學校差旅費管理制度(編輯修改稿)
2024-11-04 03:49 本頁面
【文章內容簡介】 共交通工具的；（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的 以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車倆，不得饒行。往外省出差人員，原則上除公司負責人外，其余隨行人員不得乘坐飛機，可乘坐臥鋪。特殊情況由領導同意后執(zhí)行。（四）雜費報銷辦法雜費為外出期間因公需,.（五）其他在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。四、補充規(guī)定兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)。公司員工與公司負責人一同出差的，所有費用均為公司負責人負責，不產生報銷費用。五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。第三篇：差旅費管理制度差旅費管理制度本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：交通費系指火車、汽車、飛機等費用。膳宿費系指膳食費及宿費(實行包干)。特別費系指因公支付郵電或招待費等。三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干：享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。享受副總經理和總工程師待遇的人員，膳宿費260元/日。享受部門負責人待遇的人員，膳宿費200元/日，其他人員膳宿費上限180元/日，交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。公司員工去公司設有分公司（或辦事處）的城市出差，伙食補助30元/天。公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。第四篇：差旅費管理制度差旅費管理制度差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差，所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。下面是由收集整理的差旅費管理制度范文，歡迎閱讀。差旅費管理制度一根據上級有關規(guī)定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：交通費系指火車、汽車、飛機等費用。膳宿費系指膳食費及宿費。特別費系指因公支付郵電或招待費等。三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等公司后，應立即補辦手續(xù)，員
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