學校差旅費用報銷管理制度及擴展資料(編輯修改稿)
2025-10-21 08:46 本頁面
【文章內容簡介】 前，到財務處辦理出差借款手續(xù)，回來后，差旅費由出差人本人將票據(jù)分類匯總，包括出差申請，各類票據(jù)，按差旅費報銷制度規(guī)定，在結束出差一周內到財務報銷費用，過期不予報銷。46．員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，（多人出差 要寫明人數(shù)），出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發(fā)票一致。補貼按住宿日期發(fā)放。報銷單由經理簽字，人力、財務部經理審批簽字，特殊情況總裁（委托人）簽字后，出納核實后辦理。備注：以上費用必須在實際發(fā)生后按標準報銷（必須提供正規(guī)發(fā)票，并注明起始和終止時間、地點、內容）。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。本制度自發(fā)布日執(zhí)行。財務部：差旅費報銷制度(小公司實用型)差旅費報銷制度（草稿）一、目的：為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范公司經費開支管理，根據(jù)我公司具體情況制訂本制度。二、內容：（一）公司總經理、副總經理出差各項費用據(jù)實報銷。（二）除總經理、副總經理外，其他員工出差費用按以下標準報銷。交通費：員工出差的火車票（硬座、軟座、硬臥），長途汽車票、公共汽車票據(jù)實報銷。住宿費：一般地區(qū)150元/天，經濟特區(qū)（省會城市、直轄市）200元/天。上述標準范圍內憑發(fā)票據(jù)實報銷，超過部份自理?；锸逞a助費：實行包干辦法，每人每天30元，按出差的實際天數(shù)計發(fā)，不足一天的按全天計算。大市范圍內公出中午確實無法趕回單位就餐的情況，按次補助午餐費10元。三、其他有關事宜：員工出差前及返回公司上班當天均應去公司行政部登記。員工出差路途遙遠或任務緊急的，經總經理批準可乘坐飛機，并據(jù)實報銷往返機場間的專線客車費或出租車費。員工公出原則上不能乘坐出租車，確因工作需要或攜帶貴重物品的，經總經理批準方可據(jù)實報銷出租車票?？偨浝?、副總經理出差，隨行人員因工作需要，可以按總經理、副總經理標準據(jù)實報銷交通費及住宿費。參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件，會議期間由主持召開會議單位統(tǒng)一安排食宿的，與會人員不準再支報伙食補助費。員工在出差的同時發(fā)生業(yè)務招待費的，另行報銷。出差人員應在
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