料檢驗(yàn)管理、生產(chǎn)訂單管理和財(cái)務(wù)管理的要求；（二）保證庫(kù)房存貨物料合理、有序的擺放且整潔、整齊，符合存貨物料存儲(chǔ)和安全管理的要求（溫度、濕度、光照、通風(fēng)等條件）；（三）負(fù)責(zé)庫(kù)房日常業(yè)務(wù)出入庫(kù)單據(jù)編制、收集、物料存卡建立、更新；（四）負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房日常收發(fā)料業(yè)務(wù)輸入ERP系統(tǒng)，并保證及時(shí)性、準(zhǔn)確性；（五）負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房存貨物料進(jìn)行定期抽查盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)查處差異，保證帳、物、卡一致，；（六）負(fù)責(zé)與外協(xié)加工單位及時(shí)對(duì)帳，及時(shí)查處差異，維護(hù)公司利益；（七）掌握各種物料庫(kù)存情況，協(xié)助生產(chǎn)、采購(gòu)部門(mén)制定安全庫(kù)存；（八）及時(shí)反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。減少不良損失，降低庫(kù)存資金占用；（九）做好防火、防水、防盜等安全防護(hù)工作，保障倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全。第五條、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督庫(kù)房物資的出入庫(kù)，核算存貨物資的“進(jìn)、銷(xiāo)、存” 業(yè)務(wù)工作，定期組織對(duì)各倉(cāng)庫(kù)存貨物料的盤(pán)點(diǎn)工作，達(dá)到帳、卡、物相符。第六條、采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物料到貨通知，提前通知庫(kù)房管理員收貨并安排卸貨，存放待檢區(qū)，待品質(zhì)保證部驗(yàn)收合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)。第七條、品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)在接到庫(kù)房管理元報(bào)檢通知后，對(duì)到貨采購(gòu)物料進(jìn)行相應(yīng)的檢測(cè)、鑒定工作，特殊、常規(guī)物料由相關(guān)采購(gòu)申請(qǐng)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作。第三章 入庫(kù)業(yè)務(wù)管理庫(kù)房管理制度 第一節(jié) 入庫(kù)類(lèi)別及定義第八條、采購(gòu)入庫(kù)，主要是滿(mǎn)足我公司生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常開(kāi)展而獲得的企業(yè)資源，其包括原材料、輔助材料、鋼錠、甩片、半成品、庫(kù)存商品等入庫(kù)業(yè)務(wù)；第九條、委外加工工入庫(kù)，指我公司提供原材料或半成品委托外部單位根據(jù)我公司工藝要求進(jìn)行加工生產(chǎn)。其包含鋼錠、甩帶入庫(kù)、半成品等加工入庫(kù)；第十條、生產(chǎn)完工入庫(kù)，在我公司各工廠完成全部生產(chǎn)過(guò)程并滿(mǎn)足工藝要求，符合品質(zhì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)合格的半成品、產(chǎn)品；第十一條、其他入庫(kù)，除上述正常采購(gòu)、加工、生產(chǎn)外的入庫(kù)業(yè)務(wù)；第二節(jié) 采購(gòu)入庫(kù)管理第十二條、采購(gòu)存貨物料必須嚴(yán)格執(zhí)行先入庫(kù)，后領(lǐng)用的原則；第十三條、采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)，采購(gòu)部業(yè)務(wù)員根據(jù)供應(yīng)商發(fā)貨通知，提前xx天編制《到貨通知單》，同時(shí)發(fā)送至庫(kù)房管理員和品質(zhì)保證部來(lái)料質(zhì)檢員；第十四條、庫(kù)房管理員根據(jù)《到貨通知單》安排到貨物料的接收和裝卸工作； 第十五條、采購(gòu)物料到貨后，存放待檢區(qū)，等待品質(zhì)保證部來(lái)料質(zhì)檢員判定結(jié)果，出具檢測(cè)報(bào)告；對(duì)于不同采購(gòu)物料，其檢測(cè)驗(yàn)收參與部門(mén)不同：(一)生產(chǎn)原材料，主要是由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)驗(yàn)收，工程技術(shù)部協(xié)助，理化室進(jìn)行抽樣成分分析；(二)(三)生產(chǎn)備件，主要是由設(shè)備部、工程部負(fù)責(zé)驗(yàn)收；其他普通物料，一般由庫(kù)房管理員、請(qǐng)購(gòu)人直接進(jìn)行外觀、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量驗(yàn)收。第十六條、采購(gòu)物料與《到貨通知單》和《送貨單》內(nèi)容不符，品質(zhì)來(lái)料檢測(cè)員依據(jù)實(shí)際情況出具《檢測(cè)報(bào)告》，庫(kù)房管理員根據(jù)《檢測(cè)報(bào)告》《到貨通知單》和《送貨單》 3庫(kù)房管理制度 及時(shí)聯(lián)系采購(gòu)部業(yè)務(wù)員，將該批采購(gòu)物料存放待檢區(qū)，采購(gòu)業(yè)務(wù)員更新到貨清單或退換采購(gòu)物料，待更換驗(yàn)收合格，再辦理采購(gòu)入庫(kù)手續(xù)。第十七條、采購(gòu)物料質(zhì)檢判定不合格，庫(kù)房管理員通知采購(gòu)部相關(guān)業(yè)務(wù)員聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)商退貨或換貨事宜，同時(shí)將本批采購(gòu)物料存放不合格品區(qū)或退貨區(qū)；第十八條、庫(kù)房管理員針對(duì)不同采購(gòu)物料，采購(gòu)入庫(kù)工作參照工作標(biāo)準(zhǔn)書(shū)，嚴(yán)格按照其操作流程辦理入庫(kù)手續(xù)。（一）外購(gòu)原材料參照 《原材料庫(kù) 工 作 標(biāo) 準(zhǔn) 書(shū)》號(hào)，第五版本；（二）外購(gòu)參照《庫(kù) 房 工 作 標(biāo) 準(zhǔn) 書(shū)》號(hào)，第六版本；（三）外購(gòu)半成品參照《半成品庫(kù)工 作 標(biāo) 準(zhǔn) 書(shū)》號(hào)，第二版本；（四）其他物料？第十九條、庫(kù)房管理員根據(jù)《檢測(cè)報(bào)告》《到貨通知單》和《送貨單》核查到貨實(shí)物的外觀狀態(tài)、規(guī)格、型號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量，如無(wú)問(wèn)題則正式辦理入庫(kù)；第二十條、庫(kù)房管理員將驗(yàn)收合格的物料核準(zhǔn)重量、件數(shù)，在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽，擺放各自所屬貨位。第二十一條、庫(kù)房管理員根據(jù)《檢測(cè)報(bào)告》《到貨通知單》和《送貨單》在ERP系統(tǒng)中錄入《采購(gòu)入庫(kù)單》；第二十二條、庫(kù)房管理員在ERP系統(tǒng)中根據(jù)《采購(gòu)訂單》或《到貨單》或《質(zhì)檢單》關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單，并根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量辦理采購(gòu)入庫(kù)，將ERP系統(tǒng)中《采購(gòu)入庫(kù)單》打印，簽字或蓋章，《采購(gòu)入庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房留存，一聯(lián)采購(gòu)部報(bào)銷(xiāo)，一聯(lián)財(cái)務(wù)核算。第二十三條、庫(kù)房管理員及時(shí)配對(duì)《采購(gòu)入庫(kù)單》和《送貨單》，核對(duì)無(wú)誤后一并定期報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。第二十四條、禁止辦理無(wú)實(shí)物的采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)。第三節(jié) 委外加工入庫(kù)管理庫(kù)房管理制度 第二十五條、委外加工入庫(kù)，指我公司提供原材料或半成品委托外部單位根據(jù)我公司工藝要求進(jìn)行加工生產(chǎn)。第二十六條、我公司委托外部加工業(yè)務(wù)主要包括甩片的加工、半成品的加工； 第二十七條、采購(gòu)部業(yè)務(wù)員接到委外加工商的送貨通知，提前下達(dá)《到貨通知》，送至庫(kù)房管理員和外協(xié)崗；第二十八條、庫(kù)房管理員根據(jù)《到貨通知》安排接收和裝卸工作，外協(xié)崗負(fù)責(zé)驗(yàn)收、核查工作，由理化室出具《檢測(cè)報(bào)告》；第二十九條、庫(kù)房管理員根據(jù)《到貨通知》與外協(xié)廠家《送貨單》核對(duì)到貨物資規(guī)格型號(hào)、品種，清點(diǎn)各品種物資數(shù)量，核對(duì)《外協(xié)加工表》查看未到貨物資情況。第三十條、外協(xié)崗核查收到物料與合同或訂單的簽訂是否一致，比如余料、廢料的返回情況等。若與合同或訂單不一致，則與外協(xié)廠家聯(lián)系，核實(shí)相關(guān)情況（一）余料，外加工余料，經(jīng)過(guò)品質(zhì)檢驗(yàn)判定可以使用則辦理《其他入庫(kù)》，否則按廢料處理；（二）廢料，外加工損失材料以及經(jīng)過(guò)品質(zhì)判定不合格或不能再使用的外加工余料，處理流程參照公司廢料處理方式；第三十一條、若問(wèn)題未解決，