【正文】 ，交由品質(zhì)保證部檢測(cè)并出具判定報(bào)告，庫房管理員根據(jù)檢測(cè)結(jié)果辦理入庫； 第五十三條、庫房管理員根據(jù)上述原因辦理其他入庫，將各自原始單據(jù)已經(jīng)ERP系統(tǒng)錄入的《其他入庫單》匹配并打印，第一聯(lián)庫房存檔，原始單據(jù)和第二聯(lián)交由財(cái)務(wù)作為入賬憑據(jù)，第三聯(lián)有相關(guān)部門留存。（五）委外加工成本更低時(shí)。第五章 物資借用管理第八十九條、借用包括設(shè)備外借或工具借用。第九十三條、借條視同實(shí)物管理，丟失由責(zé)任人賠償。第七章 盤點(diǎn)管理第百一條、存貨物料辦理出入庫，庫房管理員要及時(shí)建立或更新《物料卡片》。第百九條、呆料、廢料的處理：（一）庫房管理員在日常盤點(diǎn)過程中統(tǒng)計(jì)呆料、廢料，編制廢料明細(xì)表；庫房管理制度（二）財(cái)務(wù)部組織調(diào)查呆料、廢料產(chǎn)生原因，并組織擬訂處理方式和期限，報(bào)主管副總和總經(jīng)理審批；（三）審批通過后，按處理方式進(jìn)行處理。第百十七條、庫房環(huán)境每日要清潔并做好保持好工作，每次作業(yè)要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫容整潔。第百十五條、庫房區(qū)域按規(guī)定配備消防器材，庫存管理員要熟練使用，消防器材存放固定，不等隨意挪動(dòng)。第八章 庫存控制管理第百七條、做好庫房與采購(gòu)、生產(chǎn)銜接工作，在保證合理儲(chǔ)備前提下，力求減少庫存，并對(duì)存貨物料的利用、積壓等情況提出處理意見。在辦理退庫前，車間、部門要妥善保管剩余物資，不可使其損耗、變質(zhì)；第九十七條、退庫物資必須由品質(zhì)保證部門出具檢測(cè)報(bào)告，判定合格物料，庫房才可以接收并辦理退庫，如判定不合格物料，庫房不予辦理退庫，該批物料按廢舊物資處理；庫房管理制度 第九十八條、退庫物資，生產(chǎn)車間提供對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)訂單號(hào)，庫房管理員根據(jù)生產(chǎn)訂單號(hào)辦理退庫手續(xù)。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù)，出庫時(shí)必須以舊換新，其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。第八十條、庫房管理員根據(jù)《發(fā)貨通知》、《裝箱清單》辦理ERP系統(tǒng)出庫，《發(fā)貨單》關(guān)聯(lián)生成《銷售出庫單》；第八十一條、庫房管理員打印《銷售出庫單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存，將《發(fā)貨單》和第二聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)進(jìn)行核算，第三聯(lián)轉(zhuǎn)交銷售業(yè)務(wù)員。（三）特殊零件無法購(gòu)得，又不能自行加工時(shí)。第四十三條、庫房管理員根據(jù)各工廠完工產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格章辦理入庫，材料一廠、二廠根據(jù)品質(zhì)保證部理化室和磁測(cè)室出具《成分分析報(bào)告》為標(biāo)準(zhǔn)；后加工廠根據(jù)品質(zhì)保證部成檢組檢驗(yàn)合格章為標(biāo)準(zhǔn)；第四十四條、庫房管理員針對(duì)完工生產(chǎn)訂單，檢查該生產(chǎn)訂單物料是否已全部發(fā)放 第四十五條、庫房管理員辦理完工產(chǎn)品入庫業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行工作標(biāo)準(zhǔn)書，《成品庫 工作 標(biāo) 準(zhǔn) 書》，CKBJ002號(hào)，第四版本。第二十三條、庫房管理員及時(shí)配對(duì)《采購(gòu)入庫單》和《送貨單》，核對(duì)無誤后一并定期報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。第六條、采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物料到貨通知，提前通知庫房管理員收貨并安排卸貨，存放待檢區(qū)，待品質(zhì)保證部驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)。憑安裝作業(yè)指導(dǎo)書和工單或領(lǐng)料通知單辦理領(lǐng)料發(fā)料手續(xù)，發(fā)料時(shí)應(yīng)核對(duì)發(fā)放料與計(jì)劃料是否規(guī)格型號(hào)相同，不相符時(shí)不得發(fā)料。 每月25號(hào)前結(jié)賬，由庫管員將當(dāng)月物品庫存情況發(fā)送主管部門。 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。 物品報(bào)廢流程 庫管員統(tǒng)計(jì)庫存所需報(bào)廢的物品，由生技科出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)科出具報(bào)廢物品的價(jià)值核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢。、維修及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物品領(lǐng)料單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)科入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。 本制度中所指的物品是因生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。 物料出庫管理 庫存物料的發(fā)放，要遵守“先入先出”的原則，防止過期變質(zhì)的情況發(fā)生。物料需求申請(qǐng)?jiān)诿吭?5日前通過系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)。 合格自制品入庫手續(xù)均應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢。物料入庫時(shí)，庫管員須核對(duì)入庫信息，且要求保證編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤，按照入庫時(shí)間進(jìn)行分類擺放，做好標(biāo)識(shí)，并更新原材料臺(tái)賬。 質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)原材料（含標(biāo)準(zhǔn)件）、輔助材料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)入庫工作。（7）（以打卡時(shí)間為準(zhǔn)上午8:15—下午6:00）。（1）庫房部的收發(fā)貨品一切由庫房管理員統(tǒng)一安排。（3）分揀貨物裝箱時(shí)，各超市、店名應(yīng)標(biāo)示清楚；每人分揀的單據(jù)要求個(gè)人簽上分揀人的姓名或代號(hào)；分貨單的出錯(cuò)率要求每人降到最低，零散貨物每人每月只允許出錯(cuò)5次，但是整件貨物不得出錯(cuò)。退貨區(qū)的退貨要求每周清理一次，并將明細(xì)清單上報(bào)給財(cái)務(wù)部。 供應(yīng)商須配合庫管員對(duì)委外下料、加工制品過磅，庫管員記錄單件重量。 原材料（板材、型材）與焊絲來料外包裝需有爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)。 庫房應(yīng)按物料類別、物料保管要求合理設(shè)置，不同類別的物料相互之間可能產(chǎn)生物理或化學(xué)影響時(shí)，不能同庫儲(chǔ)存。 原材料在庫管理 鋼材、鋁材、不銹鋼材料分區(qū)擺放，嚴(yán)禁混放； 原材料拆包后，爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)不同的材料需分區(qū)擺放，嚴(yán)禁混放。生產(chǎn)中產(chǎn)生報(bào)廢的物料憑報(bào)廢單到庫房進(jìn)行領(lǐng)用，業(yè)聯(lián)更改需要的物料需提供更改單單號(hào)到庫房進(jìn)行領(lǐng)用，車間編制領(lǐng)料出庫申請(qǐng)。 庫管員根據(jù)生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫單及時(shí)核對(duì)物品編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長(zhǎng)不超過一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，填寫物品入庫單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則庫管員予以拒收并立即告知生技科。，所借物品經(jīng)生技科檢驗(yàn)合格后，方可核銷借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)。 庫管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。 庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。按時(shí)統(tǒng)計(jì)物料進(jìn)料發(fā)放和庫存數(shù)據(jù)，按規(guī)定上報(bào)相關(guān)部門，為加快資金周轉(zhuǎn)，保證安裝物料供應(yīng)正常有序。其包含鋼錠、甩帶入庫、半成品等加工入庫；第十條、生產(chǎn)完工入庫，在我公司各工廠完成全部生產(chǎn)過程并滿足工藝要求，符合品質(zhì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)合格的半成品、產(chǎn)品；第十一條、其他入庫，除上述正常采購(gòu)、加工、生產(chǎn)外的入庫業(yè)務(wù)；第二節(jié) 采購(gòu)入庫管理第十二條、采購(gòu)存貨物料必須嚴(yán)格執(zhí)行先入庫，后領(lǐng)用的原則；第十三條、采購(gòu)入庫業(yè)務(wù)，采購(gòu)部業(yè)務(wù)