20xx年xx公司合同管理效能監(jiān)察實(shí)施方案(編輯修改稿)
2024-10-21 04:52 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 避審批的現(xiàn)象；是否存在越權(quán)審批現(xiàn)象；審批環(huán)節(jié)是否有缺漏；審批流程是否符合規(guī)定；（5）合同內(nèi)容是否合法、有效、完整、規(guī)范、明確、合理；合同簽訂程序是否規(guī)范：合同雙方是否已按規(guī)定簽字蓋章；雙方簽字人是否得到了適當(dāng)?shù)氖跈?quán)；蓋章程序是否規(guī)范。合同履行情況（1）合同是否全面履行；（2）合同對(duì)方當(dāng)事人是否嚴(yán)格按照約定履行了合同義務(wù)；（3）合同的考核、驗(yàn)收條款是否得到嚴(yán)格執(zhí)行；（4）合同付款條款是否得到嚴(yán)格執(zhí)行：付款的比例、時(shí)限是否符合合同約定；已付款項(xiàng)的付款條件、依據(jù)是否滿(mǎn)足；（5）合同付款審批程序是否規(guī)范；（6）合同的變更、終止、解除程序是否規(guī)范；（7）合同爭(zhēng)議解決方式是否合理，是否存在因爭(zhēng)議解決不當(dāng)損害公司合法權(quán)益的現(xiàn)象。合同登記歸檔情況（1）是否建立合同臺(tái)帳，對(duì)合同基本信息進(jìn)行登記、匯總；（2）是否按照相關(guān)規(guī)定對(duì)合同及時(shí)進(jìn)行歸檔；（3）合同檔案材料是否完備；（4）是否發(fā)生過(guò)合同泄密事件。四、考核要求各相關(guān)部室要高度重視此項(xiàng)效能監(jiān)察工作，嚴(yán)格按照公司合同管理辦法和實(shí)業(yè)公司有關(guān)制度執(zhí)行，認(rèn)真完成效能監(jiān)察實(shí)施方案各階段的工作任務(wù)，達(dá)到合同審核、會(huì)簽、歸檔規(guī)范化的目的。在合同管理效能監(jiān)察工作的開(kāi)展過(guò)程中，如有不執(zhí)行、不嚴(yán)格執(zhí)行或存在管理缺陷的，公司將下達(dá)監(jiān)察建議整改通知書(shū)。如在限期內(nèi)沒(méi)有按時(shí)整改的，公司將視情節(jié)按照《》等相關(guān)規(guī)定給予嚴(yán)肅處理。第三篇：工程合同管理效能監(jiān)察實(shí)施方案XXXXXXXXXXXXXXXX公路（雙峰段）建設(shè)項(xiàng)目工程合同管理效能監(jiān)察實(shí)施方案XXXXXXXXXXXXXX總公司 XXXXXXXXXXXXXXXXXX項(xiàng)目經(jīng)理部2015年9月30日合同管理效能監(jiān)察實(shí)施方案為認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)總公司2016年效能監(jiān)察監(jiān)察的內(nèi)容與要素的精神和有關(guān)要求，為深入開(kāi)展合同管理效能監(jiān)察工作，特制定本實(shí)施方案：一、依據(jù)、范圍和目標(biāo)依據(jù)《集團(tuán)2016年效能監(jiān)察監(jiān)察的內(nèi)容與要素》文件精神及相關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目決定對(duì)合同管理進(jìn)行效能監(jiān)察立項(xiàng)，由項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部、合約部等相關(guān)部室，對(duì)本項(xiàng)目合同管理情況開(kāi)展效能監(jiān)察。此項(xiàng)效能監(jiān)察從2015年7月25日開(kāi)始—2018年2月1日結(jié)束。效能監(jiān)察的范圍為本部相關(guān)部室對(duì)外簽訂的各項(xiàng)合同，監(jiān)察重點(diǎn)為物資采購(gòu)、產(chǎn)品銷(xiāo)售、工程項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)合作等合同的審核、簽訂和執(zhí)行管理。此次效能監(jiān)察的主要目的是通過(guò)效能監(jiān)察，夯實(shí)合同基礎(chǔ)管理工作，規(guī)范合同起草、審批、簽訂、履行、解除等工作流程，逐步完善合同監(jiān)督管理工作機(jī)制，著力加強(qiáng)制度建設(shè)，提高合同執(zhí)行力，維護(hù)公司權(quán)益，規(guī)范檔案管理，提高合同管理水平，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)往來(lái)活動(dòng)的順利開(kāi)展和公司總體戰(zhàn)略的推進(jìn)。二、組織機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)效能監(jiān)察工作的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，項(xiàng)目部特成立效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)：XXXXXX；成員：XXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX。效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：主任：XXXXXX。為便于合同管理效能監(jiān)察工作的開(kāi)展，特成立合同管理效能監(jiān)察工作組和檢查組。效能監(jiān)察工作組主要負(fù)責(zé)建立、健全各項(xiàng)合同的管理制度，規(guī)范合同起草、審核、會(huì)簽、存檔管理流程，明確合同管理人員，監(jiān)督合同履約執(zhí)行情況等。效能監(jiān)察檢查組負(fù)責(zé)統(tǒng)一部署安排效能監(jiān)察具體工作的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施、監(jiān)督、總結(jié)歸檔等工作。三、主要監(jiān)察形式和內(nèi)容監(jiān)察形式：此次效能監(jiān)察分三個(gè)階段進(jìn)行a、第一階段：培訓(xùn)階段，培訓(xùn)時(shí)間：2015年7月下旬。培訓(xùn)內(nèi)容：《集團(tuán)2016年效能監(jiān)察監(jiān)察的內(nèi)容與要素》和《公司合同管理辦法》等資料。培訓(xùn)范圍：財(cái)務(wù)部、合約部、材料部、項(xiàng)目管理部等相關(guān)人員。b、第二階段：建立健全合同管理相關(guān)制度和審核會(huì)簽流程階段。完成時(shí)間：2016年4月至6月。負(fù)責(zé)部門(mén)：合約部。c、第三階段：檢查驗(yàn)收階段完成時(shí)間：2017年1月。負(fù)責(zé)部門(mén)：財(cái)務(wù)部：合同簽訂部門(mén)要按檔案管理要求、時(shí)間順序、建檔要素建立完備的合同檔案，將依據(jù)公司合同管理辦法進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。主要監(jiān)察內(nèi)容：a、合同制度、審核會(huì)簽流程情況 ：①合同管理制度是否完備：制度內(nèi)容是否涵蓋了機(jī)構(gòu)職責(zé)、審批程序、授權(quán)委托、合同履行等必要的管理環(huán)節(jié)；②合同管理制度是否規(guī)范：制度設(shè)計(jì)中關(guān)于職責(zé)分工、審批流程、權(quán)限分配等內(nèi)容是否清晰
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